| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPA 24H), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000004 | 03/01/2023 | 3099.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 7.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000005 | 03/01/2023 | 8431.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 153,50 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2023 | 3980.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVÉILLON NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 14.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (ANGIOPLASTIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (ANGIOPLASTIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000013 | 04/01/2023 | 756.33 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000014 | 04/01/2023 | 721.19 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIAS), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000015 | 04/01/2023 | 2136.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 949.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2023 | 230.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2023 | 6.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOCUMENTOS OUTROS Nº 044/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2023 | 12.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2023 | 25.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2023 | 800.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS TIPO TABULEIROS, DESTINADOS PARA COMPOR OS FIGURINOS DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2023 | 980.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO,REALIZADO NOS DIAS, 02,03 E 04/12/2022 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2023 | 640.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000034 | 09/01/2023 | 24113.29 | 44567389000127 | D J DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONFECÇÃO DE BRISES DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA BL MAC FNAS Nº 19.072-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 0.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 32.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 3791.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 23078.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 863.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2023 | 179.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2023 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/01/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2023 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21, 23 E 27/12/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00009068625403 | ORLANDO MENDES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ESTRUTURA NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 07/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA ESTRUTURA NATALINA, MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 07/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000056 | 11/01/2023 | 798.40 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIÇÕES/EVENTOGRAMAS: 02, 03, 04 E 05 DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012021 | 0000057 | 11/01/2023 | 99724.20 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEDIÇÃO/EVENTOGRAMA: Nº 06, DO CONTRATO Nº 0024/2022. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 417.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 126.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 242.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 800.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 92.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 109.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AVASTIN EM OLHO ESQUERDO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 2637.00 | 35304542000728 | CIRNE COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 719.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 01, 02, 03, 04 E 05/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2023 | 217.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 2600.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO I3 4GB SSD240GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 140.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 490.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PLACA LÓGICA DO NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2023 | 980.00 | 14317277000157 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUIAGENS E PENTEADOS, DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2023 | 207.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 17/01/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2023 | 285.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA COMPRESSIVA, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2023 | 271.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELASTOGRAFIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2023 | 142.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2023 | 250.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S REMANUFATURADOS, DESTINADOS PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 80.00 | 32910273000160 | TR CRONO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA INTEGRANTE DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO" DE CORRIDA DE RUA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "4ª CORRIDA DA BOA VIAGEM", QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/02/2023, NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2023 | 950.00 | 48466509000150 | JONAS AVELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, DESTINADO PARA COMPOR O CENÁRIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICARDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2023 | 300.00 | 27212850000100 | JOSIVALDO DIAS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC-5122/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2023 | 600.00 | 00007982943454 | WELLINGTON LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 208.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 2374.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 059, 05020 051 E 052/2022, E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 049, 0502 051 E 052/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2023 | 2188.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2023 | 8350.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2023 | 160.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2023 | 392.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2023 | 135.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 361.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0000131 | 19/01/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2023 | 796.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2023 | 135.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DE ENFERMAGEM DA UBS II, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2023 | 300.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2023 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2023 | 350.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2023 | 276.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2023 | 135.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2023 | 865.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 145.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 2863.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 235.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2023 | 204.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2023 | 611.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 4823.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 8474.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2023 | 216.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 72.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2023 | 260.83 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 4173.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 1002.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 19206.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 400.80 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2023 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 671.33 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 250.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 910.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 550.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000159 | 24/01/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 315.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2023 | 137.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 654.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF`s I, II E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 384.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 109.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 140.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE REUNIÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 36.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 132.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 169.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 161.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 16991.58 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DE Nº 13.176-8, REFERENTE AO CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECLICLAGEM DE PIRPIRITUBA-ASCAP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 42.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES, DURANTE AS REUNIÕES NAS COMUNIDADES RURAIS, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000195 | 26/01/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2023 | 1136.18 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO, ÓLEO DE MOTOR E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, EM FACE DA REVISÃO DE 60.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2023 | 634.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, EM FACE DA REVISÃO DE 60.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2023 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2023 | 1011.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 120.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 1022.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 118.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/12/2022 À 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2023 | 20223.12 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRORO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2023 | 11662.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2023 | 16333.97 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2023 | 42.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2023 | 12381.62 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2023 | 12752.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2023 | 698.45 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2023 | 641.72 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 006, 007, 008 E 009/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 28792.50 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 9546.69 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 3840.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 46142.89 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 1383.96 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 43452.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 3812.63 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 712.48 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 2655.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 12099.64 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 9372.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2023 | 1149.26 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 33300.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 15200.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 2160.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 1450.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 11592.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 1117.44 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2023 | 30361.44 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2023 | 4061.59 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2023 | 86424.49 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2023 | 10278.77 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2023 | 51800.16 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2023 | 7453.17 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2023 | 14779.72 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2023 | 1985.33 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2023 | 14831.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2023 | 1489.92 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IAPM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2023 | 400.33 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IAPM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2023 | 2849.92 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 999.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, DESTINADAS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 5689.69 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 5340.82 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 9114.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 5461.24 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 12819.86 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 4502.86 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 26464.61 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 13812.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 8876.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2023 | 11009.74 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2023 | 20993.36 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2023 | 9604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 87240.66 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 85540.03 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 12645.07 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 335648.37 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 34318.60 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2023 | 10863.35 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2023 | 3060.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2023 | 27394.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2023 | 6292.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2023 | 9114.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2023 | 1302.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 5800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2023 | 7000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2023 | 9960.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2023 | 23024.68 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2023 | 14706.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2023 | 80508.69 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 13308.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2023 | 1757.70 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 130.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 230.86 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO E VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 3686.63 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 240.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 990.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 960.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 600.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 800.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 310.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 450.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 180.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 350.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 2130.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTANTES EM AÇO CINZA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 280.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA NOVA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA PADRÃO, EXIGIDO PELA ENERGISA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 118.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 6671.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEBITADO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 18385.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 17347.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 58.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 16825.59 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 7/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 414.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 301.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 47.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 168.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000299 | 30/01/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO 01/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 450.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1900.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24/18/2022 À 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 45.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 13105.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV, BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 29730.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 3018.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000343 | 31/01/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PROTOLOCO WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 24813.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL, ACS, ACE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 15725.18 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES À VIAGENS CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 434.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 588.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS, REALIZADOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 2252.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 1349.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 64575.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 20836.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 19020.37 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 4225.54 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 2252.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2023 | 1349.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 1550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000368 | 01/02/2023 | 151.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000354 | 01/02/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2023 | 760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2023 | 240.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM PORCAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA GRADE ARADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000369 | 01/02/2023 | 3045.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000370 | 01/02/2023 | 3382.82 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000371 | 01/02/2023 | 1456.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000372 | 01/02/2023 | 794.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000373 | 01/02/2023 | 794.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000374 | 01/02/2023 | 2888.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000375 | 01/02/2023 | 5879.16 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000363 | 01/02/2023 | 636.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2023 | 990.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 51.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2023 | 2801.77 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2023 | 1612.10 | 35715234000876 | FIORI VEÍCOLO S/A - JP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2023 | 60.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000358 | 01/02/2023 | 55.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000359 | 01/02/2023 | 3912.42 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000360 | 01/02/2023 | 3659.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000361 | 01/02/2023 | 5027.36 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000362 | 01/02/2023 | 4555.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2023 | 749.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2023 | 127.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO MÉDIA 30-40, DESTINADAS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2023 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO MÉDIA 7/8, DESTINADAS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2023 | 300.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2023 | 400.00 | 00013815546443 | JOANA DARC DE LIMA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO POR UM PERÍODO DE 4 DIAS, DA SUA FILHA MENOR DE IDADE MARIA ALICE LIMA DO NASCIMENTO, POR OCASIÃO DE UM TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL, DEVIDO UMA MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DA MEDULA, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME PARECER SOCIAL E JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2023 | 117.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 88.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000389 | 02/02/2023 | 189.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTÔNIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2023 | 226.61 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: MÁRCIO SILVA FERREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000396 | 02/02/2023 | 549.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2023 | 996.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2023 | 270.28 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2023 | 3500.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000386 | 02/02/2023 | 135.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2023 | 950.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000388 | 02/02/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRORO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000394 | 02/02/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2023 | 277.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000390 | 02/02/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000391 | 02/02/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2023 | 1203.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2023 | 770.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5,5 (CINCO E MEIO) HORAS/MÁQUINA NO ROÇO DE MATO, COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADO AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2023 | 507.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2023 | 980.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2023 | 1218.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2023 | 362.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TRABALHO FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2023 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DAS GLANDULAS SALIVARES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2023 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG COM DOPPLER DA REGIÃO CERVICAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2023 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXANE (BIÓPSIA DE TIREÓIDE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2023 | 698.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIAS), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POPS, BOAS PRÁTICAS EM SLA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 06/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2023 | 40.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO POPS, BOAS PRÁTICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, REALIZADO NO DIA 06/02/2022, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2023 | 435.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2023 | 55.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2023 | 31.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2023 | 226.10 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2023 | 80.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE TREINAMENTO NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI Nº 14.133/2021), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2023 | 358.70 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2023 | 357.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2023 | 680.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAs ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2023 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/02/2023 | 930.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARRIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2023 | 450.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2023 | 116.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/02/2023 | 1280.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2023 | 320.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SUB-PROCURADOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/02/2023 | 640.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2023 | 297.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2023 | 416.50 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/02/2023 | 238.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/02/2023 | 280.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2023 | 335.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/02/2023 | 615.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2023 | 226.10 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2023 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA "COMPANHIA TEATRAL CAMUCÁ", COM O ESPETÁCULO "NATAL ILUMINADO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "LUZES DE PIRPA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2023 | 1260.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2023 | 765.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2023 | 2400.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA SALA NO CINEMAXXI, ONDE SERÁ REALIZADA O EVENTO DA "JORNADA PEDAGÓGICA", COM A EQUIPE TÉCNICA E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 08/02/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, REALIZADO NO DIA 07/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2023 | 49.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2023 | 31.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000451 | 08/02/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000450 | 08/02/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2023 | 128.80 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2023 | 937.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA", LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2023 | 491.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2023 | 546.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000449 | 08/02/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2023 | 570.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/02/2023 | 72.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2023 | 609.76 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2023 | 475.00 | 20476705000197 | ANTONIO SEVERINO SIMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADAE EM OUTRO MUNICÍPIO, POR ORDANÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONSTA NO PROCEDIMENTO DE Nº 065.2023.000443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2023 | 1760.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2023 | 410.30 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2023 | 330.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2023 | 53.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2023 | 39.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2023 | 1686.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2023 | 23269.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0000470 | 10/02/2023 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0000474 | 10/02/2023 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2023 | 850.00 | 00003083103492 | FABIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA/2023, REALIZADA COM OS PROFESSORES E EQUIPE DE COOREDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO", REALIZADA NO DIA 08/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000481 | 10/02/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE AN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000682022 | 0000473 | 10/02/2023 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR CATADORES DE RECICLÁVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422022 | 0000471 | 10/02/2023 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR CATADORES DE RECICLÁVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0000477 | 10/02/2023 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322022 | 0000475 | 10/02/2023 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0000472 | 10/02/2023 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2023 | 300.00 | 00002368923470 | CARLOS ANTONIO ANDREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTA DE ROLO E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0000469 | 10/02/2023 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000476 | 10/02/2023 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2023 | 800.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2023 | 400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2023 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2023 | 2200.00 | 13160009000101 | VERA LUCIA PEQUENO CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA UMA FAMÍLIA EM VULBERABILIDADE SOCIAL, NO PERÍODO DE 04 À 11/02/2023, POR DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TERMO DE AUDIÊNCIA, REALIZADA NO DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000493 | 10/02/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2023 | 6.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2023 | 700.00 | 00010739159488 | JAILMA DOS SANTOS LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL E REFEIÇÕES DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE FOI TRANSPORTADA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, ACORDADO COM A REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO, SEGUINDO AS ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONSTRA NO PROCEDIMENTO DE Nº 065.2023.000443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2023 | 3799.90 | 44247689000129 | SALES & SANTOS COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SAPATOS SOCIAL MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2023 | 450.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 20/01/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2023 | 1120.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000504 | 13/02/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2023 | 50.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2023 | 750.00 | 00003083103492 | FABIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA/2023, REALIZADA COM OS PROFESSORES E EQUIPE DE COOREDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: "INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO", REALIZADA NO DIA 08/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2023 | 750.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTA DE TELHA CERÂMICA E BERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2023 | 50.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2023 | 370.80 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA QUARTA REVISÃO OBRIGATÓRIA 40.000KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2023 | 521.11 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 4ª REVISÃO DE 40.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2023 | 70.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2023 | 1485.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2023 | 241.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO MÉDIA, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000511 | 13/02/2023 | 147.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000512 | 13/02/2023 | 1107.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000513 | 13/02/2023 | 2365.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000514 | 13/02/2023 | 132.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000515 | 13/02/2023 | 1269.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000516 | 13/02/2023 | 123.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000517 | 13/02/2023 | 147.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000518 | 13/02/2023 | 659.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000519 | 13/02/2023 | 2614.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032023 | 0000520 | 13/02/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2023 | 80.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2023 | 40.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 010, 011 E 012/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/02/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2023 | 24.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2023 | 1708.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIDCAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2023 | 240.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHRORA APARECIDA, ANTÔNIO SINÉSIO E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2023 | 240.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHRORA APARECIDA, ANTÔNIO SINÉSIO E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2023 | 240.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHRORA APARECIDA, ANTÔNIO SINÉSIO E SÃO JOSÉ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2023 | 3499.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC 468 LITROS BRANCO 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2023 | 190.00 | 20476705000197 | ANTONIO SEVERINO SIMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A UMA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADAE EM OUTRO MUNICÍPIO, POR ORDANÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONSTA NO PROCEDIMENTO DE Nº 065.2023.000443 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2023 | 3199.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 6 BOCAS KENOK, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2023 | 1400.00 | 46526237000101 | JANIELLY PETRUCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO DA "JORNADA PEDAGÓGICA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2023 | 600.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2023 | 700.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E CISTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2023 | 500.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA CISTERNA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2023 | 45.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2023 | 200.00 | 00008002872401 | GIVANILDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022023 | 0000540 | 15/02/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2023 | 150.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2023 | 3420.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2023 | 45.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2023 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2023 | 45.00 | 15147009000105 | EDU CHAVES - EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0000565 | 16/02/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/02/2023 | 15.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2023 | 23.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/02/2023 | 4675.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/02/2023 | 29014.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/02/2023 | 1210.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/02/2023 | 916.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2023 | 1600.00 | 00001303881730 | MÁRCIA MARIA AMÉRICO DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA EM CARÁTER ESPECIAL DA USUÁRIA IZABEL CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES, POR OCASIÃO DO TRATAMENTO QUE A MESMA REALIZOU UM TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME EXAMES, PARECER SOCIAL E JURÍDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/02/2023 | 135.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/02/2023 | 9436.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/02/2023 | 3645.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/02/2023 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/02/2023 | 6993.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/02/2023 | 17886.66 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/02/2023 | 3098.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/02/2023 | 304.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/02/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/02/2023 | 150.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ROTA RAIZES DO BREJO NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/02/2023 | 3900.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA RESTAURAÇÃO TOTAL DA GRADE ARADORA DE DISCOS, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA FIXAÇÃO DOS DISCOS, EMBURRACHAMENTO DO EIXO DE RODAS, RECUPERAÇÃO DO MANCAL OVALIZADDO,EMBURRAMENTO DO SUPORTE FRONTAL E PINTURA GERAL DA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/02/2023 | 420.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA RECEPCIONAR A VISITA TÉCNICA A USINA DE ALGODÃO, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNUICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2023 | 557.53 | 13930885000170 | A. E C. TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE LENÇÓIS E CORBETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/02/2023 | 7206.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/02/2023 | 840.21 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/02/2023 | 890.17 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/02/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE-25%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/02/2023 | 7940.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/02/2023 | 150.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SAPÉ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/02/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DO MONTE DAS GAMELEIRAS/RN, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINSTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2023 | 400.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/02/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/02/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2023 | 500.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO TERAPÊUTICO NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2023 | 978.50 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PUXADORES INOX 60CM, DESTINADOS AS PORTAS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2023 | 989.20 | 05788493000190 | JOSENI DE MEDEIROS LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÍNTIMAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2023 | 3360.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BERÇOS MINI CAMA 3EM1 GRADE SOFT BR 130X60 MULTIMÓVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2023 | 440.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, PERTENCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2023 | 1899.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PA RA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2023 | 80.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2023 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYB-7902, TRANSPORTANDO OS GARIS DESTE MUNICÍPIO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO GARI, NA LOCALIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, REALIZADO 16/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2023 | 1800.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE PLACA KNG-3184/PB, PARA O RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIIO, PERCORRENDO APROXIMADAMENTE 22KM DIÁRIO, DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL E 25KM POR VIAGEM DO SEU DESTINO FINAL NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2023 | 140.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2023 | 700.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE "CRUZ AZUL", PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS VALENDO PELA "COPA REGIONAL DE BANANEIRAS" DE FUTSAL NA CIDADE DE BABANEIRAS/PB. NOS DIAS 17 E 29/05/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2023 | 2800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE "SERRARIA ESPORTE CLUBE", PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIATY NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO, NOS DIAS 13, 19 E 26/05/2022, A 10 E 16/06/2022 E 10 E 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2023 | 300.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE "ESCOLINHA INFANTIL DO UNIÃO" DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS DE FUTEBOL NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 25/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2023 | 1200.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPOP, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS VALENDO PELO "CAMPEONATO MUNICIPAL", NA LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, NOS DIAS 27 E 28/08/2022, E TAMBÉM NOS DIA 11 E 18/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPOP, DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE PARTIDAS VALENDO PELO "CAMPEONATO MUNICIPAL", NA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, NOS DIAS 08,09,21 E 22/05/2022, E TAMBÉM NOS DIA 20 E 21/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2023 | 400.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CORRIDA DE RUA "BESOURO ATÔMICO" DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NA CIDADE DE SOLÂNIA/PB, NO DIA 17/04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2023 | 350.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2023 | 3850.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VAN RENAULT MASTER DE PLACAS OFA-5G69/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2023 | 600.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE BELÉM/PB, NO DIA 27/08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM ALUSÃO A REUNIÕES REALIZADAS NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DO ESPAÇO CRESCER, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DO PSF IV, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2023 | 1747.00 | 35282355000103 | SOCIMED- SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO (APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO), DESTINADO A PACIENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000162023 | 0000598 | 17/02/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS E SISTEMAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAD DE ASSINATURA AK-560, 01 (UM) LEITOR BIOMÉTRICO WATSON MINI-AK, 01 (UMA) CÂMERA AKYSCAM10 - WING E 01 (UM) KIT CENÁRIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSESSIDADES DO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE INDENTIDADE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2023 | 219.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2023 | 11879.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2023 | 42.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDEF/CONTRIBUIÇÕES Nº 71.011-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 23/02/2023 | 728.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2023 | 3210.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTE E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2023 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2023 | 455.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2023 | 110.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ELÁSTICOS ELASTAN, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2023 | 420.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2023 | 350.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE DA TRINDADE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2023 | 520.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2023 | 980.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM PAIS E RESPONSAVÉS NA ESCOLA JOSÉ GONÇALVES FILHO DO SÍTIO PAU D'ARCO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM PAIS E RESPONSAVÉS NA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000661 | 23/02/2023 | 2178.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA M.E.F. ANTÔNIO SINÉSIO, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000662 | 23/02/2023 | 1120.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA M.E.F. NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000663 | 23/02/2023 | 1881.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000664 | 23/02/2023 | 962.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000665 | 23/02/2023 | 1099.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000666 | 23/02/2023 | 1708.48 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2023 | 19098.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2023 | 700.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM RESTAURAÇÃO TOTAL DA RODA DO CARROÇÃO DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO E MATERIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 50.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A VISITA TÉCNICA Á USINA DE ALGODÃO, REALIZADO NO DIA 14/02/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2023 | 2600.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO, POR OCASIÃO DO CARNAVAL DE RUA DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DOS ATLETAS E DAS VIRGENS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 300012023 | 0000632 | 23/02/2023 | 1430.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 300012023 | 0000633 | 23/02/2023 | 6090.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS MODELOS FEMININOS, DESTINADOS AS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 300012023 | 0000634 | 23/02/2023 | 5880.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE FIGURINO TÍPICOS MODELOS MASCULINOS, DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 91.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 151.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2023 | 54.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2023 | 8591.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2023 | 51.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000624 | 23/02/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000625 | 23/02/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000626 | 23/02/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/01/2023 À 25/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2023 | 4930.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2023 | 19292.59 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2023 | 13162.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2023 | 16767.97 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2023 | 486.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023, NO JORNAL DA UNIÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2023 | 641.72 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2023 | 698.45 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2023 | 12427.22 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2023 | 13918.67 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2023 | 36.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 52809.99 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 15048.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 24/02/2023 | 14996.72 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/02/2023 | 90407.57 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 24/02/2023 | 27075.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 24/02/2023 | 11809.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 24/02/2023 | 3840.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2023 | 9013.20 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2023 | 46430.49 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2023 | 44178.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2023 | 1450.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2023 | 477.00 | 07571746004353 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DA FRANQUIA DE TROCA DO PARA-BRISA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2023 | 12687.76 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2023 | 543.51 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2023 | 774.41 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, EM FACE DA REVISÃO DE 70.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2023 | 2295.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2023 | 33450.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2023 | 9427.50 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2023 | 8640.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2023 | 30611.04 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2023 | 486.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000737 | 24/02/2023 | 2192.80 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000740 | 24/02/2023 | 270.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2023 | 8676.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 26464.61 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 13812.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 5340.82 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 14712.52 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 4502.86 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 7812.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 7347.84 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 6175.55 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2023 | 23512.92 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2023 | 16008.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2023 | 809.50 | 10209063002907 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2023 | 82039.21 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2023 | 11808.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2023 | 1757.70 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2023 | 11790.54 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2023 | 21410.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2023 | 338132.34 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 35032.66 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2023 | 85315.71 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 12156.58 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 89657.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2023 | 850.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DE DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS E VOLTAS AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRPIRITUBA PARA O ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2023 | 10780.55 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2023 | 1530.45 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2023 | 27394.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2023 | 6305.96 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2023 | 9114.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2023 | 9604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2023 | 5800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2023 | 7000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2023 | 9960.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 649.98 | 00089372131415 | MARCOS ANTONIO FELIPE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO DO PISO DE GRANITO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000777 | 27/02/2023 | 1942.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000778 | 27/02/2023 | 347.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000779 | 27/02/2023 | 1186.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000780 | 27/02/2023 | 260.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000781 | 27/02/2023 | 474.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000782 | 27/02/2023 | 343.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000783 | 27/02/2023 | 465.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000784 | 27/02/2023 | 203.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000785 | 27/02/2023 | 95.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000787 | 27/02/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000792 | 27/02/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000793 | 27/02/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2023 | 887.40 | 00028844629453 | JOSENALDO PONTES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NOS CORREDORES E BANHEIRO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2023 | 720.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2023 | 528.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2023 | 960.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2023 | 1624.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2023 | 195.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM OS PAIS E RESPONSAVÉIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 3999.98 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 575.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000801 | 27/02/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 120.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLÍSTICO "2º DESAFIO BELÉM MTB", EDIÇÃO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE BELÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 120.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ABRAÃO JORGE MARTINS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLÍSTICO "2º DESAFIO BELÉM MTB", EDIÇÃO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE BELÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 120.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ROBÉRIO PONTES RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLÍSTICO "2º DESAFIO BELÉM MTB", EDIÇÃO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE BELÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 120.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA HIAGO CARLOS PINTO CAVALCANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLÍSTICO "2º DESAFIO BELÉM MTB", EDIÇÃO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE BELÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 120.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CICLÍSTICO "2º DESAFIO BELÉM MTB", EDIÇÃO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE BELÉM/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000765 | 27/02/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 30 (VASSOURÃO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000766 | 27/02/2023 | 630.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 42UND (LUVAS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 240.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA VÁLVULA DE ENGATE RÁPIDO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000789 | 27/02/2023 | 8234.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 149,72 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000790 | 27/02/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000791 | 27/02/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 886.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000794 | 27/02/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000795 | 27/02/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000761 | 27/02/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 1000.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO E NAS UBSF´s ANCORAS, DA UBSF IV, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA, VÁRZEA COMPRIDA E PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000763 | 27/02/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000764 | 27/02/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000769 | 27/02/2023 | 900.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000770 | 27/02/2023 | 94.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000771 | 27/02/2023 | 2792.10 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000772 | 27/02/2023 | 1275.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000773 | 27/02/2023 | 2191.40 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000786 | 27/02/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 105.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 16983.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 8/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0000775 | 27/02/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 99.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2023 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/01 À 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 413.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PARA CUSTEIO DE REFEIÇÕES DE FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE SAPÉ, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2023 | 2140.60 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS EXTRATOS DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 001 À 006/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 61.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2023 | 184.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0000818 | 28/02/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2023 | 47.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2023 | 303.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2023 | 416.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2023 | 169.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 14505.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV E BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2023 | 29730.48 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: MÁRCIO SILVA FERREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2023 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000827 | 28/02/2023 | 1768.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 825.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE (PA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 15780.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA, NASF, ACS E ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000841 | 28/02/2023 | 525.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000842 | 28/02/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 24924.66 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL, ACS E ACE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES À VIAGENS CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES E GABRYEL DOS SANTOS SOUZA, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2023 | 80.00 | 00009045531402 | HÉVILLA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CREAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE NATAL-RN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 15/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 40.00 | 00072749407400 | MARIA DE FÁTIMA NARCISO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 40.00 | 00009045531402 | HÉVILLA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A PSICÓLOGA DO CREAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2023 | 2232.00 | 10209063003202 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BORDAS CORTANTE, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 300.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (SUPRESSÃO) DE 02 (DUAS) ÁRVORES, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE QUEDA E RISCO DE TOMBAMENTO EM VIA VICINAL NA RUA CASTRO PINTO E NA RUA JOSÉ CRUZ NO MURO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 200.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 200 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000832 | 28/02/2023 | 783.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 300.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000823 | 28/02/2023 | 1478.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2023 | 23605.64 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 82416.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 20836.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 4780.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 400.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAY E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 12230.20 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 400.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINI FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DO SÍTIO ITAMATAY E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 675.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 198.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000854 | 28/02/2023 | 4188.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2023 | 768.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO INÍCIO DAS ATIVIDADES NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2023 | 170.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CISTERNAS DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2023 | 280.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2023 | 2630.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DA OBRA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2023 | 150.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2023 | 200.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A SONORIZAÇÃO DURANTE A VISITA TÉCNICA NA USINA DE ALGODÃO, REALIZADA NO DIA 14/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2023 | 850.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000878 | 01/03/2023 | 450.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2023 | 68.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, REALIZADA NO DIA 04/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2023 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXANE (PAAF DE NÓDULO DE TIREÓIDE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELASTOGRAFIA HEPÁTICA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000866 | 01/03/2023 | 440.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000867 | 01/03/2023 | 2579.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2023 | 2729.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2023 | 21.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000877 | 01/03/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2023 | 772.00 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000885 | 02/03/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000896 | 02/03/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2023 | 46.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 02/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2023 | 369.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2023 | 675.50 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 06 E COLETOR URINA SISTEMA ABERTO, DESTINADAS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2023 | 249.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO MÉDIA 30-40, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2023 | 350.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA (HEMATOLOGISTA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2023 | 60.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (COLONOSCOPIA COM SUPORTE AESTÉSICO), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2023 | 1087.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000926 | 02/03/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II E A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2023 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000931 | 02/03/2023 | 1198.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000932 | 02/03/2023 | 1858.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000934 | 02/03/2023 | 357.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000936 | 02/03/2023 | 4461.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000937 | 02/03/2023 | 175.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000939 | 02/03/2023 | 131.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000942 | 02/03/2023 | 2819.39 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000943 | 02/03/2023 | 5634.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2023 | 121.15 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2023 | 660.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCA NA MALHA PV PARA SUBLIMAÇÃO COM ESTAMPAS FRENTE E COSTA, DESTINADAS A EQUIPE/COMISSÃO ORGANIZADORA DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000884 | 02/03/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000886 | 02/03/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000888 | 02/03/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000894 | 02/03/2023 | 645.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000895 | 02/03/2023 | 343.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2023 | 200.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS, DESTINADAS PARA A ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2023 | 250.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADAS PARA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000902 | 02/03/2023 | 237.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO DIA 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000903 | 02/03/2023 | 638.81 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000889 | 02/03/2023 | 8175.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 135,14 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000904 | 02/03/2023 | 3078.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000905 | 02/03/2023 | 1502.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000906 | 02/03/2023 | 1900.14 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000907 | 02/03/2023 | 794.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000908 | 02/03/2023 | 3177.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000909 | 02/03/2023 | 2383.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000910 | 02/03/2023 | 926.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2023 | 660.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2023 | 240.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2023 | 1700.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2023 | 2620.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JÚNIOR GOMES FERRREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E COBERTURA DE CADEIRAS, BANCOS E MESAS, PERTENCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000897 | 02/03/2023 | 213.20 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000911 | 02/03/2023 | 1622.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000912 | 02/03/2023 | 851.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000913 | 02/03/2023 | 1743.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000914 | 02/03/2023 | 709.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000915 | 02/03/2023 | 785.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMRNTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000916 | 02/03/2023 | 691.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000917 | 02/03/2023 | 794.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0000918 | 02/03/2023 | 3852.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2023 | 980.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS VAZIOS P45, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2023 | 800.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM CILINDRO P45, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000938 | 02/03/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES EM GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000940 | 02/03/2023 | 1200.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES EM GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2023 | 480.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DURANTE A DESOCUPAÇÃO DO PRÉDIO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE MODERNIZAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2023 | 300.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4430/PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO DOS SANTOS,LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAY NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2023 | 800.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DURANTE DESOCUPAÇÃO DO P´REDIO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2023 | 820.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD/F4000 DE PLACA KIN-4430/PE, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DURANTE DESOCUPAÇÃO DO PRÉDIO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000951 | 02/03/2023 | 9819.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2023 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2023 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001006 | 03/03/2023 | 3845.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001007 | 03/03/2023 | 2257.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001008 | 03/03/2023 | 2655.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001009 | 03/03/2023 | 1426.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001010 | 03/03/2023 | 1392.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001011 | 03/03/2023 | 1284.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/03/2023 | 551.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2023 | 300.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2023 | 330.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2023 | 435.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2023 | 2248.00 | 44106301000170 | DELIVERY COMERCIO DE BATERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIAS HELIAR DE 75 AMPERES, DESTINADAS A PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000984 | 03/03/2023 | 1987.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2023 | 851.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2023 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000975 | 03/03/2023 | 420.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/03/2023 | 50.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000977 | 03/03/2023 | 1238.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000979 | 03/03/2023 | 1507.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000980 | 03/03/2023 | 471.47 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000981 | 03/03/2023 | 1526.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2023 | 220.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2023 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2023 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS LOCADOS ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2023 | 362.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2023 | 478.50 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAD DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/03/2023 | 30.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DA MOTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/03/2023 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN RLY 9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/03/2023 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN RLY 9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/03/2023 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/03/2023 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2023 | 225.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 720.00 | 31059333000110 | CONTROLE MEDLAB COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000996 | 03/03/2023 | 186.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIDCAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2023 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000998 | 03/03/2023 | 3093.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2023 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2023 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2023 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 500.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001003 | 03/03/2023 | 1501.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2023 | 550.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001005 | 03/03/2023 | 3548.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2023 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 08, 17 E 28/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2023 | 44.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2023 | 290.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/03/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS 011,012 E 013/2023 RTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2023 | 450.00 | 00004289789404 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO MOTO TÁXI HONDA DE PLACA OFB-6356, A SERVIÇO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000986 | 03/03/2023 | 1973.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001013 | 06/03/2023 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001027 | 06/03/2023 | 449.85 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 14.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2023 | 22.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001015 | 06/03/2023 | 531.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/03/2023 | 172.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITO, DESTINADOS A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINA, REALIZADA NO DIA 04/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO MMI), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001025 | 06/03/2023 | 1611.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001028 | 06/03/2023 | 985.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS E PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001030 | 06/03/2023 | 598.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001033 | 06/03/2023 | 538.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001037 | 06/03/2023 | 954.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001038 | 06/03/2023 | 583.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001039 | 06/03/2023 | 98.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001040 | 06/03/2023 | 98.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001041 | 06/03/2023 | 307.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001042 | 06/03/2023 | 645.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001043 | 06/03/2023 | 44.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001044 | 06/03/2023 | 78.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001045 | 06/03/2023 | 606.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001046 | 06/03/2023 | 1230.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001047 | 06/03/2023 | 1330.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001048 | 06/03/2023 | 1251.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001049 | 06/03/2023 | 154.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001050 | 06/03/2023 | 83.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001052 | 06/03/2023 | 313.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADA A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001061 | 06/03/2023 | 3798.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001016 | 06/03/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001017 | 06/03/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001018 | 06/03/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001019 | 06/03/2023 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001029 | 06/03/2023 | 111.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001031 | 06/03/2023 | 314.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001032 | 06/03/2023 | 1310.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001034 | 06/03/2023 | 256.04 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, SCFV, CREAS E BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001035 | 06/03/2023 | 111.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001036 | 06/03/2023 | 829.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 800.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA DAS IMPRESSORAS EPSON L3150, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2023 | 857.93 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001014 | 06/03/2023 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001020 | 06/03/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001021 | 06/03/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001022 | 06/03/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 3750.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001060 | 06/03/2023 | 419.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001012 | 06/03/2023 | 477.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001026 | 06/03/2023 | 1280.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001055 | 06/03/2023 | 13618.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2023 | 130.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001073 | 07/03/2023 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001077 | 07/03/2023 | 228.30 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2023 | 100.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2023 | 600.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E DA CISTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2023 | 220.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2023 | 220.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS E MATERIAL ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2023 | 550.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA AS ESCOLAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001076 | 07/03/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001083 | 07/03/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001075 | 07/03/2023 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001078 | 07/03/2023 | 127.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001079 | 07/03/2023 | 458.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS, RECUPERAÇÃO DE PLACAS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001080 | 07/03/2023 | 358.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2023 | 1800.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001093 | 07/03/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001084 | 07/03/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001085 | 07/03/2023 | 200.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/03/2023 | 2580.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST. IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS REFERENCIADOS PELO CRAS, CREAS E SFCV DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001088 | 07/03/2023 | 300.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001097 | 07/03/2023 | 90.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001100 | 07/03/2023 | 350.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2023 | 1500.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL E ORGANIZAÇÃO DO COFFE BREAK, PARA O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2023 | 475.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/03/2023 | 899.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2023 | 350.00 | 00017037304450 | MARIA INGRID LAYLA CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2023 | 350.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2023 | 350.00 | 46674579000179 | JÉSSICA LUCAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2023 | 350.00 | 00013817294441 | THAIS INGRIDY GOMES KLOSTERMANN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 450.00 | 00001418577499 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO FEMININO, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 450.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO FEMININO, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2023 | 450.00 | 00001693985446 | DANIELE DE PONTES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO FEMININO, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 450.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO FEMININO, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 450.00 | 00070050187457 | ANDREZA ALVES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTE E ESCOVA DE CABELO FEMININO, NO HORÁRIO DE 8:00 ÀS 12:00 HORAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001116 | 07/03/2023 | 5400.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS REGATA EM MALHA COM IIMPRESSÃO EM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2023 | 750.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2023 | 350.00 | 00009746311409 | SAMIRA KALINE SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013818242429 | JOYCE KELLY MUNIZ ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/03/2023 | 172.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/03/2023 | 468.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001072 | 07/03/2023 | 2000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001081 | 07/03/2023 | 797.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001086 | 07/03/2023 | 1250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001087 | 07/03/2023 | 1500.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001090 | 07/03/2023 | 2090.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001091 | 07/03/2023 | 1950.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001092 | 07/03/2023 | 1700.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001094 | 07/03/2023 | 2500.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001098 | 07/03/2023 | 2550.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000030202 | 0001099 | 07/03/2023 | 500.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001107 | 07/03/2023 | 60803.42 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOTOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/03/2023 | 195.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001082 | 07/03/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/03/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/03/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/03/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/03/2023 | 270.97 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001074 | 07/03/2023 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001095 | 07/03/2023 | 50.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001096 | 07/03/2023 | 60.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001101 | 07/03/2023 | 50.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2023 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/07/2023 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1053565-86/2018, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2023 | 98.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPI EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2023 | 1770.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2023 | 500.00 | 31107133000195 | FABIANO MAGALHÃES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (EXODONTIA DO ELEMENTO 38), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2023 | 1256.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO MMI), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001156 | 09/03/2023 | 2227.20 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001157 | 09/03/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2023 | 775.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, BARRACAS, TENDAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001161 | 09/03/2023 | 15600.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.200 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2023 | 1331.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 553.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2023 | 3262.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2023 | 717.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2023 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2023 | 2530.00 | 28290612000185 | VANESSA SOUTO VIEIRA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFESSORES E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, NO DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2023 | 750.00 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO,DESTE MUNICÍPIO. DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO SINÉSIO DOS SANTOS, NA COMUNIDADE DE ITAMATAY E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2023 | 370.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONTROLES CV-80 COM CHAVE, DESTINADOS PARA OS VENTLILADORES DA CREHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001163 | 09/03/2023 | 183.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001164 | 09/03/2023 | 2530.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001165 | 09/03/2023 | 2049.90 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001166 | 09/03/2023 | 2658.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001167 | 09/03/2023 | 1506.70 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001168 | 09/03/2023 | 1089.50 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001169 | 09/03/2023 | 1206.80 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 225.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 975.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2023 | 810.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE CILINDRO DE EMBREAGEM, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2023 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001184 | 10/03/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS SA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 395.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 983.03 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA CALÇADA DE PROTEÇÃO, LOCALIZADA NA RUA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2023 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 380.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001201 | 10/03/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2023 | 2000.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA LATERAL, COM CONFECÇÃO DE DOBRADIÇAS METÁLICAS E TRAVAS, FIXADAS COM SOLDA PARA ABERTURA NA POSIÇÃO LATERAL DA TAMPA DE DESCARGA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DO PAC, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001203 | 10/03/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2023 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 620.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2023 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 970.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT COM RECARGA DE GÁZ 410A, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2023 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2023 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2023 | 350.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2023 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 07 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2023 | 280.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 325.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001196 | 10/03/2023 | 2095.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA UBS TANQUES Nº 4.199-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO E DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2023 | 3208.60 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2023 | 165.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 06, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2023 | 810.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 1689.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 31.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 23426.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 420.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO N° 015/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO N° 014/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO N° 016/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO N° 013/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2023 | 500.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/03/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001254 | 13/03/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001255 | 13/03/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001256 | 13/03/2023 | 900.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001257 | 13/03/2023 | 900.00 | 36886818000109 | ANA LÚCIA SILVA TOMÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2023 | 660.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2023 | 92.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ADAPTADORES E 03 (TRÊS) CABOS HDMI PARA INSTALAÇÕES DOS RETROPROJETORES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2023 | 630.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA ORGANIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/03/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001248 | 13/03/2023 | 3819.50 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/03/2023 | 303.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2023 | 500.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/03/2023 | 366.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2023 | 150.00 | 00029424027842 | ELENILDA LOURENÇO MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, POR UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS, PARA ABRIGAR O SENHOR FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, ENQUANTO ESAVA AMPARADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001219 | 13/03/2023 | 3833.25 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001220 | 13/03/2023 | 3986.58 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ORESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DSTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 13/02 Á 10/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001221 | 13/03/2023 | 2108.18 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERÍODO 16/02 Á 10/03 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001222 | 13/03/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/03/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2023 | 1147.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2023 | 850.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2023 | 502.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2023 | 2453.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/03/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 3500.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 30W, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DA REFORMA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 642.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTINAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 479.68 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 153.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECLICLAGEM DE PIRPIRITUBA-ASCAP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 285.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA GRADE ARADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 3540.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA, NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2023 | 220.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 600.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, REALIZADA NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM ALUSÃO AO DIA D DA CAMPANHA PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2023 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2023 | 840.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA (OCT DE MACULA + ANGIOFLUORESCEINGRAFIA MONOCULAR), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICXA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 400.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA TROCA DA EMBALAGEM E TROCA DA VALVULA DA DESCARGA DO SISTEMA DE AR, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 510.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DAS 04 (QUATRO) RODAS PARA FAZER OS FREIOS, TIRAR VAZAMENTO DE OLEO DE FREIO E TROCAR REPARO, APERTAR 02 (DOIS) FEIXES DE MOLA TRAZEIROS E REAPERTAR A SUSPENSÃO NO VEÍCULO DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/03/2023 | 50.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA, REALIZADA COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2023 | 29.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2023 | 1401.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO OFICIO 9469387, ENVIADO EM 15/03/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 1890.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE EMBREAGEM AGRALE W8, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001321 | 15/03/2023 | 348.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001324 | 15/03/2023 | 79.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001325 | 15/03/2023 | 439.67 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2023 | 210.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL I, DURANTE A ACOLHIDA DO 1º DIA DE AULA DO ANO LETIVO/2023, DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2023 | 398.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 08/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2023 | 202.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 10/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2023 | 139.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2023 | 82.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 80.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2023 | 800.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO ANO LETIVO/2023, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001347 | 15/03/2023 | 61.38 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2023 | 95.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2023 | 449.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA (PSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2023 | 280.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO ELÉTRICAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2023 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062023 | 0001299 | 15/03/2023 | 5760.00 | 08510814000188 | GUARATAM LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/03/2023 | 163.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/03/2023 | 1095.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/03/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLER COLORIDO VENOSO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRSSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/03/2023 | 120.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001322 | 15/03/2023 | 682.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/03/2023 | 93.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2023 | 1000.00 | 08298416000301 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ESPAÇO FÍSICO, DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2023 | 1800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PAINEL DE LED 3X2M COM TRAVE DE GRID, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2023 | 449.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 759.20 | 21207593000131 | AGIS INDUSTRIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET 1 LITRO, DESTINADAS PARA O EVENTO FESTA DE SÃO JOSÉ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/03/2023 | 480.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001318 | 15/03/2023 | 286.67 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001326 | 15/03/2023 | 547.90 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001327 | 15/03/2023 | 569.90 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2023 | 299.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VISITA TÉCNICA NA USINA DE ALGODÃO, REALIZADA NO DIA 14/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2023 | 990.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA ADRIANA COSMO ISIDÓRIO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ALEXANDRO OLIVEIRA GOMES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA BRENDHA MARIA MOURA BURITI DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ELIANDSON DOS SANTOS SOARES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA FABIO CESAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA HEITOR STALONE OLIVEIRA SOARES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA JACIARA FELIPE FREITAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JAILSON MAURICIO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JESSERSON DA SILVA ESTEVAN DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSÉ CARLOS MARTINS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSÉ DE ANCHIETA COSTA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSINALDO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ROMERO BARBOSA DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA ROMÁRIO DA SILVA GOMES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA MATEUS EDUARDO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA MATHEUS DA SILVA MAIA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA RICARDO ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001291 | 15/03/2023 | 582.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA RUA TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/03/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001348 | 16/03/2023 | 961.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E REPOSIÇÃO DE PLACAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 16/03/2023 | 850.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl ELÉTRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/03/2023 | 1675.00 | 00070154563463 | JOSÉ ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E GALERIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2023 | 2075.00 | 18566335000137 | ARIAL CONSTRUBEM COMÉRCIO DE MATERIAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE GALERIAS E MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2023 | 690.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSINALDO PONTES DE CASTRO SANTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA MANOEL GOMES DO NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA JOSINEIDE COSMO DO VALE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA LEONARDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2023 | 77.00 | 15744387000168 | ZENITE ASSESSORIA ESPORTE E EVENTO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA SILMARA ALVES DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII CORRIDA INTERNACIONAL DE REMIGIO" NA CIDADE DE REMÍGIO/PB, QUE SERÁ NO DIA 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001380 | 16/03/2023 | 1450.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001365 | 16/03/2023 | 20000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA E BANDA "LUCIENE MELO", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001391 | 16/03/2023 | 30000.00 | 46436476000170 | SDC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FILIPE SANTOS", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0001392 | 16/03/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TUAREG´S", PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/03/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001373 | 16/03/2023 | 26.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2023 | 18679.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2023 | 2520.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2023 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/03/2023 | 7024.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 16/03/2023 | 3146.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/03/2023 | 304.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2023 | 380.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2023 | 9550.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPA 24H), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0001389 | 16/03/2023 | 2800.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/03/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/03/2023 | 7940.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001376 | 16/03/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001378 | 16/03/2023 | 2013.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS Á EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2023 | 2568.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2023 | 7356.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 169.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2023 | 36.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2023 | 419.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2023 | 305.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2023 | 48.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2023 | 4635.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2023 | 29532.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DOS EVENTOGRAMAS DO MERCADO PÚBLICO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908727/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DOS EVENTOGRAMAS DO MERCADO PÚBLICO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 890807/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO DOS EVENTOGRAMAS DO MERCADO PÚBLICO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 892924/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/03/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001406 | 17/03/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2023 | 40.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2023 | 40.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2023 | 40.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2023 | 40.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001412 | 17/03/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/03/2023 | 165.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2023 | 1483.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/03/2023 | 22.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/03/2023 | 19359.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/03/2023 | 12757.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/03/2023 | 1965.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/03/2023 | 321.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/03/2023 | 24.12 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/03/2023 | 16.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 17/03/2023 | 360.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/03/2023 | 330.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001411 | 17/03/2023 | 187.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÃNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001422 | 17/03/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40-20 LITROS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001424 | 17/03/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 15W40-20 LITROS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001426 | 17/03/2023 | 125.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001431 | 17/03/2023 | 185.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAI DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001432 | 17/03/2023 | 587.10 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001434 | 17/03/2023 | 909.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001435 | 17/03/2023 | 893.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/03/2023 | 360.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/03/2023 | 178.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001418 | 17/03/2023 | 4098.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001419 | 17/03/2023 | 1135.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2023 | 205.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2023 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE IMUNOTERAPIA (PALICAÇÃO DE MEDICAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001428 | 17/03/2023 | 71.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS, DESTINDO AO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001429 | 17/03/2023 | 893.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001430 | 17/03/2023 | 469.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/03/2023 | 13.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/03/2023 | 8.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/03/2023 | 984.50 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS ÀS MULHERES, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS, EM ALUSÃO AO MÊS DEDICADO AS MULHERES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/03/2023 | 2850.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PAINÉS DE LED, DESTINADOS AO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001423 | 17/03/2023 | 232.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ARLA32, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001425 | 17/03/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO 15W40-20 LITROS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001427 | 17/03/2023 | 155.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUÍDOS DE ARREFECIEMNTO, DESTINADO A MOTO NIVELAORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 17/03/2023 | 3511.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DA EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001416 | 17/03/2023 | 375.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001417 | 17/03/2023 | 569.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/03/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2023 | 960.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/03/2023 | 420.00 | 00057693323449 | DAMIAO PAULO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO MANUAL DE TRONCOS, COM ESCAVAÇÃO DAS RAÍZES ORIUNDAS DA SUPRESSÃO DE ÁRVORES PLANTADAS EM ÁREA IRREGULAR, CAUSANDO DANOS ESTRUTURAIS A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/03/2023 | 540.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2023 | 3927.50 | 00474973000162 | ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DOS DIREITOS AUTORAIS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2023 | 300.00 | 23482414000108 | TWT - ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001504 | 20/03/2023 | 6150.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS MÓVEIS SENDO 01 (UM) PALCO E 02 (DOIS) CAMARINS 4x3, DESTINADOS AO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0001505 | 20/03/2023 | 12065.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E GRUPO GERADOR 180 KVA, DESTINADOS AO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTA CIDADE, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001488 | 20/03/2023 | 579.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2023 | 168.95 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2023 | 52.25 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2023 | 200.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2023 | 120.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2023 | 120.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2023 | 300.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2023 | 120.00 | 00007044951473 | SEBASTIANA KELLIZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2023 | 200.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2023 | 250.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2023 | 200.00 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2023 | 250.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070217344410 | KÉSSIO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2023 | 300.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/03/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/03/2023 | 211.47 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/03/2023 | 200.00 | 00071338509403 | IARA SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/03/2023 | 600.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, COM FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/03/2023 | 300.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/03/2023 | 300.00 | 00009461606435 | MARIA ANIERE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/03/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/03/2023 | 300.00 | 00048237760468 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/03/2023 | 300.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/03/2023 | 300.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004462662482 | MARIA GENILZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/03/2023 | 210.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/03/2023 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/03/2023 | 430.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2023 | 430.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/03/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/03/2023 | 869.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2023 | 869.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/03/2023 | 946.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/03/2023 | 800.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER FAV MSE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/03/2023 | 369.00 | 17290835000126 | MR COMÉRCIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO, DESTINADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2023 | 1796.00 | 00008631846775 | ESTEVAM JÚNIOR GOMES FERRREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E COBERTURA DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO REFEITÓRIO DAS CRIANÇAS E DAS CAPAS DOS COLCHÕES, PERTENCENTES A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE FILIAÇÃO COMO ASSOCIADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA E A UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIAS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2023 | 830.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2023 | 800.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/03/2023 | 430.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/03/2023 | 1218.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2023 | 430.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2023 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2023 | 0.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2023 | 9373.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS, NO ENVIO DOS CARNÊS DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IPTU, NOS DOMICÍLIOS RESIDENCIAIS DOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME CONTRATO E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2023 | 1194.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2023 | 4.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2023 | 938.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001517 | 21/03/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/03/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE REALIZARÃO MAMOGRAFIAS POR MEIO DO CARRO MAMÓGRAFO, NO DIA 21/03/2023 EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO MÊS DEDICADO AS MULHRERES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2023 | 420.00 | 00011966969422 | JANIELLY PETRÚCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PALESTRANTES E MEDIADORES, DURANTE A VI CONFERÂNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001524 | 21/03/2023 | 114.60 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 E FILTRO, DESTINDOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2023 | 300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2023 | 2134.64 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR, FILTROS E PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2023 | 136.80 | 08785982000186 | CASA SHOPPING COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PALESTRANTES, DURANTE A PALESTRA COM OS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2023 | 380.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2023 | 307.94 | 00039778274487 | ANA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2023 | 200.00 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2023 | 300.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2023 | 90.00 | 00070364406437 | RAFAEL PAULINO SANTOS LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA COLCHÃO PARA BERÇO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2023 | 1000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TABLADO, MEDINDO 4x4 COM 50CM DE ALTURA E UMA TENDA 4x4, DESTINADO AO PALCO DO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ AGUA, NESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2023 | 922.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001514 | 21/03/2023 | 1640.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS E 40 (QUARENTA) GRADES DE CONTENÇÃO, MEDINDO 02M x 1,10M, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´ AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADA AO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2023 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO AO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2023 | 40.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2023 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS PNEUS DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2023 | 733.27 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE A VISITA TÉCNICA NA USINA DE ALGODÃO, COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS, EMBRAPA, EMPAER E INSTITUTO CASACA DE COURO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/02/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2023 | 294.97 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/03/2023 | 363.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS PARA EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2023 | 577.50 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS PARA EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS, SEGURANÇAS E CATADORES DE RECICLAGEM, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/03/2023 | 450.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/03/2023 | 270.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADO PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, NO DIA 17/03/2023 DO EVENTO SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/03/2023 | 200.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADO PARA EQUIPE DE MONTAGEM, NO DIA 17/03/2023 DO EVENTO SÃO JOSÉ NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/03/2023 | 500.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVA E SERVIÇO DE COFFEE-BREAK PARA EVENTO TÉCNICO COM REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS, EMBRAPA, E INSTITUTO CASACA DE COURO, REALIZADO NO DIA 14/02/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/03/2023 | 120.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMRECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A ASCARPI- ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/03/2023 | 120.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO EM 18 DE MARÇO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EM PARCERIA COM A ASCARPI -ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2023 | 120.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO E 2023 NO BAIRRO CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A ASCARPI- ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2023 | 120.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI-ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2023 | 120.00 | 00006004488437 | ELISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI-ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2023 | 250.00 | 00070255583460 | YAGO VIEGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2023 | 250.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, NO BAIRRO CAIXA D'AGUA, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2023 | 300.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVPÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/03/2023 | 350.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/03/2023 | 600.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/03/2023 | 250.00 | 00004159396402 | CESAR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 E MARÇO DE 2023, NO BAIRRO CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/03/2023 | 250.00 | 00089375270491 | PAULO ROBERTO LOPES FRANCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023, NO BAIRRO CAIXA D'AGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001551 | 22/03/2023 | 1450.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS OEX-7J68, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ARAÇAGI E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ARBITRAGEM PARA ATUAREM EM JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001539 | 22/03/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000812022 | 0001544 | 22/03/2023 | 31158.42 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE TOPOGRAFIA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2023 | 210.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, OFERTADO AS MULHERES REFERENCIADAS PELO CRAS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2023 | 514.17 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001546 | 22/03/2023 | 750.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001550 | 22/03/2023 | 5500.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (COFFE BREAK E ALMOÇO), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/03/2023 | 528.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS ÓTICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO AO USUÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA OUVIDO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2023 | 211.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2023 | 310.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXANE (PAAF DE NÓDULO DE TIREÓIDE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2023 | 700.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2023 | 168.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/03/2023 | 56.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS UTILIZADOS NO LANCHE OFERECIDO AS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/03/2023 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (APLICAÇÃO DE AA EM OLHO ESQUERDO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2023 | 420.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/03/2023 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2023 | 420.00 | 46526237000101 | JANIELLY PETRUCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PALESTRANTES E MEDIADORES, DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001584 | 22/03/2023 | 1402.20 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 622 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2023 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2023 | 750.00 | 00012124686437 | MIGUEL JOSÉ SANTOS DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA, REALIZADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, NO DIA 10/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001545 | 22/03/2023 | 804.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/03/2023 | 120.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESCOLAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/03/2023 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/03/2023 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2023 | 946.09 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2023 | 8.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001537 | 22/03/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001538 | 22/03/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2023 | 4837.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001600 | 23/03/2023 | 256.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001602 | 23/03/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2023 | 226.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2023 | 11.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/03/2023 | 2992.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2023 | 734.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2023 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E CONSERTO DA PORTA AUTOMATICA, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA PLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/03/2023 | 138.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001609 | 23/03/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001610 | 23/03/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/03/2023 | 669.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/03/2023 | 963.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2023 | 8779.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2023 | 384.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/03/2023 | 860.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2023 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001606 | 23/03/2023 | 2286.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001607 | 23/03/2023 | 456.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001608 | 23/03/2023 | 889.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2023 | 17061.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2023 | 426.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2023 | 84.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2023 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/03/2023 | 300.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2023 | 480.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2023 | 53.54 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/03/2023 | 200.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, PARA A CIDADE DE ARAÇAGÍ, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/03/2023 | 1600.00 | 00004716301443 | FABIO LOURENCO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OXO-3605/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2023 | 260.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURA DE ÁGUA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNDICIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2023 | 229.00 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070842145427 | ARELE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2023 | 230.75 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2023 | 100.00 | 00009392085478 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2023 | 300.00 | 00016885067482 | KALINE DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/03/2023 | 200.00 | 00098271270478 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/03/2023 | 250.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2023 | 300.00 | 00002036771459 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2023 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2023 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2023 | 300.00 | 00004646530457 | ROSANGELA SILVESTRE MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2023 | 300.00 | 00070877853460 | JOSIVAN MARINHO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2023 | 300.00 | 00008289075790 | MARIA CELESTE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2023 | 300.00 | 00005000767403 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2023 | 300.00 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIA SEM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001634 | 24/03/2023 | 2672.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001635 | 24/03/2023 | 105.52 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001636 | 24/03/2023 | 909.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001637 | 24/03/2023 | 2548.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001638 | 24/03/2023 | 2320.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2023 | 354.93 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2023 | 209.96 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2023 | 1212.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2023 | 655.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/03/2023 | 4400.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EM ALUSÃO AO MÊS DEDICADO ÀS MULHERES E INCENTIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2023 | 790.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E MONITORAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2023 | 75.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO REALIZADA COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001651 | 24/03/2023 | 9558.05 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APERECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2023 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2023 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SIAFIC-IMPLANTAÇÃO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0001641 | 24/03/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/03/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 01/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A GACEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/03/2023 | 61.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/03/2023 | 990.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/03/2023 | 900.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001660 | 27/03/2023 | 1344.30 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/03/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 27/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/03/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/03/2023 | 743.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E 01 (UM) BANNER PERSONALIZAO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM TUBOS DE FERRO, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SE REALIZOU NO DIA 14/03/2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001664 | 27/03/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/03/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR PRÉDIO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001666 | 27/03/2023 | 21501.07 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS "JURACIR DE SOUZA MONTEIRO", LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00112023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/03/2023 | 946.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/03/2023 | 300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM ACRÍLICO COM CORDÃO 6X12CM, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃODO EVENTO FESTA SÃO JOSÉ, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023 NO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NA "EXPO TURISMO PARAÍBA 2023", QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER, COMERCIALIZAR E FORTALECER OS NEGÓCIOS DE TURISMO NA PARAÍBA, PROPORCIONANDO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E CONHECIMENTOS ADEQUADOS AO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2023 | 22574.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2023 | 16008.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2023 | 81738.94 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2023 | 12974.67 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2023 | 1757.70 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2023 | 10975.34 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2023 | 22020.43 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2023 | 9604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2023 | 5800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2023 | 7000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2023 | 9960.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2023 | 5340.82 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2023 | 7381.98 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2023 | 4502.86 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2023 | 7812.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2023 | 14523.19 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2023 | 5689.69 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2023 | 8676.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2023 | 26464.61 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2023 | 15114.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2023 | 12910.84 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2023 | 1395.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2023 | 241.67 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2023 | 8944.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2023 | 33600.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2023 | 13545.10 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2023 | 3840.32 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2023 | 20745.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2023 | 9475.20 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2023 | 47341.93 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2023 | 44099.88 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2023 | 15699.80 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2023 | 31928.55 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2023 | 48815.29 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2023 | 91573.90 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2023 | 14996.72 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2023 | 310497.73 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2023 | 32752.13 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2023 | 94254.92 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2023 | 74561.60 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2023 | 11951.62 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2023 | 23428.87 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2023 | 1530.45 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2023 | 27394.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/03/2023 | 9114.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2023 | 116.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2023 | 698.45 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2023 | 171.12 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2023 | 33.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2023 | 12336.06 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2023 | 13302.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2023 | 18492.91 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2023 | 12112.00 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2023 | 16333.97 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2023 | 643.22 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIO 9503791, ENVIADO EM 29/03/2023, AVISO DE TOMADA DE PREÇOS 1-2023 E O AVISO PE 0192023RTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0001747 | 29/03/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001741 | 29/03/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001749 | 29/03/2023 | 187.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001750 | 29/03/2023 | 347.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001751 | 29/03/2023 | 260.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001752 | 29/03/2023 | 1186.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001753 | 29/03/2023 | 1942.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001754 | 29/03/2023 | 474.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001755 | 29/03/2023 | 465.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001756 | 29/03/2023 | 287.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001757 | 29/03/2023 | 203.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001758 | 29/03/2023 | 95.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200092023 | 0001738 | 29/03/2023 | 440.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200092023 | 0001739 | 29/03/2023 | 4100.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEW DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001742 | 29/03/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001740 | 29/03/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O TELSÃO", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2023 | 323.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA TIPO B, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2023 | 1100.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 02 (DUAS) CARRADAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2023 | 995.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2023 | 193.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DUTANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001805 | 30/03/2023 | 278.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOSO AO LANCHE SERVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA USINA DE ALGODÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001786 | 30/03/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (SACO DE LIXO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2023 | 270.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2023 | 321.22 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2023 | 2484.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA FRONT DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2023 | 4266.63 | 08789299000117 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001791 | 30/03/2023 | 796.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRA, NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO SERRA DA JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001792 | 30/03/2023 | 2843.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A PINTURA DE DEMARCAÇÃO E DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001794 | 30/03/2023 | 3968.82 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001795 | 30/03/2023 | 1789.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE BUEIRO E ALA DA DRENAGEM FINAL, NA RUA VEREADOR LUIZ MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001796 | 30/03/2023 | 827.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO/MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001798 | 30/03/2023 | 133.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA EXECUÇÃO DE TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001780 | 30/03/2023 | 864.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA COMO LANCHE PARA AS MULHERES ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 8 DE MARÇO NA PRAÇA DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2023 | 2545.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2023 | 172.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001771 | 30/03/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 24868.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF, SAÚDE BUCAL, ACS E ACE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2023 | 15780.90 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF, ACE E ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2023 | 119.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2023 | 89.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DE COZINHA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE "MARIVALDO DE FREITAS BARBOSA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001793 | 30/03/2023 | 187.50 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30, DESTINDO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADE EM (GINECOLOGISTA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADE COM (GINECOLOGISTA) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL) EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2023 | 41.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2023 | 124.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2023 | 185.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2023 | 70.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2023 | 122.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2023 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2023 | 64.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2023 | 39.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2023 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2023 | 85.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2023 | 170.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2023 | 36.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2023 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SINALIZADOR EM ARCO REVITALIZADO, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-8008, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001838 | 30/03/2023 | 924.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2023 | 546.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2023 | 550.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2023 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DOPPLER VENOSO DE MMII), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2023 | 300.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2023 | 36.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2023 | 11.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2023 | 60.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200062023 | 0001847 | 30/03/2023 | 6400.00 | 08510814000188 | GUARATAM LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICO E TRATAMENTO HOSPITALAR EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001848 | 30/03/2023 | 630.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001849 | 30/03/2023 | 285.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001772 | 30/03/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2023 | 550.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2023 | 74281.40 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2023 | 20961.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2023 | 21463.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2023 | 4347.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2023 | 1230.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2023 | 2580.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2023 | 1990.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS DA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2023 | 1696.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2023 | 702.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2023 | 329.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2023 | 28.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2023 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2023 | 17196.88 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 9/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2023 | 29908.80 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2023 | 13822.02 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001770 | 30/03/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2023 | 900.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO,LIMPEZA E AJUSTE DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001785 | 30/03/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFT-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001866 | 31/03/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2023 | 310.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2023 | 400.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2023 | 400.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O TELSÃO", VINCULADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2023 | 180.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO O SISTEMA ELÉTRICO DA IGNIÇÃO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2023 | 940.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO SISTEMA DE FREIOS, SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001864 | 31/03/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001865 | 31/03/2023 | 61.38 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA OSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2023 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES À VIAGENS CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM A LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2023 | 980.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2023 | 840.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUIAGENS E PENTEADOS DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2023 | 540.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PENTEADOS DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2023 | 540.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PREÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2023 | 1200.00 | 14317277000157 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUIAGENS E PENTEADOS, DESTINADAS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO DA FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PREÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Infra-Estrutura Urbana | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR MERCADO PUBLICO PARA O MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/03/2023 | 117861.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CONTA CEF/CONVÊNIO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2023 | 1350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ-9472/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DO FORÇA JOVEM DESTE MUNICÍPIO, PARA DISPUTAR UMA PARTIDA DE FUTEBOL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2023 | 80.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOSE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2023" NA CATEGORIA POOMSAE FAIXA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIADE DE GUARABIRA, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2023 | 60.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE INCRIÇÃO, DA ATLETA LAYS ANGÉLICA MARQUES MARTINS, E TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGOARIA KYORUUI FAIXA COLORIDA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2023 | 80.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2023", NA CATEGORIA KYORUGUI FAIXA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 02 DE ABRIL DE DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2023 | 60.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA PARAIBA DE TAEKWONDO 2023", NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2023 | 60.00 | 00046092331420 | MARCELO PACHECO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES, DO TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DA "COPA PARAÍBA DE TAEKWONDO 2023", NA CATEGORIA KYORUGUI, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2023 | 50.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CLINICA ESTADUAL DE ARBITRAGEM 2023", QUE SE REALIZOU NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2023 | 50.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, DA ATLETA ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CLINICA ESTADUAL DE ARBITRAGEM 2023", QUE SE REALIZOU NA CIADE DE GUARABIRA, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2023 | 50.00 | 00092809731420 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A TAXA DE INSCRIÇÃO , DO ATLETA JOSÉ MARTINS DA SILVA, DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, COM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CLINICA ESTADUAL DE ARBITRAGEM 2023", QUE SE REALIZOU NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 19 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2023 | 350.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIANDO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2023 | 350.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIANDO NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2023 | 490.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DE ACESSO AO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2023 | 490.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DE ACESSO AO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001893 | 03/04/2023 | 8514.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,74 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001897 | 03/04/2023 | 1985.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001898 | 03/04/2023 | 397.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001899 | 03/04/2023 | 3177.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001900 | 03/04/2023 | 3177.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001901 | 03/04/2023 | 3113.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001902 | 03/04/2023 | 2461.98 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001903 | 03/04/2023 | 2891.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/04/2023 | 900.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO COMANDO HIDRÁULICO DO SISTEMA DE OPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/04/2023 | 3900.00 | 28780337000188 | RS PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO Q30, MEDINDO 120M², COBERTO COM LONA TRANSPARENTE, DESTINADO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/04/2023 | 900.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TABLADO, MEDINDO 6x4 COM 5CM DE ALTURA COM COBERTURA EM CARPETE NO PISO, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2023 | 2202.75 | 00070154563463 | JOSÉ ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E GALERIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2023 | 450.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS PARA A ENTREGA DO PEIXE ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001896 | 03/04/2023 | 679.22 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001915 | 03/04/2023 | 55800.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, CADASTRADAS E INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001916 | 03/04/2023 | 29700.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.800 KG DE PEIXE EM POSTA TIPO (CORVINA), DESTINADOS AS FAMÍLIAS CARENTES, CADASTRADAS E INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/04/2023 | 131.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2023 | 850.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA REDES SOCIAIS, DURANTE A VI CONFEÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001904 | 03/04/2023 | 4492.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001905 | 03/04/2023 | 2724.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001906 | 03/04/2023 | 2770.25 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001907 | 03/04/2023 | 148.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001908 | 03/04/2023 | 1479.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001909 | 03/04/2023 | 8840.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001910 | 03/04/2023 | 132.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2023 | 1310.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA COM SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2023 | 1310.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/04/2023 | 2120.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME COM PRIMOVIST CONTRASTE HEPATICO ESPECÍFICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2023 | 430.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA APAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL QUE COMPÕE O "ESPAÇO CRESCER", VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2023 | 217.50 | 46017048000103 | ANTONIO DE LUCENA BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DA EMPRESA CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, NOS DIAS 20 E 21/03/2023, QUE REALIZOU 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, NO DIA 21/03/2023 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO MÊS DEDICADO ÁS MULHERES, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001930 | 03/04/2023 | 1402.20 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001934 | 03/04/2023 | 2700.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/04/2023 | 350.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIAS, NO DIA 21/03/2023, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO MÊS DEDICADO ÀS MULHERES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001939 | 03/04/2023 | 1745.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2023 | 1950.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2023 | 1950.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001917 | 03/04/2023 | 1120.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001918 | 03/04/2023 | 906.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001919 | 03/04/2023 | 2582.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001920 | 03/04/2023 | 3863.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001923 | 03/04/2023 | 9451.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001924 | 03/04/2023 | 2224.51 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001925 | 03/04/2023 | 2680.63 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001926 | 03/04/2023 | 2574.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001927 | 03/04/2023 | 972.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001928 | 03/04/2023 | 1482.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001929 | 03/04/2023 | 869.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001931 | 03/04/2023 | 2037.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001932 | 03/04/2023 | 3471.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0001933 | 03/04/2023 | 2613.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2023 | 7.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2023 | 55.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001958 | 04/04/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001959 | 04/04/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001960 | 04/04/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001961 | 04/04/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001962 | 04/04/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/04/2023 | 106.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2023 | 130.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2023 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001948 | 04/04/2023 | 2150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001953 | 04/04/2023 | 2142.50 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001956 | 04/04/2023 | 2350.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001957 | 04/04/2023 | 2635.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/04/2023 | 109.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/04/2023 | 108.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/04/2023 | 123.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/04/2023 | 10.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/04/2023 | 30.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2023 | 464.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2023 | 69.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2023 | 74.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2023 | 364.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2023 | 231.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2023 | 91.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2023 | 47.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2023 | 118.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2023 | 188.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2023 | 217.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2023 | 48.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 04/04/2023 | 20.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (TROCA DE VÁLVULA COM REVASCULARIZAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM (PSIQUIATRIA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2023 | 112.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO "ESPAÇO CRESCER", REALIZADO NO DIA 30/03/2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/04/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS ADICIONAIS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE REALIZARÃO MAMOGRAFIAS POR MEIO DO CARRO MAMÓGRAFO, NO DIA 21/03/2023 EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO AO MÊS DEDICADO AS MULHRERES ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/04/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS MÉDICOSE ENFERMEIROS DAS UBSFS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA PEC, REALIZADO NO DIA 29/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001998 | 04/04/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0001999 | 04/04/2023 | 179.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002000 | 04/04/2023 | 524.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002001 | 04/04/2023 | 107.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002002 | 04/04/2023 | 991.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002003 | 04/04/2023 | 51.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002005 | 04/04/2023 | 1130.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002007 | 04/04/2023 | 29.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002008 | 04/04/2023 | 43.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002010 | 04/04/2023 | 299.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002012 | 04/04/2023 | 90.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002014 | 04/04/2023 | 98.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002018 | 04/04/2023 | 357.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002020 | 04/04/2023 | 349.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002022 | 04/04/2023 | 90.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002023 | 04/04/2023 | 2313.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002025 | 04/04/2023 | 2642.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002027 | 04/04/2023 | 1217.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001947 | 04/04/2023 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001950 | 04/04/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001951 | 04/04/2023 | 1700.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001952 | 04/04/2023 | 47.50 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS NQK-3C92, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001955 | 04/04/2023 | 100.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001963 | 04/04/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0001964 | 04/04/2023 | 1200.00 | 29863667000108 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA,REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0001965 | 04/04/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/04/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/04/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2023 | 135.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE O CADASTRO DAS FAMÍLIAS PARA O RECEBIMENTO DO PEIXE DA SEMANA SANTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE APOIO, DURANTE A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001949 | 04/04/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DEVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2023 | 1360.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001945 | 04/04/2023 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001954 | 04/04/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001946 | 04/04/2023 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/04/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/04/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2023 | 385.70 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA TUAREG´S, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00039530477449 | IVAN DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA "IVAN DE QUEIROZ", NO PALCO BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO A EQUIPE ORGANIZADORA, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2023 | 29.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2023 | 168.75 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIÃO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2023 | 578.50 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DO CANTOR "FILIPE SANTOS", QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2023 | 700.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, DURANTE EVENTO REALIZADO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2023 | 192.80 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA DO ARTISTA "IVAN QUEIROZ", QUE SE APRESENTOU NO EVENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ, REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECLICLAGEM DE PIRPIRITUBA-ASCAP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2023 | 120.00 | 09057961000107 | FERGE COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002029 | 04/04/2023 | 2237.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002006 | 04/04/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2023 | 490.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS NAS VIAS DE ACESSO AO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2023 | 200.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA PRETA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/04/2023 | 50.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE CONFEDERAÇÃO DA ATLETA LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/04/2023 | 169.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE CONFEDERAÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA PRETA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 05/04/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE FEDERAÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA PRETA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 05/04/2023 | 24.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE FEDERAÇÃO DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/04/2023 | 24.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE FEDERAÇÃO DA ATLETA LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 05/04/2023 | 50.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DE CONFEDERAÇÃO DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR, PARA PARTICIPAR DA "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "LUTA - FAIXA COLORIDA", REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002093 | 05/04/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2023 | 980.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2023 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANEL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AO REVESTIMENTO DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2023 | 1800.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANEL E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DESTINADOS AO REVESTIMENTO DO POÇO ARTESIANO, QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2023 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/04/2023 | 850.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/04/2023 | 1800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO TELÃO DE LED, DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002095 | 05/04/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002077 | 05/04/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/04/2023 | 202.64 | 00092817017404 | VERÔNICA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/04/2023 | 120.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/04/2023 | 300.00 | 00013216396436 | GEOVANINE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/04/2023 | 699.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC5B BRANCO 220V DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/04/2023 | 180.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/04/2023 | 200.00 | 00012883834440 | ROSICLÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/04/2023 | 250.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/04/2023 | 250.00 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2023 | 200.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2023 | 1300.00 | 00013937413472 | JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LHH-5B69/PB, NO TRANSPORETE DO PEIXE E CESTA BÁSICA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2023 | 250.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2023 | 300.00 | 00053089189453 | MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2023 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005843515427 | JOSILENE DE FATIMA NOGUEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2023 | 300.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2023 | 300.00 | 00087009153434 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005607326438 | EDUARDO HENRIQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008020552499 | MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2023 | 300.00 | 00013877371477 | GEIZE WEDISA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2023 | 300.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2023 | 300.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002072 | 05/04/2023 | 36300.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 2.200 KG DE PEIXE EM POSTA TIPO CORVINA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002073 | 05/04/2023 | 68200.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CESTA BÁSICA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002075 | 05/04/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002078 | 05/04/2023 | 360.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS, NAS LOCALIDADES RURAIS DE SERRA DA JUREMA, PASSASSUNGA, PAU D´ARCO, PEDRA D´AGUA, NICA, VÁRZEA COMPRIDA, SANTA LAURA E CASTANHA VELHA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002079 | 05/04/2023 | 392.50 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002087 | 05/04/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002089 | 05/04/2023 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002096 | 05/04/2023 | 180.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002097 | 05/04/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002099 | 05/04/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/04/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2023 | 104.56 | 33000118001221 | 0I TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2023 | 528.70 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, EM FACE DA 8ª REVISÃO DE 80.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2023 | 420.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 8ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2023 | 1000.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002080 | 05/04/2023 | 1345.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002086 | 05/04/2023 | 1850.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002094 | 05/04/2023 | 711.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002106 | 05/04/2023 | 659.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002107 | 05/04/2023 | 943.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002108 | 05/04/2023 | 1283.25 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002109 | 05/04/2023 | 1978.40 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002110 | 05/04/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/04/2023 | 1620.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/04/2023 | 290.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/04/2023 | 290.00 | 10325391000178 | CLÍNICA CARDIOLÓGICA E ECOCARDIOGRAMA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/04/2023 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/04/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2023 | 330.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2023 | 750.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E MONITORAMENTO DE CÂMERAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2023 | 631.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002100 | 05/04/2023 | 720.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/04/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/04/2023 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2023 | 1946.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO EXTRATO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2023 | 2919.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 008 À 014/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002076 | 05/04/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002091 | 05/04/2023 | 279.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/04/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/04/2023 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2023 | 1706.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2023 | 0.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2023 | 23626.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002132 | 10/04/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2023 | 21.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002138 | 10/04/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002152 | 10/04/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2023 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2023 | 500.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE A CAMINHADA EM ALUSÃO AO "DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2023 | 770.43 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002150 | 10/04/2023 | 1050.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2023 | 70.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2023 | 630.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A UBSF III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO AUDITÓRIO E SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2023 | 1250.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NQD-8997, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002161 | 10/04/2023 | 1247.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002163 | 10/04/2023 | 1198.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002164 | 10/04/2023 | 2662.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002165 | 10/04/2023 | 1480.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002166 | 10/04/2023 | 247.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002134 | 10/04/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002135 | 10/04/2023 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2023 | 770.43 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2023 | 594.33 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2023 | 594.33 | 00081569467749 | ANTONIO BELARMINO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA TRAVESSA CELSO CIRNE Nº 46, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2023 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2023 | 700.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 70 METROS DE GRADES DE PROTEÇÃO, DESTINADA AO EVENTO DE ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS, DISTRIBUÍDAS ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/04/2023, POR OCASIÃO DO PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2023 | 80.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BARBANTES, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GRUPOS DE ARTESANATOS, ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002146 | 10/04/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002158 | 10/04/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002151 | 10/04/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2023 | 2201.20 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2023 | 880.49 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2023 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2023 | 1100.61 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002145 | 10/04/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002153 | 10/04/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2023 | 990.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DAS UNHAS (DENTES) DA CONCHA TRASEIRA, REPOSIÇÃO DAS UNHAS (DENTES) DA CONCHA DIANTEIRA E TROCA DE FILTROS DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2023 | 300.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (SUPRESSÃO) DE 02 (DUAS) ÁRVORES, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE CONSTATAÇÃO DE DANOS ESTRUTURAIS AO MURO DE ISOLAMENTO DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CRUZ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002147 | 10/04/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002148 | 10/04/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ORESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DSTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002149 | 10/04/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2023 | 1430.78 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2023 | 850.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO "SPORT DA SERRA DA JUREMA" ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA DISPUTAR UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA DO BREJO 2023, NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002205 | 11/04/2023 | 500.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE FUTEBOL ESCOLINHA DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA PARAÍBA 2023, PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2023 | 130.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023, DURANTE A PARTIDA REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NA CIDADE DE JUAREZ TÁVORA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2023 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL, REFERENTE AS REALIZADAS NOS DIAS 05/03, 25/03 E 01/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2023 | 300.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2023 | 400.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXILÍO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002210 | 11/04/2023 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2023 | 426.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2023 | 800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO EXISTENTSE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2023 | 1400.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEQUES, DESTINADOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2023 | 3100.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA SÃO JOSÉ, NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DE SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2023 | 960.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010355653400 | JOEDNA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2023 | 300.00 | 00009974226457 | MARIA BETANIA DA SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2023 | 300.00 | 00014417498709 | PERIVANIA ALVES GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007766571439 | ANTONIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001742627447 | TIAGO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2023 | 300.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2023 | 300.00 | 00008721133450 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2023 | 300.00 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2023 | 120.00 | 00046092099420 | JOÃO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2023 | 250.00 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2023 | 178.64 | 00009467274493 | TATIANA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2023 | 209.15 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2023 | 223.30 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2023 | 100.00 | 00001961826461 | MARIA DAS DORES SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2023 | 180.00 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2023 | 160.00 | 00013501191480 | JAYSA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2023 | 150.00 | 00009150184466 | VANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2023 | 200.00 | 00009474359482 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2023 | 200.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003375637489 | TELMA PEREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MINUCIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002218 | 11/04/2023 | 40.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2023 | 78.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE (PA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002207 | 11/04/2023 | 2100.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002214 | 11/04/2023 | 2125.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002215 | 11/04/2023 | 699.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2023 | 200.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM (PSIQUIATRA), DESTINADO À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ÁREA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2023 | 827.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA E MONITORAMENTO DE CÂMERAS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002219 | 11/04/2023 | 10235.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A PINTURA GERAL DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2023 | 125.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/04/2023 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 28 E 30 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2023 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO, NOS DIAS 04 E 06 ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/04/2023 | 9.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2023 | 80.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NOS DIAS 14 E 16 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/04/2023 | 80.00 | 00002264728418 | JAILSON MAURÍCIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/04/2023 | 70.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/04/2023 | 2600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDEF/CONTRIBUIÇÕES Nº 71.011-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2023 | 550.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE ESTÁ INSTALADA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2023 | 330.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIA MAMARIAS BILATERIAS), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2023 | 950.33 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2023 | 2811.28 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2023 | 41.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/04/2023 | 80.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/04/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/04/2023 | 64.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2023 | 35.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2023 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2023 | 159.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2023 | 60.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PROSTATA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLÍNICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2023 | 180.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/04/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS PARA A ENTREGA DA MACAXEIRA, BATATA E MILHO, PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/04/2023 | 150.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS NQK-3C92, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A ENTREGA DO PEIXE E CESTA BÁSICA NAS LOCALIDADES RURAIS DE ITAMATAY, SERRA DA JUREMA E CAMPINEIRO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/04/2023 | 1404.40 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BUEIRO E ALA DA DRENAGEM FINAL, LOCALIZADA NA RUA LUIZ MOURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/04/2023 | 70.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/04/2023 | 980.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS E AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO DA FESTA DE SÃO JOSÉ, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2023 NO BAIRRO CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DAS LOCALIDADES RURAIS DE TANQUES E SERRARIA PARA VIAGEM DE TURISMO RELIGIOSO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NA DATA 07/10/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/04/2023 | 300.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA VIAGEM DE TURISMO RELIGIOSO NA CIDADE DE GUARABIRA, NA DATA 16/10/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/04/2023 | 350.00 | 00000871519445 | ERIVAN LUCENA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DA "RURALTUR 2022", NA CIDADE DE BANANEIRAS NO DIA 10/09/2022, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/04/2023 | 500.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E MONTAGEM DO COFFEE-BREAK SERVIDO, NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/04/2023 | 395.00 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TAPIOCAS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO, NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/04/2023 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA LOCAÇÕES DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/04/2023 | 350.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARÃES LIMA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BONECAS ARTESANAIS, DESTINADAS PARA COMPOR AS LEMBRANÇAS, ENTREGUES AS AUTORIDADES DURANTE O LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/04/2023 | 800.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS, DESTINADAS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO O CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/04/2023 | 350.00 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANECAS ARTESANAIS, DESTINADAS PARA COMPOR AS LEMBRANÇAS ENTREGUES AS AUTORIDADES, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/04/2023 | 180.00 | 00004456271400 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/04/2023 | 410.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADAS PARA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E APOIO DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/04/2023 | 960.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/04/2023 | 169.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/04/2023 | 470.00 | 17416804000179 | HERRISON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PULVERIZADOR 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/04/2023 | 60.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/04/2023 | 580.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/04/2023 | 1248.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/04/2023 | 355.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002307 | 13/04/2023 | 3600.00 | 47237761000125 | JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE ITAMATAÍ E CASTANHA VELHA, E SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/04/2023 | 200.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE O ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO "PLANTANDO IDÉIAS", EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E O INSTITUTO CASACA DE COURO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/04/2023 | 220.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEISÕES (JANTAR), DESTINADO PARA EQUIPE DE MONTAGEM DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/04/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/04/2023 | 980.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/04/2023 | 650.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DAS COMUNIDADES DE SÃO JOSÉ, NOSSA SENHORA APARECIDA E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A LOCALIDADE DO SÍTIO SERRARIA, MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DA ATLETA LAYS ANGÉLICA MARQUES MARTINS, REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA LUTA - FAIXA COLORIDA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/04/2023 | 300.00 | 00046092331420 | MARCELO PACHECO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTANADA À PARTICIPAÇÃO DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR (MENOR DE IDADE), NA COPA REGIONAL NORDESTE DE TAEKWONDO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 16/04/2023, NA CIDADE DE SÃO LUÍS-MA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/04/2023 | 1100.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU CONTENDO PLACA MÃE, HD 240GB, GABINETE ATX E MEMÓRIA 8GB, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/04/2023 | 2400.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE METAL EM 3D, DESTINADO PARA DA TRADICIONAL CORRIDA DO TRABALHADOR, QUE OCORRERÁ NO MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTEMPLARÁ AS MODALIDADES DO CICLISMO E ATLETISMO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/04/2023 | 768.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/04/2023 | 380.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/04/2023 | 143.45 | 33000118001221 | 0I TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/04/2023 | 143.59 | 33000118001221 | 0I TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/04/2023 | 182.78 | 33000118001221 | 0I TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/04/2023 | 160.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NO DIA 03 E 11 DE ABRIL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/04/2023 | 378.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/04/2023 | 280.80 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES E GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/04/2023 | 256.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/04/2023 | 2196.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E 01 (UMA)PLACA COM ESTRUTURA DE FERRO E REVESTIDA COM ZINCO E ADESIVO COM VERNIZ MEDINDO 280X80CM E 01 (UM) TOTEM DUPLA FACE COM PINTURA E AESIVOS COM VERNIZ MODELO, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002292 | 13/04/2023 | 1494.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002302 | 13/04/2023 | 3532.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002303 | 13/04/2023 | 609.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/04/2023 | 300.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM (ANGIOLOGISTA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002306 | 13/04/2023 | 65322.10 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/04/2023 | 240.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO, DESTINADO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/04/2023 | 599.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, SALGADINHOS E DOCES VARIADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE A CAMINHADA EM ALUSÃO AO "DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/04/2023 | 997.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, SALGADINHOS E DOCES VARIADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/04/2023 | 651.20 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, SALGADINHOS E DOCES VARIADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002312 | 13/04/2023 | 1858.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/04/2023 | 416.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/04/2023 | 200.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/04/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/04/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002322 | 14/04/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/04/2023 | 680.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002323 | 14/04/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002324 | 14/04/2023 | 1800.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/04/2023 | 544.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/04/2023 | 2034.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/04/2023 | 585.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 5ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/04/2023 | 1148.08 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 5ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/04/2023 | 532.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/04/2023 | 580.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL Nº 06, COMPRESSA DE GAZE E LIDOCAINA GEL, DESTINADA A USUÁRIA RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/04/2023 | 2090.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME COM CONTRASTE E SEDAÇÃO E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO SACAL COM CONTRASTE E SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002333 | 14/04/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II, E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA UBS TANQUES Nº 4.199-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/04/2023 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 14/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002320 | 14/04/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002321 | 14/04/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/04/2023 | 402.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/04/2023 | 1544.84 | 00070050274422 | LEONILDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BUEIRA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/04/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002334 | 14/04/2023 | 700.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDES DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, DESTINADO PARA MANUTEBNÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002335 | 14/04/2023 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA DE 20KG, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002336 | 14/04/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/04/2023 | 52.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/04/2023 | 500.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LÂMINA DE CORTE E DOS CALÇOS DO CÍRCULO DE GIRO DA LÂMINA, REALIZADO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/04/2023 | 280.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO, NO ACESSO E ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 À 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/04/2023 | 432.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/04/2023 | 570.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/04/2023 | 120.00 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/04/2023 | 120.00 | 00004792958407 | WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/04/2023 | 120.00 | 00071984030426 | CRISLÂNE FONTES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/04/2023 | 120.00 | 00003375673442 | VILMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/04/2023 | 120.00 | 00070050232428 | PAULO RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/04/2023 | 120.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/04/2023 | 120.00 | 00010272460443 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/04/2023 | 170.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/04/2023 | 150.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/04/2023 | 150.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/04/2023 | 250.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/04/2023 | 150.00 | 00006235976402 | JOSÉ EDINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 17/04/2023 | 250.00 | 00004885494427 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 17/04/2023 | 170.00 | 00070364406437 | RAFAEL PAULINO SANTOS LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2023 | 177.00 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2023 | 234.00 | 00007987731463 | MARIA GORETTI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2023 | 239.77 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2023 | 147.75 | 00012614249483 | ANA CLARA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/04/2023 | 209.00 | 00016615147408 | LEIDE JANE MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/04/2023 | 300.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/04/2023 | 300.00 | 00010501647414 | FERNANDA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/04/2023 | 300.00 | 00034691001875 | JOSILANE COSTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/04/2023 | 300.00 | 00008649843409 | ALINE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/04/2023 | 300.00 | 00070509452426 | VITÓRIA SILVESTRE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/04/2023 | 300.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/04/2023 | 300.00 | 00096437022434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/04/2023 | 300.00 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/04/2023 | 300.00 | 00071332292429 | MARIA VITÓRIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/04/2023 | 468.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/04/2023 | 900.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002350 | 17/04/2023 | 1752.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002351 | 17/04/2023 | 237.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002352 | 17/04/2023 | 617.80 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002353 | 17/04/2023 | 1440.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002354 | 17/04/2023 | 360.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/04/2023 | 570.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC TÓRAX COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/04/2023 | 540.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200082023 | 0002371 | 17/04/2023 | 12350.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200082023 | 0002372 | 17/04/2023 | 3325.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO COMPLETO, DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/04/2023 | 900.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/04/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002345 | 17/04/2023 | 299.49 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/04/2023 | 790.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/04/2023 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/04/2023 | 1937.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/04/2023 | 307.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/04/2023 | 48.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/04/2023 | 421.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/04/2023 | 170.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/04/2023 | 3634.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/04/2023 | 35.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/04/2023 | 36.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/04/2023 | 248.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/04/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/04/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/04/2023 | 97.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES LIGADOS AO REGIME DE COLABORAÇÃO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/04/2023 | 80.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A REUNIÃO COM OS PAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/04/2023 | 240.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/04/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, REALIZADA COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/04/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 18/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/04/2023 | 84.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/04/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/04/2023 | 83.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A II CAMINHADA DE CONCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADO DIA 10 DE ABRIL DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/04/2023 | 157.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DIVERSOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AS MULHERES QUE REALIZARAM MAMOGRAFIAS POR MEIO DO CARRO MAMÓGRAFO NO DIA 21/03/2023, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO MÊS DEDICADO AS MULHERES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002421 | 18/04/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/04/2023 | 83.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002431 | 18/04/2023 | 10188.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/04/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/04/2023 | 260.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/04/2023 | 105.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/04/2023 | 99.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/04/2023 | 620.00 | 00004379885461 | JOSEFA COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/04/2023 | 160.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/04/2023 | 50.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0002430 | 18/04/2023 | 8797.50 | 70111257000287 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA COPA RURAL DE FUTEBOL ADULTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/04/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/04/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/04/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/04/2023 | 80.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/04/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2023 | 3000.00 | 00011294179489 | RODOLFO SOUSA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADO AO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2023 | 780.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO DA "FESTA DE SÃO JOSÉ", NO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/04/2023 | 35.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE MONTAGEM DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/04/2023 | 822.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL E SUCOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2023 | 40.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2023 | 800.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/04/2023 | 1300.00 | 08582173000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINNACIERA A PEQUENOS AGRICULTORES, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "IV FESTIVAL DA JUVENTUDE RURAL", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/04/2023 | 686.46 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002473 | 19/04/2023 | 28350.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE FERRAMENTAS (BOTAS, FOICES E ENXADAS), DESTINADOS AOS AGRICULTORES INTEGRANTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA À AGRICULTURA FAMILIAR (PMDAAF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2023 | 900.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 08397608419 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA NO PORTAL DE NOTÍCIAS "WWW.FONTEPB.COM" E SUAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/04/2023 | 900.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNAS EM ACRÍLICO CRISTAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2023 | 180.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE EMEPNHADA NA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE E CESTA BÁSICA DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", NO PEÍODO DA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/04/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO TRAJETO DE PIRPIRITUBA PARA CABEDELO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/04/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, PARA TRANSPORTA GÊNEROS ALIMENTTICIOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS FAMILIAS INSERIDAS NO CADÚNICO, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002448 | 19/04/2023 | 558.06 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002449 | 19/04/2023 | 352.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS JOVENS E IDOSOS INSERIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0002452 | 19/04/2023 | 3965.40 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KIT´S DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/04/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE TODO O CRONOGRAMA E INFORMATIVOS EM RELAÇÃO A ENTREGA DO PEIXE E CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/04/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/04/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2023 | 9277.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/04/2023 | 980.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/04/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002454 | 19/04/2023 | 3335.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002455 | 19/04/2023 | 218.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE QUE COMPÕE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002456 | 19/04/2023 | 220.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TONER E REFIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/04/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO, NO DIA 15/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/04/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/04/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/04/2023 | 18968.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/04/2023 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/04/2023 | 7056.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/04/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/04/2023 | 50.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/04/2023 | 3004.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2023 | 6877.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/04/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/04/2023 | 7940.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/04/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/04/2023 | 1500.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BALDES DE 200 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/04/2023 | 4920.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/04/2023 | 30323.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2023 | 20.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/04/2023 | 4909.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 19 À 20 E 21/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/04/2023 | 5097.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/04/2023 | 2000.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA RAIS, ANO BASE 2022, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/04/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/03 À 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/04/2023 | 2000.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO E ELABORAÇÃO DA DIRF, ANO BASE 2022, DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/04/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/04/2023 | 8341.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/04/2023 | 1379.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/04/2023 | 153.90 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS TIPO B, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/04/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/03 À 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/04/2023 | 865.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/04/2023 | 8589.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (FSF'S) E DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/04/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/03 À 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002495 | 20/04/2023 | 1238.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/04/2023 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/04/2023 | 220.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS SOCIEDADE SIMPLES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (TESTE DE CONTATO INFANTIL) PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/04/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE DE POTENCIAL AUDITIVO COM SEDAÇÃO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/04/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002506 | 20/04/2023 | 2037.50 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002508 | 20/04/2023 | 1330.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/04/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/03 À 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/04/2023 | 25.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/04/2023 | 25.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE PARA TV, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DE TV NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/04/2023 | 399.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070969890486 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/04/2023 | 200.00 | 00008682684454 | MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/04/2023 | 250.00 | 00070047446471 | LUIS COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO E UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/04/2023 | 400.00 | 00003621262407 | DAMIAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/04/2023 | 150.00 | 00015798316483 | JOSÉ ALEX SERAFIM DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/04/2023 | 172.37 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/04/2023 | 200.00 | 00071289253412 | BRUNO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/04/2023 | 203.33 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2023 | 170.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070031250483 | WILLIAM INACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2023 | 123.92 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2023 | 89.80 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2023 | 120.00 | 00096437022434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2023 | 120.00 | 00006543171430 | JOANA D'ARC GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/04/2023 | 251.08 | 00016831590470 | THAYSSA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/04/2023 | 293.31 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2023 | 300.00 | 00016379528482 | BÁRBARA KELLY LUCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2023 | 227.31 | 00007979968425 | VERÔNICA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2023 | 209.91 | 00007927728490 | SEVERINA DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2023 | 132.00 | 00014928619447 | IRENALDO SANTOS DA COSTA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2023 | 300.00 | 00011125323400 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003375486413 | NILCEA PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005056170488 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/04/2023 | 300.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/04/2023 | 300.00 | 00005144524478 | JOSIENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003374702430 | CRÉSIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/04/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 12 E 18/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/04/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 22 E 28/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/04/2023 | 19361.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/04/2023 | 312.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/04/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/03 À 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/04/2023 | 81.42 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A DEMARCAÇÃO HORIZONTAL PARA ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BANCAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/04/2023 | 400.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDES 200 LITROS USADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/04/2023 | 950.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO NA P´RAÇA/2023,REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/04/2023 | 980.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLO TABULEIRO, DESTINADOS AO COFFEE BREAK,SERVIDO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31/03/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/04/2023 | 1290.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE PRESSÃO 220V, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002548 | 24/04/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002561 | 24/04/2023 | 252.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/04/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/04/2023 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/04/2023 | 1725.11 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA O DESASSOREAMENTO DO TRECHO DO CANAL DO RIO BANANEIRAS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002555 | 24/04/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/04/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/04/2023 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/04/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002552 | 24/04/2023 | 1212.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200122023 | 0002562 | 24/04/2023 | 5560.03 | 48089368000102 | VAGNER ANDERSON DOS SANTOS COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO E CUBAS MÉDIAS EM AÇO INOX, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/04/2023 | 79.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA COM AS CRIANÇAS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 30/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/04/2023 | 700.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DE PELE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/04/2023 | 700.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/04/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/04/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002568 | 24/04/2023 | 1702.40 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/04/2023 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002553 | 24/04/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/04/2023 | 803.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/04/2023 | 142.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002559 | 24/04/2023 | 9569.95 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002544 | 24/04/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/04/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/04/2023 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002545 | 24/04/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002551 | 24/04/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002556 | 24/04/2023 | 611.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 022, 023 E 024/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/04/2023 | 20882.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/04/2023 | 13162.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/04/2023 | 17012.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2023 | 204.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2023 | 79.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2023 | 698.45 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/04/2023 | 12521.58 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/04/2023 | 13302.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/04/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2023 | 322261.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/04/2023 | 33187.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/04/2023 | 76096.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2023 | 11971.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/04/2023 | 93546.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/04/2023 | 25197.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/04/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/04/2023 | 2085.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/04/2023 | 27394.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/04/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/04/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/04/2023 | 9114.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/04/2023 | 1302.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDEF/CONTRIBUIÇÕES Nº 71.011-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2023 | 16784.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2023 | 49881.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/04/2023 | 15211.55 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2023 | 91884.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/04/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2023 | 11474.88 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2023 | 4055.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2023 | 23625.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2023 | 12677.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2023 | 50988.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2023 | 43811.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2023 | 3037.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2023 | 34650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2023 | 9340.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2023 | 12748.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2023 | 30321.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/04/2023 | 500.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS ASPIRAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002631 | 25/04/2023 | 316.80 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002632 | 25/04/2023 | 1440.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002633 | 25/04/2023 | 118.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2023 | 9176.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2023 | 26746.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/04/2023 | 15114.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/04/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2023 | 7739.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2023 | 6878.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2023 | 5415.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2023 | 6947.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2023 | 14523.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2023 | 7812.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2023 | 23615.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/04/2023 | 16008.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/04/2023 | 2580.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A REPOSIÇÃO NA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/04/2023 | 1360.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2023 | 5800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2023 | 2412.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2023 | 7200.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2023 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2023 | 9604.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2023 | 10517.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2023 | 21410.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/04/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/04/2023 | 2604.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/04/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/04/2023 | 1757.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/04/2023 | 11808.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/04/2023 | 84147.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/04/2023 | 770.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2023 | 4586.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 26/04/2023 | 720.00 | 00003686732432 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO COM MADEIRA, MEDIANTE REMOÇÃO DA CERCA PARA ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/04/2023 | 720.00 | 00003686321483 | JOÃO LEONEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO COM MADEIRA, MEDIANTE REMOÇÃO DA CERCA PARA ALARGAMENTO E MANUTENÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002660 | 26/04/2023 | 3110.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/04/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2023 | 34.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/04/2023 | 107.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/04/2023 | 2000.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002695 | 27/04/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/04/2023 | 400.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES - EIRELE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002692 | 27/04/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002698 | 27/04/2023 | 285.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CREHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002699 | 27/04/2023 | 317.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CREHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002700 | 27/04/2023 | 317.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CREHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002701 | 27/04/2023 | 644.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002702 | 27/04/2023 | 94.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002703 | 27/04/2023 | 644.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002704 | 27/04/2023 | 446.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002705 | 27/04/2023 | 58.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002706 | 27/04/2023 | 446.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002707 | 27/04/2023 | 294.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002708 | 27/04/2023 | 66.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002709 | 27/04/2023 | 294.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 27/04/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/04/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE FOSSA CUBITAL ESQUERDA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/04/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/04/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALIDADE MÉDICA EM UROLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/04/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO TORNOZELO ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/04/2023 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC ABDOME TOTAL, TC TORAX COM CONTRASTE, DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/04/2023 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/04/2023 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR DIREITO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/04/2023 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA COM ESTRESSE FÍSICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/04/2023 | 244.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/04/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLÓGICA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2023 | 113.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/04/2023 | 1000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/04/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O EVENTO DE INCENTIVO AOS USUÁRIOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA HIPERDIA DA UBSF II DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 27/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002687 | 27/04/2023 | 2415.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002688 | 27/04/2023 | 1275.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/04/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002690 | 27/04/2023 | 1074.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/04/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/04/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002710 | 27/04/2023 | 231250.00 | 19864034000152 | ATOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MAPA NS 921530/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002711 | 27/04/2023 | 238750.00 | 19864034000152 | ATOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MAPA NS 921530/2021, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002671 | 27/04/2023 | 146626.00 | 38874848000112 | D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 200W, DESTINADOS PARA SEREM INSTALADAS EM DIVERSAS RUAS/AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/04/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/04/2023 | 225.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/04/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO, DURANTE O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2023 | 340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/04/2023 | 500.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: FÁBIO RIBEIRO DA SILVA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO TERAPÊUTICO NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/04/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 660.00 | 00007982943454 | WELLINGTON LIMA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002738 | 28/04/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE DES. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/04/2023 | 988.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MONITORES LED 18.5 AOC HDMI PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/04/2023 | 116.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2023 | 176.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIÃO COM AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DO CRAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2023 | 1900.00 | 00033898464415 | SEVERINO JOSÉ DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM APOIO/PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE SENHORAS - USADEP, COM O TEMA: "MULHERES EM BUSCA DE UMA DRACMA PERDIDA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 À 30/04/2023, O QUAL BUSCA A CONSCIENTIZAÇÃO EMOCIONAL E ESPIRITUAL, UTILIZANDO A PALAVRA DO EVANGELHO, DANDO ENFASE AO INCENTIVO A CULTURA, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002739 | 28/04/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002742 | 28/04/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/04/2023 | 360.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002741 | 28/04/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/04/2023 | 1950.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2023 | 632.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002720 | 28/04/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2023 | 510.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTABILIZADORES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0002727 | 28/04/2023 | 3335.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2023 | 1300.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/04/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/04/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002744 | 28/04/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2023 | 25300.23 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2023 | 17399.51 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA, ACE, ACS E NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/04/2023 | 1482.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES LED 18.5 AOC HDMI PRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002760 | 28/04/2023 | 452.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002761 | 28/04/2023 | 3741.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NO ESPAÇO CRESCER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002762 | 28/04/2023 | 2979.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/04/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002764 | 28/04/2023 | 527.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002765 | 28/04/2023 | 2105.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002766 | 28/04/2023 | 3628.70 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/04/2023 | 296.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002719 | 28/04/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2023 | 4489.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2023 | 75783.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2023 | 21006.93 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2023 | 21857.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/04/2023 | 800.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/04/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/04/2023 | 464.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/04/2023 | 2005.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002721 | 28/04/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002722 | 28/04/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2023 | 5.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2023 | 230.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2023 | 14929.74 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/04/2023 | 17389.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 10/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002740 | 28/04/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2023 | 320.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 14, 18 E 20/04/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2023 | 31862.47 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/05/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/05/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2023 | 2286.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2023 | 650.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002840 | 02/05/2023 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/05/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2023 | 1352.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETGARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2023 | 471.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2023 | 112.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002822 | 02/05/2023 | 2402.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002823 | 02/05/2023 | 773.28 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002824 | 02/05/2023 | 1788.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002825 | 02/05/2023 | 2717.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002826 | 02/05/2023 | 2626.28 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002827 | 02/05/2023 | 1593.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002828 | 02/05/2023 | 6380.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002829 | 02/05/2023 | 1486.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002830 | 02/05/2023 | 1523.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002831 | 02/05/2023 | 245.46 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002841 | 02/05/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2023 | 2514.50 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE DEMARCAÇÃO E DA ARQUIBANCADA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/05/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/05/2023 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV E DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/05/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 02/05/2023 | 754.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 02/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/05/2023 | 85.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002816 | 02/05/2023 | 4281.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002817 | 02/05/2023 | 3407.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002818 | 02/05/2023 | 5517.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002819 | 02/05/2023 | 1988.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002820 | 02/05/2023 | 2863.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002821 | 02/05/2023 | 76.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002835 | 02/05/2023 | 1800.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2023 | 390.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO À PASCOA, COM AS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO ESPAÇO CRESCER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2023 | 180.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002850 | 02/05/2023 | 590.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA EXECUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA D´AGUA, NO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DA LOCALIDAE DO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2023 | 178.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2023 | 480.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A ENTREGA DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2023 | 184.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/05/2023 | 240.00 | 00003096375461 | MARCELO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, LOCALIZADO NAS RUAS ANTONIO BATISTA, CASTRO PINTO E TRAVESSA SÃO JOSÉ II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002854 | 02/05/2023 | 3226.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002855 | 02/05/2023 | 3281.20 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2023 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO), PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B 50 (CINQUENTA) ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2023 | 312.11 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002836 | 02/05/2023 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002838 | 02/05/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAMO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2023 | 565.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE IRÁ FUNCIONAR O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002808 | 02/05/2023 | 2317.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002810 | 02/05/2023 | 1626.67 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002811 | 02/05/2023 | 1627.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002812 | 02/05/2023 | 3045.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002813 | 02/05/2023 | 3972.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002814 | 02/05/2023 | 2515.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002815 | 02/05/2023 | 2118.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2023 | 1220.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, DESMONTE E MONTAGEM DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002846 | 02/05/2023 | 7941.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 131,26 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2023 | 263.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2023 | 650.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2023 | 2286.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA (IDA E VOLTA) DO SERVIDOR DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 13 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2023 | 84.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/05/2023 | 550.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE METAL EM 3D, DESTINADO PARA DA TRADICIONAL CORRIDA DO TRABALHADOR, QUE OCORRERÁ NO MÊS DE MAIO DE 2023 E CONTEMPLARÁ AS MODALIDADES DO CICLISMO E ATLETISMO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002839 | 02/05/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO ATLETAS DE TAEKWONDO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002853 | 02/05/2023 | 526.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´AGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/05/2023 | 80.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/05/2023 | 40.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2023 | 131.89 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/05/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE REFERENTE A INCLUSÃO DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COEGEMAS, PARA PARTICIPAR NAS DECISÕES E AUTONOMIA MUNICIPAL, NA BUSCA POR ESTRATÉGIAS QUE VISAM À MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/05/2023 | 131.14 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/05/2023 | 126.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0002807 | 02/05/2023 | 240.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2023 | 200.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002837 | 02/05/2023 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002852 | 02/05/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS Nº 1669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002885 | 03/05/2023 | 450.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002886 | 03/05/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002887 | 03/05/2023 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002888 | 03/05/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300042023 | 0002897 | 03/05/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 300022023 | 0002898 | 03/05/2023 | 1200.00 | 29863667000108 | SÁVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAS VINCULADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002901 | 03/05/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002889 | 03/05/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/05/2023 | 400.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMA, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002904 | 03/05/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002890 | 03/05/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/05/2023 | 1300.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002892 | 03/05/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0002899 | 03/05/2023 | 2796.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/05/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002871 | 03/05/2023 | 504.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/05/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/05/2023 | 700.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/05/2023 | 630.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA DO ABDOME COM PRIMOVIST), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/05/2023 | 330.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASSONOGRAFIAS), EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0002877 | 03/05/2023 | 3301.28 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002878 | 03/05/2023 | 214.50 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002879 | 03/05/2023 | 237.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002880 | 03/05/2023 | 756.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002881 | 03/05/2023 | 3110.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002882 | 03/05/2023 | 270.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO , ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002883 | 03/05/2023 | 1440.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002891 | 03/05/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 200062023 | 0002900 | 03/05/2023 | 3840.00 | 08510814000188 | GUARATAM LOCAÇÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTOS MÉDICO E TRATAMENTO HOSPITALAR EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002902 | 03/05/2023 | 2100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/05/2023 | 400.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "PROJETO MUDA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002870 | 03/05/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002894 | 03/05/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGG-2582/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/05/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO "PROJETO MUDAS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002896 | 03/05/2023 | 423.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM ALEI FEDERAL Nº 10.257/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002884 | 03/05/2023 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/05/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002893 | 03/05/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/05/2023 | 4.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002922 | 04/05/2023 | 100.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 04/05/2023 | 680.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DAS TRAVES DE FUTSAL E DOS FERROS DO VÔLEI, PERTENCENTES AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 04/05/2023 | 144.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADEADO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 04/05/2023 | 114.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002956 | 04/05/2023 | 3937.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002957 | 04/05/2023 | 414.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002958 | 04/05/2023 | 517.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002959 | 04/05/2023 | 103.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002960 | 04/05/2023 | 172.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/05/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 04/05/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 04/05/2023 | 240.00 | 36043846000156 | VALMIR DE PONTES MACIEL - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 04/05/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002924 | 04/05/2023 | 2150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002925 | 04/05/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002927 | 04/05/2023 | 2600.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 04/05/2023 | 231.84 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REGISTROS PSICOTRÓPICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002931 | 04/05/2023 | 255.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002932 | 04/05/2023 | 2986.38 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002933 | 04/05/2023 | 2949.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002934 | 04/05/2023 | 122.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002935 | 04/05/2023 | 1036.84 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002937 | 04/05/2023 | 1142.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002938 | 04/05/2023 | 85.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002940 | 04/05/2023 | 644.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002941 | 04/05/2023 | 56.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002943 | 04/05/2023 | 1213.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002944 | 04/05/2023 | 210.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/05/2023 | 528.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002946 | 04/05/2023 | 449.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002947 | 04/05/2023 | 53.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002948 | 04/05/2023 | 761.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002949 | 04/05/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002950 | 04/05/2023 | 492.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002951 | 04/05/2023 | 633.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 04/05/2023 | 420.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002953 | 04/05/2023 | 59.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002954 | 04/05/2023 | 854.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002955 | 04/05/2023 | 128.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0002962 | 04/05/2023 | 4338.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA ADULTO DIGITAL 200KG, 01 (UMA) BALANÇA INFANTIL DIGITAL 30KG E 01 (UM) ESTADIOMETRO PORTÁTIL INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF (SALA DA NUTRICIONISTA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002963 | 04/05/2023 | 1023.75 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002964 | 04/05/2023 | 59.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002965 | 04/05/2023 | 60.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002966 | 04/05/2023 | 189.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTEs RESIDENTEs NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/05/2023 | 500.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA COBERTURA DA CAMINHADA EM CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002968 | 04/05/2023 | 207.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002969 | 04/05/2023 | 4181.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/05/2023 | 150.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO, DURANTE A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO AUTISMO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002971 | 04/05/2023 | 1188.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002972 | 04/05/2023 | 2635.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002973 | 04/05/2023 | 59.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0002974 | 04/05/2023 | 2155.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002976 | 04/05/2023 | 2250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002919 | 04/05/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/05/2023 | 660.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 04/05/2023 | 30.07 | 34028316371357 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTECENTES AO GABINENTE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/05/2023 | 140.65 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002909 | 04/05/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/05/2023 | 3900.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002921 | 04/05/2023 | 116.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300052023 | 0002911 | 04/05/2023 | 5432.12 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS OFICINAS DE FUTSAL E VÔLEI, OFERTADAS AS CRIANÇAS E JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/05/2023 | 140.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/05/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, PARA TRANSPORTAR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ÁS FAMILIAS INSERIDAS NO CADÚNICO, ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/05/2023 | 280.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002923 | 04/05/2023 | 410.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002926 | 04/05/2023 | 100.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 04/05/2023 | 2517.32 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300092023 | 0002975 | 04/05/2023 | 9400.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300092023 | 0002977 | 04/05/2023 | 3500.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/05/2023 | 560.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 SACOLAS COM ALÇA VAZADA NA COR BRANCA, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES INSERIDAS NO CADUNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/05/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300082023 | 0002994 | 05/05/2023 | 30000.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELLI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 1.500 UNIDADES DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO 1.300 ML, DESTINADAS COMO LEMBRANÇA PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, INSERIDAS NO CADÚNICO, A SER REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003002 | 05/05/2023 | 400.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003003 | 05/05/2023 | 450.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003004 | 05/05/2023 | 905.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003005 | 05/05/2023 | 1058.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003006 | 05/05/2023 | 1201.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003020 | 05/05/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/05/2023 | 59.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/05/2023 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/05/2023 | 180.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO,NO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002982 | 05/05/2023 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ENXADAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002998 | 05/05/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/05/2023 | 350.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA EM 05 (CINCO) DIAS, NA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO O TELSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/05/2023 | 280.00 | 00070047181400 | JEFERSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA EM 04 (QUATRO) DIAS, NA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO O TELSÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAMO O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003014 | 05/05/2023 | 1181.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS, DESTINADOS PARA O MATADOURO, AÇOUGUE E O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000822022 | 0002992 | 05/05/2023 | 5000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO), PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B 50 (CINQUENTA) ALUNOS DO PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO 0171/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003013 | 05/05/2023 | 3053.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA ANTÔNIO BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/05/2023 | 2900.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002995 | 05/05/2023 | 2547.50 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002997 | 05/05/2023 | 2450.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/05/2023 | 1900.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA ORTESE (BRAÇO) ARTICULADO JOELHO ESQUERDO COM SUPORTE LATERAL, DESTINADO APACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003009 | 05/05/2023 | 66.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003010 | 05/05/2023 | 170.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁSRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003011 | 05/05/2023 | 768.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003012 | 05/05/2023 | 345.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003015 | 05/05/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003019 | 05/05/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODP 01/04/2023 A 30/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003021 | 05/05/2023 | 2450.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003025 | 05/05/2023 | 2635.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/05/2023 | 170.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VAN DE PALCAS RDR-8J09/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/05/2023 | 2004.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACA RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/05/2023 | 300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 20.000 MIL DO VEÍCULO VAN DE PLACA RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002996 | 05/05/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003018 | 05/05/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/05/2023 | 2004.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR, FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA RDR-8J09/PB, EM FACE DA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 20.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/05/2023 | 300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA RDR-8J09/PB, EM FACE DA REVISÃO DE 20.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/05/2023 | 170.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002999 | 05/05/2023 | 803.13 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/05/2023 | 44.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003016 | 05/05/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0003017 | 05/05/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/05/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/05/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DOS EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 002, 015 E 017/2023, E RETIFICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA ADESÃO Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/05/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003045 | 08/05/2023 | 2834.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003047 | 08/05/2023 | 3841.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003049 | 08/05/2023 | 3423.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003051 | 08/05/2023 | 3610.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, PRODUTOS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/05/2023 | 2770.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT E (01) UMA CARGA DE GÁS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/05/2023 | 1201.03 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 9ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/05/2023 | 611.70 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 9ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/05/2023 | 278.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/05/2023 | 950.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE BASE PARA CAIXA D´AGUA DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 08/05/2023 | 850.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/05/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003109 | 08/05/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/05/2023 | 155.55 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DE ATUALIZAÇÃO DE CADERNETA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/05/2023 | 123.05 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NO DIA 06/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/05/2023 | 130.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A ENTREGA DO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003121 | 08/05/2023 | 3850.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003122 | 08/05/2023 | 1802.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003123 | 08/05/2023 | 3619.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003124 | 08/05/2023 | 280.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003125 | 08/05/2023 | 1744.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003126 | 08/05/2023 | 3508.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/05/2023 | 1400.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/05/2023 | 2910.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/05/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COTA FINANCEIRA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PERANTE O CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/05/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COTA FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PERANTE O CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/05/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COTA FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PERANTE O CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/05/2023 | 2736.41 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/05/2023 | 600.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADA NO DIA 08/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/05/2023 | 600.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 60 METROS DE GRADE DE ISOLAMENTO, DESTINADA AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/05/2023 | 263.05 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/05/2023 | 3000.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE LARGADA/CHEGADA COM USO DE CHIPS RFID, DESTINADA AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/05/2023 | 3900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA COM SERIGRAFIA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/05/2023 | 200.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/05/2023 | 250.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/05/2023 | 200.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/05/2023 | 600.00 | 00009121125490 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/05/2023 | 300.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/05/2023 | 980.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, COM AS MÃES INSERIDAS NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/05/2023 | 600.00 | 00001919618414 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010239290402 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013686260417 | JÉSSICA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/05/2023 | 120.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006936154433 | LUIS CARLOS FELIPE DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/05/2023 | 242.60 | 00007805720410 | MARIA DE FATIMA MATIAS DOS SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/05/2023 | 189.34 | 00012636018476 | ROMÁRIO OLÍMPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/05/2023 | 197.25 | 00013565663405 | FRANCIELE GOMES DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/05/2023 | 216.41 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/05/2023 | 227.40 | 00072102963446 | LEANDRO DE GOMES MATIAS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/05/2023 | 2000.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 40 METROS DE GRIDES COM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, COM AS MÃES INSERIDAS NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/05/2023 | 280.00 | 00012404936492 | ELOISA FERNANDA AMARO DE MELO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013809977470 | MICHELLY DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/05/2023 | 300.00 | 00007412810405 | MARIA KARLA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/05/2023 | 300.00 | 00003375275471 | MARIA DE FÁTIMA POSSIDÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/05/2023 | 300.00 | 00005657255488 | JOSIVÂNIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/05/2023 | 300.00 | 00003375276443 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070655420410 | ROBERTA LAIS RIBEIRO TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070047743417 | MARIA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/05/2023 | 300.00 | 00017544372499 | CARLA JANAINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004443891722 | MARIA DO ROSARIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/05/2023 | 300.00 | 00003375353456 | MARIA GORETTE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/05/2023 | 180.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006936104410 | NADJA GONCALVES DO NASCIMENTO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/05/2023 | 300.00 | 00075246724468 | SEVERINA VERÔNICA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013289855473 | RAYLENE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004507782406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/05/2023 | 300.00 | 00002169585478 | MARIA TRAJANO GOMES | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/05/2023 | 300.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIA EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/05/2023 | 300.00 | 00075920026472 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004743048419 | MARIA APARECIDA CARDOSO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009375919471 | NATIELE LAUREANO FERNANDES | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/05/2023 | 120.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 08/05/2023 | 120.00 | 00004892955418 | MARIA CLEONICE LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/05/2023 | 120.00 | 00071868346471 | LUANA LETÍCIA MATIAS DE FREITAS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/05/2023 | 120.00 | 00070047969490 | GIVANILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/05/2023 | 300.00 | 00006829888476 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/05/2023 | 300.00 | 00007171711404 | DIANA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/05/2023 | 270.66 | 00075920603453 | JOSÉLIA DA SILVA FERREIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/05/2023 | 203.82 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/05/2023 | 131.68 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/05/2023 | 700.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/05/2023 | 195.25 | 00009493643476 | ROSINEIDE CÂNDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/05/2023 | 104.73 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/05/2023 | 134.34 | 00004093873470 | MARIA DO CARMO CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA DE CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/05/2023 | 170.00 | 00008873699790 | IVONICE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/05/2023 | 150.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 08/05/2023 | 200.00 | 00007817233454 | MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 08/05/2023 | 200.00 | 00070044274475 | JOCIELE LIMA DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 08/05/2023 | 200.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 08/05/2023 | 200.00 | 00014015179439 | ADRIANA PEREIRA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 08/05/2023 | 250.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/05/2023 | 170.00 | 00012631615450 | SELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 08/05/2023 | 200.00 | 00072002304483 | LARISSA HOSANA INÁCIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/05/2023 | 200.00 | 00007360144469 | EDINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/05/2023 | 200.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/05/2023 | 200.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/05/2023 | 200.00 | 00008891208469 | GERLANE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/05/2023 | 300.00 | 00008016753400 | EDNEIDE RUFINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/05/2023 | 200.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/05/2023 | 200.00 | 00007817239495 | JOELMA FRANCISCA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/05/2023 | 180.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/05/2023 | 250.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/05/2023 | 150.00 | 00003445531404 | PAULA FRANSSSINETE DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/05/2023 | 250.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/05/2023 | 500.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DO PEIXE E DAS CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES INSERIDAS NO CADÚNICO, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/05/2023 | 1302.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/05/2023 | 180.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÕES COM O GRUPO DE IDOSOS, REFERENCIADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/05/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003158 | 09/05/2023 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.1000 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/05/2023 | 650.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA "9ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", REALIZADO NO DIA 27/04/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/05/2023 | 2500.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, À DISPOSIÇÃO DO CONSELLHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/05/2023 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", REALIZADO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/05/2023 | 350.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/05/2023 | 450.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/05/2023 | 350.00 | 00001742681492 | EDIMILSON DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/05/2023 | 350.00 | 00071033054470 | CRISTIANO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/05/2023 | 450.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/05/2023 | 450.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/05/2023 | 135.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/05/2023 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYB-7902/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO BAIRRO DA CAIXA D´AGUA DESTE MUNICÍPIO, PARA A LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/05/2023 | 802.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/05/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECG E RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/05/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECG E RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/05/2023 | 647.52 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003146 | 09/05/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003156 | 09/05/2023 | 740.75 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/05/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/05/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/05/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/05/2023 | 1703.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/05/2023 | 3218.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/05/2023 | 23784.03 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/05/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003188 | 10/05/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003198 | 10/05/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 10/05/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/05/2023 | 960.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, PINTURA E SOLDAGEM DE ARMÁRIOS, PERTENCENTES AO ARQUIVO PERMANENTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/05/2023 | 650.00 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/05/2023 | 875.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 METROS DE ALAMBRADO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 10/05/2023 | 130.00 | 00070193117410 | KALYANE DIAS DE ARAÚJO MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA, DESTINADA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA COM OS ALUNOS DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 10/05/2023 | 257.10 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/05/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0003182 | 10/05/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003213 | 10/05/2023 | 594.65 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003214 | 10/05/2023 | 555.50 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CRESCER, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0003173 | 10/05/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003192 | 10/05/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003193 | 10/05/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ORESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DSTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003195 | 10/05/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0003175 | 10/05/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/05/2023 | 600.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL E SEGURANÇA NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0003176 | 10/05/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0003177 | 10/05/2023 | 2751.50 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/05/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003184 | 10/05/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003205 | 10/05/2023 | 2163.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0003179 | 10/05/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003174 | 10/05/2023 | 2800.26 | 00005316768469 | DANIEL DELFINO ANDREZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003185 | 10/05/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 001172023 | 0003186 | 10/05/2023 | 3513.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 10/05/2023 | 1632.05 | 00070154563463 | JOSÉ ROBERTO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E GALERIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/05/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0003181 | 10/05/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/05/2023 | 300.00 | 00093024037420 | JOSEANE DOS ANJOS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO FAKE, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003189 | 10/05/2023 | 71.44 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003191 | 10/05/2023 | 250.53 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003194 | 10/05/2023 | 244.12 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003196 | 10/05/2023 | 231.15 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003197 | 10/05/2023 | 209.56 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003199 | 10/05/2023 | 197.68 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/05/2023 | 449.97 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES TÉRMICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/05/2023 | 599.80 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/05/2023 | 1144.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS EM MALHA, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO "DIA DAS MÃES", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2023 | 120.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/05/2023 | 200.00 | 00008037412431 | ANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/05/2023 | 3325.00 | 35570969002045 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES", INSERIDAS NO CADÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/05/2023 | 6000.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIOS NO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", INSERIDAS NO CADÚNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/05/2023 | 391.50 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA SALGADOS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES INSERIDAS NO CADUNICO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15/05/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/05/2023 | 950.00 | 00001846600413 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENCHIMENTO DE BALÕES E DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/05/2023 | 600.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/05/2023 | 1623.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/05/2023 | 360.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/05/2023 | 2250.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/05/2023 | 325.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003235 | 11/05/2023 | 925.30 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003243 | 11/05/2023 | 171.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003245 | 11/05/2023 | 100.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003247 | 11/05/2023 | 993.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003255 | 11/05/2023 | 1556.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/05/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/05/2023 | 350.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/05/2023 | 350.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO FERRAMENTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/05/2023 | 420.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003257 | 11/05/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003258 | 11/05/2023 | 16600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS VÁRZEA COMPRIDA E SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/05/2023 | 450.00 | 00004657440446 | PEDRO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE (SUPRESSÃO) DE 03 (TRÊS) ÁRVORES, SEGUIDO DO FRACIONAMENTO DE TRONCO E GALHOS, MEDIANTE CONSTATAÇÃO DE RISCO DE QUEDAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003260 | 11/05/2023 | 16600.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PACOVA, DOIS IRMÃOS, SERRA DA JUREMA, ITAMATAY E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003261 | 11/05/2023 | 16600.00 | 29656123000167 | ANTONIO MONTE DE LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE ARADORA, DESTINADO AOS TRABALHOS DE ROÇO DE TERRA PARA PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTÊNCIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PEDRA D´AGUA, PAU D´ARCO E CASTANHA VELHA E PASSASSUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/05/2023 | 952.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/05/2023 | 297.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE CORDA, DESTINADAS PARA O ISOLAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS PELA COPA RURAL DE FUTEBOL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/05/2023 | 98.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/05/2023 | 570.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/05/2023 | 950.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/05/2023 | 850.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO JOSÉ", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/05/2023 | 950.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA 2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/05/2023 | 160.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO PARAÍBA - CAPACITAÇÃO SIOPS", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/05/2023 | 306.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003242 | 11/05/2023 | 974.50 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003244 | 11/05/2023 | 563.30 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003250 | 11/05/2023 | 3194.80 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE PRONTO/ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003251 | 11/05/2023 | 240.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/05/2023 | 1984.50 | 00012305956436 | JACIELY GONDIM SIDRÔNIO NICÁCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A EX-SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS VERBAS TRABALHISTAS COM PLANTÕES, CONFORME ACORDO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/05/2023 | 800.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MALETAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003237 | 11/05/2023 | 224.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003253 | 11/05/2023 | 1664.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/05/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "EVENTO CONEXÃO PARAÍBA - CAPACITAÇÃO SIOPS", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/05/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/05/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/05/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/05/2023 | 877.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/05/2023 | 512.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003289 | 12/05/2023 | 1247.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003290 | 12/05/2023 | 880.91 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/05/2023 | 440.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/05/2023 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKY-6A33/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/05/2023 | 150.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKY-5J83/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003274 | 12/05/2023 | 99.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/05/2023 | 346.08 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-3326/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003279 | 12/05/2023 | 888.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003288 | 12/05/2023 | 75.82 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO II PLANEJAMENO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003298 | 12/05/2023 | 869.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA A ENTREGA NO II PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DO CICLO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003292 | 12/05/2023 | 438.90 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003293 | 12/05/2023 | 1077.30 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003294 | 12/05/2023 | 630.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003295 | 12/05/2023 | 3332.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003296 | 12/05/2023 | 244.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/05/2023 | 200.00 | 28418479000108 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO DA "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/05/2023 | 500.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KGL-1492/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE FUTEBOL VETERANOS DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA AMISTOSA, PARA A CIDADE DE DUAS ESTRADAS/PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/05/2023 | 650.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE ESCOLINHA DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA COPA PARAÍBA 2023, PARA A LOCALIDADE RURAL DE BOM JESUS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/05/2023 | 165.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003282 | 12/05/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, DE DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/05/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/05/2023 | 128836.85 | 10801326000171 | MARIA EUNICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACORDO EXTRA JUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA E A EMPRESA MARIA EUNICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-ME, ACERCA DA DESAPROPIAÇÃO DA ÁREA DA FAIXA DE TERRA TIROL-BOA ESPERANÇA, MEDINDO CERCA DE 14.971,13 M², EQUIVALENTE A 1,5 HECTARES, CONFORME AUTOS 000035028.2014.815.0511, ACORDO E PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003270 | 12/05/2023 | 3152.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003272 | 12/05/2023 | 967.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/05/2023 | 1500.00 | 47933753000113 | FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES JÚNIOR-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL DO "GRUPO DE TEATRO CIA. DOS SONHOS EM CENA", DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, INSERIDAS NO CADÚNICO, REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSÉ DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/05/2023 | 3460.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300122023 | 0003291 | 12/05/2023 | 7200.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/05/2023 | 187.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/05/2023 | 250.00 | 00012584466422 | MILLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/05/2023 | 200.00 | 00071145607454 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/05/2023 | 200.00 | 00014654931406 | CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/05/2023 | 250.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/05/2023 | 150.00 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/05/2023 | 180.00 | 00002115464451 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/05/2023 | 180.00 | 00003366190493 | SEVERINA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/05/2023 | 170.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/05/2023 | 250.00 | 00008419432490 | DANIEL JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/05/2023 | 200.00 | 00013885067773 | CÉLIA MARIA ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/05/2023 | 200.00 | 00013734502403 | MARIA DA LUZ SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/05/2023 | 250.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/05/2023 | 200.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/05/2023 | 350.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/05/2023 | 120.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/05/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/05/2023 | 320.00 | 00008001492460 | VERA LÚCIA DE MACENA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/05/2023 | 120.00 | 00008014954408 | MARIA DAS DORES AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/05/2023 | 200.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/05/2023 | 350.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003342228776 | JOSEFA TOMAZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCILA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003374676413 | CARMELITA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010038535440 | ALINE SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/05/2023 | 280.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003669153470 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003375392435 | MARIA JOSÉ MARTINS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005633489411 | REGINA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/05/2023 | 300.00 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002073990428 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003167317493 | SELLI CLAYDI ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/05/2023 | 300.00 | 00032648436847 | ANDREIA CRISTINA DA COSTA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/05/2023 | 200.00 | 00070348226462 | AMÉLIA JUSSARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/05/2023 | 200.00 | 00073859982400 | MARLI FERREIRA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/05/2023 | 127.09 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/05/2023 | 131.04 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/05/2023 | 267.21 | 00070908419791 | SEVERINO DO RAMO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/05/2023 | 124.91 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/05/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/05/2023 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/05/2023 | 104.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/05/2023 | 1440.00 | 28611121000199 | ADRIANA FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS GARIS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO GARÍ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/05/2023 | 560.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATO E RETIRADA DE ENTULHO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/05/2023 | 68.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/05/2023 | 9277.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/05/2023 | 18989.45 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/05/2023 | 1978.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/05/2023 | 7276.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/05/2023 | 3315.08 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/05/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/05/2023 | 67.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/05/2023 | 60.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/05/2023 | 141.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/05/2023 | 180.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/05/2023 | 80.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/05/2023 | 300.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE (ANCORA), LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/05/2023 | 6969.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/05/2023 | 7940.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/05/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 15/05/2023 | 5291.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003371 | 15/05/2023 | 240.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER´S, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/05/2023 | 450.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA COM TROCA DE ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/05/2023 | 250.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/05/2023 | 30138.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/05/2023 | 5009.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/05/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/05/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/05/2023 | 151.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/05/2023 | 3108.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/05/2023 | 317.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/05/2023 | 384.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003412 | 16/05/2023 | 360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/05/2023 | 900.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COM LOCAÇÕES DE MATERIAIS POR OCASIÃO DO ENSAIO FOTOGRÁFICO DAS MÃES ATÍPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/05/2023 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS AO II PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/05/2023 | 250.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE PROTEÇÃO PARA BOMBA D'AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003420 | 16/05/2023 | 203.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003421 | 16/05/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003422 | 16/05/2023 | 135.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003423 | 16/05/2023 | 499.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003424 | 16/05/2023 | 1680.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003425 | 16/05/2023 | 474.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003426 | 16/05/2023 | 1234.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/05/2023 | 376.25 | 00833150000186 | WILLANS JOSÉ COELHO DA SILVA - EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003428 | 16/05/2023 | 1990.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003429 | 16/05/2023 | 407.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003430 | 16/05/2023 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003432 | 16/05/2023 | 287.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/05/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO II PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/05/2023 | 219.00 | 02147582000169 | HOSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSÃO (MEIA STRUVA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/05/2023 | 100.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ECG), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/05/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (USG INTRA ESCAPULAR), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/05/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (USG E RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/05/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (USG E RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003397 | 16/05/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF III) E UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/05/2023 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLÇICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/05/2023 | 1050.00 | 17444553000136 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS NA MALHA PV PARA SUBLIMAÇÃO COM ESTAMPAS FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/05/2023 | 800.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/05/2023 | 300.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JOSÉ ÍTALO OLIVEIRA DE PONTES, 1º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070819741477 | VALMIR BEZERRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 2º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/05/2023 | 100.00 | 00043998332898 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 3º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/05/2023 | 300.00 | 00006160787497 | HIAGO CARLOS PINTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 1º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/05/2023 | 200.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 2º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 1º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO ACIMA DE 40 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/05/2023 | 200.00 | 00082630275434 | JOSENILDO CESAR DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 2º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO ACIMA DE 40 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/05/2023 | 100.00 | 00053088832468 | JOSÉ EDILSON DE LIMA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 3º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, ACIMA DE 40 ANOS, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/05/2023 | 300.00 | 00001806926407 | JOÃO GUILHERME DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 1º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/05/2023 | 200.00 | 00006235931492 | JOÃO DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 2º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/05/2023 | 100.00 | 00010152394478 | PAULO GUILHERME GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 3º COLOCADO NA CORRIDA DE BICICLETAS NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO CICLÍSTICO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/05/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO "DESAFIO DE FÁTIMA 2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/05/2023 | 680.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZER, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/05/2023 | 440.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO "DESAFIO DE FÁTIMA/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003402 | 16/05/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS,PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/05/2023 | 960.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/05/2023 | 120.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/05/2023 | 158.38 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/05/2023 | 2300.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003399 | 16/05/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕE DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003400 | 16/05/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONCIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/05/2023 | 122.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO GRUPO TEATRAL QUE SE APRESENTARAM E AOS MOTORISTAS DO ÔNIBUS QUE TRANSPORTARAM AS MÃES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/05/2023 | 72.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO DO ALIMENTO RECEBIDO DO PAA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/05/2023 | 136.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS RECEBIDO DO PAA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/05/2023 | 136.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE EMPENHADA NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ALIMENTO RECEBIDO DO PAA PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/05/2023 | 1302.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/05/2023 | 233.59 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/05/2023 | 570.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003443 | 17/05/2023 | 2219.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/05/2023 | 159.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003448 | 17/05/2023 | 121.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/05/2023 | 400.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA A LOCALIDADE SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/05/2023 | 200.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO PARA A LOCALIDADE SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/05/2023 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAMO O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/05/2023 | 441.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 17/05/2023 | 300.00 | 00002588093450 | FÁBIO CÉSAR DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JORGE KLAIVER DUARTE DE MELO OLIVEIRA, 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE JOÃO HENRIQUE DE PONTES DANTAS, 2º COLOCADO NA CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 17/05/2023 | 100.00 | 00015720059636 | MATEUS EDUARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 17/05/2023 | 300.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 17/05/2023 | 200.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/05/2023 | 100.00 | 00006342073422 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/05/2023 | 300.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 49 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 49 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/05/2023 | 100.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 49 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/05/2023 | 300.00 | 00069189676491 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 50 À 59 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/05/2023 | 200.00 | 00016747308883 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 50 À 59 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/05/2023 | 100.00 | 00025007458805 | GILSON BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 50 À 59 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/05/2023 | 300.00 | 00038192314472 | JOSÉ HELVANDY MELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, ACIMA DE 60 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/05/2023 | 300.00 | 00001715379470 | JAILSON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/05/2023 | 200.00 | 00005313439448 | JOSENILDO DA SILVA PAZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/05/2023 | 100.00 | 00001715386418 | AILSON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MACULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/05/2023 | 300.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/05/2023 | 200.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/05/2023 | 150.00 | 00070987145428 | ROGÉRIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO EM TAXA DE ARBITRAGEM, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA "COPA TALISMÃ 2023", NA PARTIDA JUVENTUS X SERRARIA, REALIZADA NO DIA 23/04/2023 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/05/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO EM TAXA DE ARBITRAGEM, COM A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA "COPA TALISMÃ 2023", NA PARTIDA JUVENTUS X SERRARIA, REALIZADA NO DIA 23/04/2023 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/05/2023 | 300.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 40 À 49 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/05/2023 | 300.00 | 00009985906497 | YASMIM IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006942319406 | JAILSA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/05/2023 | 100.00 | 00012156120447 | CAMILA VITAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/05/2023 | 300.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/05/2023 | 200.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/05/2023 | 100.00 | 00011477927476 | BÁRBARA KYSSIA COSTA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/05/2023 | 300.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/05/2023 | 200.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/05/2023 | 100.00 | 00008179329410 | LEYDE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 31 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/05/2023 | 980.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 07 HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, NO ROÇO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL, LOCALIZADOS NOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/05/2023 | 980.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SÍTIOS VÁRZEA COMPRIDA E BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/05/2023 | 120.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/05/2023 | 120.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/05/2023 | 120.00 | 00015961778452 | JONAS DANILO MACIANO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/05/2023 | 120.00 | 00017617307462 | NATANEDSON SANTOS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/05/2023 | 120.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/05/2023 | 399.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/05/2023 | 700.00 | 00001814376437 | ALLYSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO GARÍ", REALIZADO NO DIA 16/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003466 | 17/05/2023 | 10188.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003468 | 17/05/2023 | 10236.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/05/2023 | 67.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/05/2023 | 74.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/05/2023 | 60.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/05/2023 | 64.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/05/2023 | 96.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/05/2023 | 124.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/05/2023 | 63.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003486 | 17/05/2023 | 132.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/05/2023 | 128.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/05/2023 | 241.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPREENSÃO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO NACIONAL CONASEMS", QUE SERÁ REALIZADO EM GOIANIA-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003491 | 17/05/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003449 | 17/05/2023 | 429.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003450 | 17/05/2023 | 1410.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003451 | 17/05/2023 | 429.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003476 | 17/05/2023 | 61.38 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/05/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO DO TERMO ADITIVO DE Nº 4º, REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2019 E EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRONICO 014-2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/05/2023 | 390.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 18/05/2023 | 13710.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/05/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/05/2023 | 299.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003510 | 18/05/2023 | 2278.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CÂMERAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2160, EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0003517 | 18/05/2023 | 8282.00 | 21977396000100 | IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. | IMPORTÂNXCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, DESTINADOS AO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003518 | 18/05/2023 | 126.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/05/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/05/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/05/2023 | 51.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/05/2023 | 239.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/05/2023 | 111.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/05/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/05/2023 | 58.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LINDOCAINA GEL, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003536 | 18/05/2023 | 6309.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 18/05/2023 | 100.00 | 28611121000199 | ADRIANA FERNANDES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS AOS GARIS, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO GARÍ, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00010229011411 | JOÃO LUCAS MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DE PIRPIRIRUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00009415472480 | JOSÉ ÉDIPO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DE PIRPIRIRUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/05/2023 | 600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DO RETORNO DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA "DESAFIO DE FÁTIMA", REALIZADA NO DIA 14/05/2023, NA LOCALIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003525 | 18/05/2023 | 2799.90 | 00005316768469 | DANIEL DELFINO ANDREZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/05/2023 | 500.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, PARA A CIDADE DE ARAÇAGÍ, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 18/05/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 18/05/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04,09 E 18/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/05/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 18/05/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/05/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/05/2023 | 300.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO ADIAMENTO DO PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/05/2023 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003586 | 19/05/2023 | 1925.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003587 | 19/05/2023 | 1440.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003592 | 19/05/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003593 | 19/05/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/05/2023 | 600.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA O EVENTO "I OFICINA DA ASPREV/PB SOBRE PARECERES JURÍDICOS E CÁLCULOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO DE PLACA JFP-6634, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003585 | 19/05/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17/05/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003594 | 19/05/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003595 | 19/05/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/05/2023 | 300.00 | 00031493300415 | JOSELI RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 60+ NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/05/2023 | 120.00 | 00013161055470 | FLÁVIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/05/2023 | 120.00 | 00015289912495 | LIEDSON SANTOS TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/05/2023 | 120.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/05/2023 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/05/2023 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/05/2023 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACAS OFD-8128/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS MNI-4923/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFG-3270/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/05/2023 | 491.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/05/2023 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/05/2023 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/05/2023 | 4454.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/05/2023 | 781.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/05/2023 | 4812.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003581 | 19/05/2023 | 330.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003582 | 19/05/2023 | 156.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003583 | 19/05/2023 | 1874.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-0535/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-1752/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/05/2023 | 2284.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/05/2023 | 257.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003588 | 19/05/2023 | 1236.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003589 | 19/05/2023 | 1800.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003590 | 19/05/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003591 | 19/05/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/05/2023 | 80.00 | 00002258546435 | ADRIANO DE MELO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO "CONEXÃO PORTA NA PRÁTICA", REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/05/2023 | 80.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO "CONEXÃO PORTA NA PRÁTICA", REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/05/2023 | 819.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK-7344/PB, DEVOLVIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES Á ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/05/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/05/2023 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO "CONEXÃO PORTA NA PRÁTICA", REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/05/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/05/2023 | 356.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0003548 | 19/05/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/05/2023 | 171.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/05/2023 | 423.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/05/2023 | 48.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/05/2023 | 308.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/05/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003605 | 22/05/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/05/2023 | 120.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10, 15 E 18/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/05/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003604 | 22/05/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/05/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/04 À 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/05/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/05/2023 | 120.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DELEGADO ELEITO PERANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/05/2023 | 240.00 | 00010168947404 | MASENILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023",DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/05/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/04 À 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/05/2023 | 40.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE O II PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO BIMESTRAL COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/05/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003636 | 22/05/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/05/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/04 À 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/05/2023 | 120.00 | 00004413916484 | GERMANA LUCIA ALVES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DELEGADA ELEITA NA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/05/2023 | 120.00 | 00004155565463 | GIRLENE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DELEGADA ELEITA NA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 22/05/2023 | 1650.00 | 42126921000145 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACAS NQD-8997, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE E FISIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/05/2023 | 299.40 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF II), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003632 | 22/05/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/05/2023 | 26.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/05/2023 | 33.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/05/2023 | 175.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/05/2023 | 82.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/05/2023 | 104.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/05/2023 | 52.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/05/2023 | 117.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/05/2023 | 35.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/05/2023 | 20.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/05/2023 | 48.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/05/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/05/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALIDADE MÉDICA EM PSIQUIATRIA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/05/2023 | 920.00 | 23183257000121 | JEFFERSON EDUARDO UEKAWA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PARTICIPARÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 24 À 26/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/05/2023 | 120.00 | 00008957309446 | TEOLYSSES AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023",DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/05/2023 | 240.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023",DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/05/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/04 À 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/05/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/05/2023 | 70.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/05/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/05/2023 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/05/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003633 | 22/05/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/05/2023 | 40.00 | 00009070365464 | BELLYZIA GAMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I OFICINA ASPREV/PB" SOBRE PARECERES JURÍDICOS E CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS DOS RPPS, REALIZADO NO DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/05/2023 | 40.00 | 00005875805420 | HELOÍSA ANSELMO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "I OFICINA ASPREV/PB" SOBRE PARECERES JURÍDICOS E CÁLCULOS DOS BENEFÍCIOS DOS RPPS, REALIZADO NO DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/05/2023 | 120.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023",DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/05/2023 | 120.00 | 00005875805420 | HELOÍSA ANSELMO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A OUVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA OUVIDORIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EXPOR TURISMO PARAÍBA 2023",DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/05/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/04 À 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/05/2023 | 59.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOELSCENTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/05/2023 | 120.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA FUNÇÃO DE DELEGADA ELEITA NA 6º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/05/2023 | 150.00 | 00012459766483 | JACKELINE SILVA DE SOUSA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/05/2023 | 220.00 | 00010336070454 | MARIA ELICIONE CARDOSO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/05/2023 | 200.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/05/2023 | 180.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/05/2023 | 180.00 | 00008986986426 | JOSEFA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR STA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/05/2023 | 250.00 | 00070057041423 | SIMONE ROCHA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/05/2023 | 150.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/05/2023 | 250.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/05/2023 | 200.00 | 00073859966472 | MARIA DA PENHA ALVES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/05/2023 | 200.00 | 00006799644442 | MARINALVA JACÓ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/05/2023 | 160.00 | 00071296162451 | JÚLIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR STA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012751810403 | JOSEANE CALISTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/05/2023 | 200.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/05/2023 | 200.00 | 00014074026414 | ALEXANDRA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/05/2023 | 150.00 | 00073861677415 | MARIA LÚCIA VALÉRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/05/2023 | 120.00 | 00012459766483 | JACKELINE SILVA DE SOUSA VENÂNCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/05/2023 | 120.00 | 00003375361475 | MARIA HOZANA GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR STA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 22/05/2023 | 120.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/05/2023 | 120.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/05/2023 | 120.00 | 00008986986426 | JOSEFA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR STA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/05/2023 | 400.00 | 00008438209424 | JOSÉ EDIMILSON DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/05/2023 | 200.00 | 00000127509488 | MARIA DO CARMO BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/05/2023 | 168.90 | 00007165174427 | ELIANE FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/05/2023 | 268.28 | 00011139737490 | LUCIANA ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/05/2023 | 139.79 | 00071296162451 | JÚLIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/05/2023 | 203.74 | 00007987729485 | FABIANA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/05/2023 | 200.00 | 00005994157465 | MARIA LUCIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008445025457 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/05/2023 | 250.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/05/2023 | 300.00 | 00001610100409 | MARCIA TRAJANO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PREALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/05/2023 | 300.00 | 00002308034408 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007501649480 | LUCIANA GONÇALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/05/2023 | 300.00 | 00007551643427 | JUCILENE FERNANDES DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/05/2023 | 300.00 | 00092809995400 | FRANCISCA GERMANO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004926821435 | SEVERINA REMIGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/05/2023 | 300.00 | 00071253003408 | ENMILLY IRIS PONTES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/05/2023 | 300.00 | 00014094566414 | MARIA VITÓRIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/05/2023 | 300.00 | 00028953294860 | ELIANE LÚCIO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/05/2023 | 300.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENXOVAL, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/05/2023 | 120.00 | 00006799644442 | MARINALVA JACÓ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/05/2023 | 200.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003711 | 23/05/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/05/2023 | 75.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR PARA BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/05/2023 | 160.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS TERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO BREJO PARAIBANO SOB A TEMÁTICA AGRONEGÓCIO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/05/2023 | 18795.52 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003701 | 23/05/2023 | 524.30 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003723 | 23/05/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/05/2023 | 80.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS PALESTRAS MINISTRADAS POR ESTA PROCURADORIA JURÍDICA ACERCA DO DIA NACIONAL DE COMBATE E EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/05/2023 | 533.10 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, DESTINADA PARA DEMARCAÇÃO DA FEIRA LIVRE NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/05/2023 | 320.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/05/2023 | 560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR AG 12.5/80 R18, DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003714 | 23/05/2023 | 1416.67 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE AR, DESTINADO PARA AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/05/2023 | 950.00 | 10994250000229 | FOCO GESTÃO DE EMP. DE HOSPEDAGEM E IMOBILIÁRIOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DA "EXPO TURISMO PARAÍBA/2023", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 25 À 27/05/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, E TEM POR OBJETIVO PROMOVER, COMERCIALIZAR E FORTALECER OS NEGÓCIOS DE TURISMO NA PARAÍBA, PROPORCIONANDO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS, TROCA DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS E CONHECIMENTOS ADEQUADOS AO CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/05/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MINI TRIO ELÉTRICO, DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 14/05/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE INCENTIVO À CULTURA QUE VISA PROMOVER OS EVENTOS RELIGIOSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/05/2023 | 800.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 23/05/2023 | 2431.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DO EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DO GARÍ", REALIZADO NO DIA 16/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003716 | 23/05/2023 | 800.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL "SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL", DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2023", CONTRA A EQUIPE DO "ATLETICO REAL FC", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/05/2023 | 8737.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) E DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/05/2023 | 475.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I), LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003715 | 23/05/2023 | 415.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/05/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/05/2023 | 534.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0003720 | 23/05/2023 | 3335.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/05/2023 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/05/2023 | 280.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VITAMINAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003728 | 23/05/2023 | 1274.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/05/2023 | 8873.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/05/2023 | 900.00 | 50289843000128 | FERNANDO MACIEL DOS SANTOS SERRARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/05/2023 | 200.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL COMO REPENTISTA, DURANTE A ABERTURA DO II PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/05/2023 | 350.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/05/2023 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003709 | 23/05/2023 | 355.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/05/2023 | 840.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA E CISTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/05/2023 | 5139.35 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/05/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/05/2023 | 900.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003738 | 24/05/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/05/2023 | 127.85 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA/2023, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/05/2023 | 203.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/05/2023 | 610.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTAEMUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/05/2023 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMUNOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/05/2023 | 550.00 | 04775105000173 | UROCLINICA - JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE UM EXAME (ESTUDO URODINÂMICO) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003756 | 24/05/2023 | 1752.90 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/05/2023 | 500.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/05/2023 | 450.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, SERVIDO DURANTE REUNIÃO SOBRE A TEMÁTICA DA LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADA NO DIA 17/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 24/05/2023 | 296.99 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ SERVIDO AOS PARTICIPANTES, DURANTE A CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, COM O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/05/2023 | 650.00 | 00069190003420 | SEVERINO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS EM MOTO-TÁXI DE PLACA OFG-6955/PB, CONDUZINDO SERVIDORES À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/05/2023 | 270.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM DO MATO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E DA ÁREA EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003745 | 24/05/2023 | 76.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRA (3) NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003746 | 24/05/2023 | 76.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRA (1) NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003747 | 24/05/2023 | 76.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE BUEIRA (2) NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/05/2023 | 550.56 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, NO TRECHO Nº 39 (ACESSO A CAPELA NOSSA SRA. DE FÁTIMA), DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 01/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/05/2023 | 314.15 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/05/2023 | 44.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003744 | 24/05/2023 | 38.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003748 | 24/05/2023 | 916.80 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/05/2023 | 300.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA CERCA DE ARAME FARPADO, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA CAPITÃO JOSÉ VICENTE, EM DECORRÊNCIA DA OBRA DO CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/05/2023 | 261.90 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/05/2023 | 250.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO NA RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/05/2023 | 225.84 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS GRUPOS DE JOVENS E MULHERES, REFERENCIADOS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003752 | 24/05/2023 | 463.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MURO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 24/05/2023 | 735.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO DO PEIXE E DAS CESTAS BÁSICAS DO "PROGRAMA ESPERANÇA QUE ALIMENTA", RELATIVO AO PERÍODO DE 27 Á 31/03/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 24/05/2023 | 67.50 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DA ENTREGA DOS ALIMMENTOS DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), REALIZADO NOS DIAS 13 E 20/04, E 18/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/05/2023 | 810.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO DA FESTA DAS MÃES, INSERIDAS NO CADÚNICO, REALIZADO NO PERÍODO DE 03 À 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003767 | 25/05/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/05/2023 | 1302.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNERAL DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/05/2023 | 2529.77 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SECRETARIOS MUN. DE SAUDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 15 À 19/07/2023, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003768 | 25/05/2023 | 230.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003769 | 25/05/2023 | 1506.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003770 | 25/05/2023 | 2530.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003771 | 25/05/2023 | 2049.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003772 | 25/05/2023 | 2658.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003773 | 25/05/2023 | 1089.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/05/2023 | 1206.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003775 | 25/05/2023 | 183.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/05/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 03/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/05/2023 | 71.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 26/05/2023 | 14.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 26/05/2023 | 708.11 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/05/2023 | 216.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/05/2023 | 13491.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/05/2023 | 12770.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/05/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/05/2023 | 22248.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/05/2023 | 13500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/05/2023 | 16404.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003778 | 26/05/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003779 | 26/05/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003780 | 26/05/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003781 | 26/05/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/05/2023 | 322019.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 26/05/2023 | 33187.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/05/2023 | 76430.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 26/05/2023 | 12505.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/05/2023 | 102554.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/05/2023 | 30943.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003823 | 26/05/2023 | 3649.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003826 | 26/05/2023 | 4560.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003829 | 26/05/2023 | 2787.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVESNS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003832 | 26/05/2023 | 4282.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 26/05/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/05/2023 | 2085.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/05/2023 | 29200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/05/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/05/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/05/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/05/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/05/2023 | 50096.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/05/2023 | 44514.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/05/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/05/2023 | 12096.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 26/05/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 26/05/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 26/05/2023 | 11633.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 26/05/2023 | 24945.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 26/05/2023 | 13113.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/05/2023 | 720.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/05/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/05/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/05/2023 | 30300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 26/05/2023 | 2262.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 26/05/2023 | 4503.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/05/2023 | 863.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IAPM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 26/05/2023 | 1465.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 26/05/2023 | 8045.69 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/05/2023 | 3014.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/05/2023 | 5574.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/05/2023 | 34791.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/05/2023 | 15248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/05/2023 | 49221.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/05/2023 | 278.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/05/2023 | 1151.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/05/2023 | 814.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/05/2023 | 88922.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/05/2023 | 15195.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003846 | 26/05/2023 | 750.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/05/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 26/05/2023 | 87868.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 26/05/2023 | 11880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 26/05/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/05/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/05/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/05/2023 | 11443.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/05/2023 | 22662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 26/05/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 26/05/2023 | 9640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/05/2023 | 3608.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/05/2023 | 5818.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 26/05/2023 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/05/2023 | 11460.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/05/2023 | 23749.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/05/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/05/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 26/05/2023 | 7301.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 26/05/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 26/05/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 26/05/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 26/05/2023 | 6352.21 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 26/05/2023 | 14817.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 26/05/2023 | 8676.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 26/05/2023 | 28665.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/05/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003819 | 26/05/2023 | 1372.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAIL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003821 | 26/05/2023 | 1511.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/05/2023 | 230.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/05/2023 | 200.00 | 00070241599440 | PATRICIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/05/2023 | 250.00 | 00070222099445 | MARIA EUNICE ANTERO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/05/2023 | 170.00 | 00012694638457 | IAKIALA REGINA FREITAS CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008215983413 | ERIVANIA LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/05/2023 | 300.00 | 00001372348484 | IVANEIDE GOMES DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/05/2023 | 170.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0003898 | 29/05/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300132023 | 0003913 | 29/05/2023 | 3248.56 | 50354740000102 | JOAO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO FRONTAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003904 | 29/05/2023 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/05/2023 | 1600.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29, 30, 31/05 E 01 E 02/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/05/2023 | 4606.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/05/2023 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D´AGUA SUBMERSA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BATISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/05/2023 | 900.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003903 | 29/05/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/05/2023 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003886 | 29/05/2023 | 648.20 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/05/2023 | 35.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/05/2023 | 67.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/05/2023 | 181.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/05/2023 | 149.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/05/2023 | 194.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/05/2023 | 81.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/05/2023 | 80.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR PRÉDIO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003899 | 29/05/2023 | 23775.66 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS "JURACIR DE SOUZA MONTEIRO", LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/05/2023 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1.0 CV, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003901 | 29/05/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/05/2023 | 610.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/05/2023 | 240.00 | 00071332419437 | JOEDSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/05/2023 | 3500.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/05/2023 | 800.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO, NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003897 | 29/05/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003900 | 29/05/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/05/2023 | 387.60 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO DO SCANNER, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003907 | 29/05/2023 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/05/2023 | 460.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/05/2023 | 800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29, 30 E 31/05 E 01 E 02/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/05/2023 | 273.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/05/2023 | 18.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/05/2023 | 698.25 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003906 | 29/05/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/05/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/05/2023 | 5219.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/05/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/05/2023 | 91.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/05/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/05/2023 | 17565.35 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 11/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/05/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/05/2023 | 1700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/05/2023 | 900.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003996 | 30/05/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/05/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/05/2023 | 37.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/05/2023 | 48.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/05/2023 | 127.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/05/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/05/2023 | 91.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/05/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA ENCÉFALO COM SEDAÇÃO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003994 | 30/05/2023 | 61108.39 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/05/2023 | 2000.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC CONTRASTE DE TÓRAX + RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABD SUPERIOR COM CONTRASTE + RESSONÂNCIA COM CONTRASTE DA PELVE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003997 | 30/05/2023 | 318.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003998 | 30/05/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003999 | 30/05/2023 | 600.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004001 | 30/05/2023 | 2223.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/05/2023 | 970.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, PINTURA E COLOCAÇÃO DE TELA MOEDA NOS PORTÕES DOS POSTOS DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA, PEDRA D´AGUA E SERRA DA JUREMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003931 | 30/05/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003932 | 30/05/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003933 | 30/05/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ORESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DSTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003974 | 30/05/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/05/2023 | 333.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DURANTE A CAMINHADA PARA O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/05/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/05/2023 | 600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DURANTE A CAMINHADA PARA O SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 13/05/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/05/2023 | 100.00 | 00011439819440 | HERLANIA DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070230378455 | SILMARA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/05/2023 | 300.00 | 00071735698423 | GERCILANE BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/05/2023 | 120.00 | 00015991921440 | MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/05/2023 | 120.00 | 00013508462447 | RICARLISON FERNANDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/05/2023 | 250.00 | 00005092420499 | GILVANDRO FIDELIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) COXOS DE HIDRATAÇÃO 90 LITROS COM CAVALETES, DESTINADOS AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADA NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/05/2023 | 150.00 | 00007542940481 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BATEDOR, DURANTE O EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR 2023", REALIZADO NESTE NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003930 | 30/05/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/05/2023 | 100.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003969 | 30/05/2023 | 710.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A PINTURA NOS CANTEIROS DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003971 | 30/05/2023 | 3300.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A PINTURA NOS CANTEIROS E BANCOS DA PRAÇA PADRE RICARDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003973 | 30/05/2023 | 888.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A PINTURA NOS CANTEIROS DA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO, NESTE CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/05/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/05/2023 | 700.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003929 | 30/05/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SETOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0003941 | 30/05/2023 | 6929.90 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 02 BOCAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0003975 | 30/05/2023 | 1168.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) CALDEIRÕES PROFISSIONAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/05/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/05/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/05/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/05/2023 | 250.00 | 00007745830451 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/05/2023 | 200.00 | 00007997138480 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/05/2023 | 200.00 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/05/2023 | 200.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/05/2023 | 200.00 | 00007713178759 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/05/2023 | 200.00 | 00013595534441 | THAINARA THAÍS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/05/2023 | 185.16 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/05/2023 | 250.00 | 00009290414456 | ROSIMERE DOS SANTOS BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/05/2023 | 200.00 | 00070032186401 | LILIANE GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/05/2023 | 200.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/05/2023 | 184.69 | 00010266965423 | LUCIKELLY LAYANA XAVIER CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/05/2023 | 300.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/05/2023 | 300.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/05/2023 | 300.00 | 00003062621427 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/05/2023 | 300.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004949957422 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008576962462 | ROSE MERY FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010124247407 | MARIA APARECIDA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/05/2023 | 300.00 | 00011577985435 | MARCILÉA PONTES GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008478979409 | VERA LÚCIA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/05/2023 | 300.00 | 00070742846458 | CINTIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/05/2023 | 300.00 | 00010886519411 | JOSEANE FERNANDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/05/2023 | 300.00 | 00003374877400 | IVANILDA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/05/2023 | 300.00 | 00070931803454 | PAULO RICARDO SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/05/2023 | 300.00 | 00007416854423 | MARIA BETANIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/05/2023 | 300.00 | 00073923354487 | JOÃO COELHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/05/2023 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CÉSAR BERNARDO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA FESTA DAS MÃES 2023, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/05/2023 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA FESTA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/05/2023 | 120.00 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO DA FESTA DAS MÃES 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004005 | 30/05/2023 | 2625.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/05/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMMBALAGEM DOS ALIMMENTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO (CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0004028 | 31/05/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0004032 | 31/05/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004015 | 31/05/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/05/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/05/2023 | 3879.62 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DOS BRAÇOS, PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004020 | 31/05/2023 | 2069.20 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/05/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/05/2023 | 320.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMA, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/05/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/05/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/05/2023 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/05/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004023 | 31/05/2023 | 480.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/05/2023 | 17318.82 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA, ACE, ACS E NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/05/2023 | 25577.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/05/2023 | 54.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/05/2023 | 109.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/05/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DOPPLER ARTERIAL MMII), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/05/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004038 | 31/05/2023 | 723.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/05/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/05/2023 | 65.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/05/2023 | 199.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/05/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/05/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004021 | 31/05/2023 | 520.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004022 | 31/05/2023 | 684.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/05/2023 | 4489.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/05/2023 | 75397.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/05/2023 | 22148.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/05/2023 | 21810.20 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/05/2023 | 3500.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PRÉDIO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/05/2023 | 32586.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/05/2023 | 15071.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004040 | 31/05/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/06/2023 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/06/2023 | 271.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/06/2023 | 575.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/06/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE 021 E 022/2023, EXTRATO DO TERMO ADITIVO TP 06-2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/06/2023 | 173.46 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/06/2023 | 146.81 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/06/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/06/2023 | 370.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004054 | 01/06/2023 | 1984.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004055 | 01/06/2023 | 2561.02 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004057 | 01/06/2023 | 966.73 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004083 | 01/06/2023 | 1575.23 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004084 | 01/06/2023 | 759.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004085 | 01/06/2023 | 1397.88 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004086 | 01/06/2023 | 2400.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004087 | 01/06/2023 | 1284.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004088 | 01/06/2023 | 8501.94 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004089 | 01/06/2023 | 2132.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004090 | 01/06/2023 | 5043.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004091 | 01/06/2023 | 1734.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004092 | 01/06/2023 | 1537.76 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/06/2023 | 1480.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERANDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/06/2023 | 160.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/06/2023 | 490.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/06/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES, DURANTE A FORMAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 31/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/06/2023 | 95.41 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/06/2023 | 94.70 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004073 | 01/06/2023 | 151.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004075 | 01/06/2023 | 4776.78 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004078 | 01/06/2023 | 3221.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004079 | 01/06/2023 | 4037.82 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004081 | 01/06/2023 | 5842.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/06/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O EVENTO DO DIA "D DE VACINAÇÃO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/06/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A AÇÃO EDUCATIVA DA UBS IV, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/06/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A CAPACITAÇÃO DE CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/06/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/06/2023 | 950.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTOS IMUNIZADOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/06/2023 | 780.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA (FESTEJOS JUNINOS), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/06/2023 | 780.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO NA EXPO TURISMO 2023, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27/05/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/06/2023 | 120.00 | 00015289912495 | LIEDSON SANTOS TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/06/2023 | 120.00 | 00013161055470 | FLÁVIO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004060 | 01/06/2023 | 27.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/06/2023 | 546.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004096 | 01/06/2023 | 355.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA A PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADES, LOCALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/06/2023 | 240.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/06/2023 | 700.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO E CERIMONIAL DA FESTA DO DIA DAS MÃES/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000182019 | 0004074 | 01/06/2023 | 5250.00 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004063 | 01/06/2023 | 2383.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004067 | 01/06/2023 | 1496.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004068 | 01/06/2023 | 4706.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004069 | 01/06/2023 | 3177.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004070 | 01/06/2023 | 5218.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004072 | 01/06/2023 | 3177.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/06/2023 | 570.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/06/2023 | 500.00 | 00000011229403 | JOSEFA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUA IRMÃ JOSEFA DOS SANTOS MEDEIROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, POR TER SIDO DIAGNOSTICADA COM TUMOR NO PULMÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/06/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0004053 | 01/06/2023 | 664.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/06/2023 | 76.17 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/06/2023 | 132.20 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/06/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÕES COM AS CUIDADORAS (MÃES) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004099 | 01/06/2023 | 355.40 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/06/2023 | 120.00 | 00018101504427 | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/06/2023 | 300.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/06/2023 | 120.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/06/2023 | 120.00 | 00010771309457 | LIDIANE ALVES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/06/2023 | 249.31 | 00006273841454 | ROSINEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/06/2023 | 214.33 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/06/2023 | 188.26 | 00001610105478 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/06/2023 | 180.28 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE CONSUMO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/06/2023 | 216.77 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/06/2023 | 151.23 | 00006254994410 | LUCIENE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/06/2023 | 89.16 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/06/2023 | 300.00 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/06/2023 | 300.00 | 00070047838477 | JEANE GOMES MENDONÇA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/06/2023 | 300.00 | 00082629250415 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/06/2023 | 300.00 | 00076075370404 | DINALVA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/06/2023 | 300.00 | 00073860719491 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/06/2023 | 300.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/06/2023 | 300.00 | 00017831650733 | NAIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/06/2023 | 300.00 | 00096577703434 | ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009439654465 | MARIA DA PENHA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OCNSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/06/2023 | 300.00 | 00004471557416 | SUELI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/06/2023 | 300.00 | 00008556713432 | AMANDA DE SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/06/2023 | 300.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/06/2023 | 220.00 | 00008372065454 | MERIANE RODRIGUES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CEST BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/06/2023 | 300.00 | 00010739194470 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/06/2023 | 270.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/06/2023 | 200.00 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/06/2023 | 200.00 | 00006841050479 | MARILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DDE UMA CESTA BÁSICA, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/06/2023 | 200.00 | 00016193055770 | SIMONE CARDOSO CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/06/2023 | 250.00 | 00008104491458 | LUCIENE PEREIRA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/06/2023 | 200.00 | 00018101504427 | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/06/2023 | 200.00 | 00003374901476 | JOANA SEVERINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/06/2023 | 250.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/06/2023 | 250.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/06/2023 | 200.00 | 00005173510480 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/06/2023 | 200.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/06/2023 | 200.00 | 00005779829403 | MARCONILDA VICTOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/06/2023 | 200.00 | 00003873517442 | ROSILENE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/06/2023 | 170.00 | 00006075442448 | MARIA JOSE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/06/2023 | 200.00 | 00006762155480 | SEVERINA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/06/2023 | 200.00 | 00070047895438 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004114 | 02/06/2023 | 100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/06/2023 | 570.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES, DURANTE AS REUNIÕES NAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004119 | 02/06/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004120 | 02/06/2023 | 100.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004115 | 02/06/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/06/2023 | 980.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADA PARA A DECORAÇÃO JUNINA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/06/2023 | 430.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, EM FACE DA 10ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/06/2023 | 514.22 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, EM FACE DA 10ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004117 | 02/06/2023 | 2100.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/06/2023 | 570.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERA DE VIGILÂNCIA) COM 16 CÂMERAS E CABEAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/06/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/06/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 05/06/2023 | 3980.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/06/2023 | 1675.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/06/2023 | 950.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/06/2023 | 1000.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14 À 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/06/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004200 | 05/06/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 05/06/2023 | 99.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/06/2023 | 237.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004197 | 05/06/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/06/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB-2023", REALIZADO NO DIA 05/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/06/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/06/2023 | 65.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSBILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004198 | 05/06/2023 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004195 | 05/06/2023 | 200.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 05/06/2023 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/06/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/06/2023 | 45.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/06/2023 | 270.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/06/2023 | 3170.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/06/2023 | 3988.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 05/06/2023 | 3980.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/06/2023 | 1675.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 29/05 À 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/06/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/06/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 05/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004199 | 05/06/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 05/06/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/06/2023 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004183 | 05/06/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/06/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/06/2023 | 300.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 05/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/06/2023 | 47.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/06/2023 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300162023 | 0004185 | 05/06/2023 | 6360.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS TÍPICOS,DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRSENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/06/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/06/2023 | 500.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA MNS-2679, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA À JUAREZ TÁVORA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/06/2023 | 3080.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/06/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004215 | 06/06/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004216 | 06/06/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004217 | 06/06/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004218 | 06/06/2023 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/06/2023 | 120.00 | 00010687598443 | ERICLES FÉLIX DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES 2023, REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/06/2023 | 150.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/06/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/06/2023 | 218.10 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004236 | 06/06/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004221 | 06/06/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004211 | 06/06/2023 | 8970.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 148,28 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004210 | 06/06/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/06/2023 | 160.00 | 00003096375461 | MARCELO DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA A INSTALAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, LOCALIZADO NA RUA CASTRO PINTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/06/2023 | 960.00 | 12022070000120 | RONALDO HONÓRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004220 | 06/06/2023 | 126.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004222 | 06/06/2023 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/06/2023 | 59.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/06/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004212 | 06/06/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 06/06/2023 | 201.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO PARA EQUIPE DA FAMUP, DURANTE TREINAMENTO COM OS ARTISTAS DESTE MUNICÍPIO, SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/06/2023 | 840.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM TECIDO SUBLIMADO, DESTINADO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DO PAVILHÃO DO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/06/2023 | 276.95 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E GULOSEIMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DA EXPOR TURISMO PARAÍBA/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/06/2023 | 1339.73 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 6ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/06/2023 | 714.12 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 6ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004214 | 06/06/2023 | 2200.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004219 | 06/06/2023 | 639.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004225 | 06/06/2023 | 2300.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004233 | 06/06/2023 | 2590.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/06/2023 | 60.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/06/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/06/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/06/2023 | 64.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/06/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/06/2023 | 60.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/06/2023 | 63.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/06/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2023 | 235.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/06/2023 | 64.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/06/2023 | 500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA TRAQUEALL, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/06/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCEFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004250 | 06/06/2023 | 500.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004252 | 06/06/2023 | 2142.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/06/2023 | 1120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC ABDOME TOTAL,TC DE TÓRAX COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/06/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004257 | 06/06/2023 | 454.50 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004258 | 06/06/2023 | 900.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004213 | 06/06/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004224 | 06/06/2023 | 648.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004249 | 06/06/2023 | 1560.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004251 | 06/06/2023 | 2160.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004253 | 06/06/2023 | 1600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004254 | 06/06/2023 | 2979.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/06/2023 | 35.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/06/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004223 | 06/06/2023 | 225.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004282 | 07/06/2023 | 238.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004283 | 07/06/2023 | 442.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004303 | 07/06/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004304 | 07/06/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/06/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004321 | 07/06/2023 | 2107.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/06/2023 | 900.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004357 | 07/06/2023 | 500.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/06/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 07/06/2023 | 379.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/06/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0004301 | 07/06/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004327 | 07/06/2023 | 3039.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004329 | 07/06/2023 | 348.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/06/2023 | 95.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/06/2023 | 760.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/06/2023 | 153.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDOR DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/06/2023 | 135.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE À FORMAÇÃO DO INTEGRA PARAÍBA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/06/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004292 | 07/06/2023 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004293 | 07/06/2023 | 374.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004295 | 07/06/2023 | 476.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA- JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004296 | 07/06/2023 | 204.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR PRÉDIO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0004297 | 07/06/2023 | 23775.66 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200112023 | 0004310 | 07/06/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200092023 | 0004317 | 07/06/2023 | 540.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200092023 | 0004318 | 07/06/2023 | 200.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0004323 | 07/06/2023 | 847.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004324 | 07/06/2023 | 960.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004325 | 07/06/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/06/2023 | 1650.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE E DA LOCALIDADE RURAL SERRA DA JUREMA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004339 | 07/06/2023 | 1690.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004350 | 07/06/2023 | 2700.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/06/2023 | 220.00 | 00008002872401 | GIVANILDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF IV), LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004354 | 07/06/2023 | 2642.50 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004356 | 07/06/2023 | 1950.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004360 | 07/06/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/06/2023 | 174.40 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A AÇÃO DE SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADO COM OS AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/06/2023 | 100.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS PARA USO DOS GLICOSÍMETROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | ASSISTIR ARTESÃOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004308 | 07/06/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004337 | 07/06/2023 | 250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/06/2023 | 257.30 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML E SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 31/05/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/06/2023 | 220.20 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA A CAVALGADA QUE SE REALIZOU NO DIA 23/04/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004285 | 07/06/2023 | 720.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/06/2023 | 250.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/06/2023 | 250.00 | 00006849811495 | CRISTIANO LEONEL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/06/2023 | 250.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/06/2023 | 250.00 | 00001814846417 | GILVAN DANILO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/06/2023 | 70.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA LAYS ANGÉLICA MARQUES MARTINS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "KYORUGUI" FAIXA COLORIDA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/06/2023 | 70.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA MARCELO PACHECO SOARES JUNIOR, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "KYORUGUI" FAIXA COLORIDA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/06/2023 | 250.00 | 00070498174492 | WILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/06/2023 | 24.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "POOMSAE" FAIXA COLORIDA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/06/2023 | 250.00 | 00013247500499 | JOSÉ HENRIQUE DE PONTES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/06/2023 | 150.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "KYORUGUI" FAIXA PRETA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/06/2023 | 250.00 | 00007999878405 | JONATAS DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/06/2023 | 169.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "POOMSAE" FAIXA PRETA, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/06/2023 | 250.00 | 00070576232408 | DEIVIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/06/2023 | 250.00 | 00023480639801 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/06/2023 | 250.00 | 00012793910490 | JOSÉ VICTOR COSTA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/06/2023 | 250.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/06/2023 | 250.00 | 00011738565440 | HYAGO BRUNO FLORENTINO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/06/2023 | 250.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004298 | 07/06/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/06/2023 | 50.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, FAIXA COLORIDA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/06/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS DE ANUIDADE E INSCRIÇÃO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "POOMSAE" FAIXA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/06/2023 | 550.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO JUVENTUS PIRPIRITUBA DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL AMADOR 2023", REALIZADO NO DIA 14/05/2023, NA CIDADE DE ARAÇAGÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/06/2023 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL ESCOLINHA DO UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "SUPER COPA PARAÍBA DE FUTEBOL 2023", REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, MUNICÍPIO DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004284 | 07/06/2023 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004286 | 07/06/2023 | 646.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004287 | 07/06/2023 | 476.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/06/2023 | 450.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004331 | 07/06/2023 | 250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PALCAS SKY-9H40, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/06/2023 | 983.08 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA REDE DE ÁGUA PLUVIAL DA RUA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004346 | 07/06/2023 | 3210.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004347 | 07/06/2023 | 630.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/06/2023 | 69.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTEINADOS AO COFFEE BREAK SERVIDOR DURANTE A REUNIÃO DA LDO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004288 | 07/06/2023 | 1326.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004289 | 07/06/2023 | 1292.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004290 | 07/06/2023 | 240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0004294 | 07/06/2023 | 2879.47 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004300 | 07/06/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004309 | 07/06/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004322 | 07/06/2023 | 1246.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNICOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/06/2023 | 412.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/06/2023 | 297.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO NAS COMUNIDADES RURAIS, POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004361 | 07/06/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0004302 | 07/06/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004291 | 07/06/2023 | 375.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300072023 | 0004306 | 07/06/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300102023 | 0004307 | 07/06/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/06/2023 | 594.33 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/06/2023 | 594.33 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/06/2023 | 262.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES,REALIZADO NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004332 | 07/06/2023 | 250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004334 | 07/06/2023 | 810.89 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004335 | 07/06/2023 | 1048.53 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004336 | 07/06/2023 | 824.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004338 | 07/06/2023 | 1108.07 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004340 | 07/06/2023 | 1546.82 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/06/2023 | 90.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/06/2023 | 90.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE JOVENS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004359 | 07/06/2023 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0004365 | 07/06/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/06/2023 | 1676.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, DESTINADAS PARA O ARMAZENAMENTO E A ENTREGA DO PEIXE E DAS CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0004367 | 07/06/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/06/2023 | 6856.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/06/2023 | 4620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/06/2023 | 3587.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/06/2023 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/06/2023 | 3338.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/06/2023 | 13273.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/06/2023 | 7620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/06/2023 | 2565.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/06/2023 | 3526.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/06/2023 | 3531.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/06/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FMAS FNAS 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/06/2023 | 951.20 | 00007672068431 | GEISA KEOMMA FRAZÃO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ITENS DE PALHA PARA COMPOR O FIGURINO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SCVF- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO REFERENCIADOS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/06/2023 | 1255.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/06/2023 | 2909.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/06/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/06/2023 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/06/2023 | 8874.01 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/06/2023 | 8217.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/06/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/06/2023 | 4820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/06/2023 | 5199.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/06/2023 | 10931.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/06/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/06/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/06/2023 | 70.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, DO ATLETA ISSAC SIMÕES DE LIMA MARINHO, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAEKWONDO/2023", NA CATEGORIA "POOMSAE" FAIXA PRETA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/06/2023 | 36255.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/06/2023 | 5940.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/06/2023 | 924.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/06/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/06/2023 | 5718.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/06/2023 | 24521.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/06/2023 | 15576.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/06/2023 | 7184.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/06/2023 | 39762.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/06/2023 | 7052.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/06/2023 | 283.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/06/2023 | 1730.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/06/2023 | 5824.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/06/2023 | 21923.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 09/06/2023 | 3300.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 09/06/2023 | 20418.59 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/06/2023 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/06/2023 | 5299.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/06/2023 | 3211.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/06/2023 | 150.00 | 00015696375472 | PEDRO CARDOSO DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACAS MYZ-3E62/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS-AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/06/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/06/2023 | 44392.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/06/2023 | 5214.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/06/2023 | 10044.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/06/2023 | 36549.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/06/2023 | 4843.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/06/2023 | 1042.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/06/2023 | 4620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/06/2023 | 1458.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/06/2023 | 13849.32 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/06/2023 | 2855.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/06/2023 | 904.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/06/2023 | 145225.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/06/2023 | 15230.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300162023 | 0004432 | 09/06/2023 | 6771.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS TÍPICOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/06/2023 | 4257.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/06/2023 | 7810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/06/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/06/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/06/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/06/2023 | 7264.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO JUNTO AO FPM Nº 90.043-5, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/06/2023 | 11.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/06/2023 | 23975.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/06/2023 | 455.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/06/2023 | 9268.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/06/2023 | 7889.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/06/2023 | 7993.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/06/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/06/2023 | 900.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM MDF COM 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/06/2023 | 2000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO ARQUIVO PERMANENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/06/2023 | 1791.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/06/2023 | 5.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/06/2023 | 350.00 | 00070222434414 | ERONILSON CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, CAPINAGEM E LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004501 | 12/06/2023 | 795.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/06/2023 | 90.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/06/2023 | 250.00 | 00014030720439 | RYAN SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/06/2023 | 250.00 | 00012652942409 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/06/2023 | 250.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/06/2023 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/06/2023 | 1000.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/06/2023 | 300.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/06/2023 | 750.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO DA (OBA 2023) OLIMPÍADAS BRASILEIRA DE ASTRONOMIA ASTRONÁUTICA, REALIZADA PELA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 12/06/2023 | 200.00 | 00016731127493 | JOSILDA INÁCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 12/06/2023 | 250.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/06/2023 | 260.00 | 00009549391400 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007992974450 | ANADIR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/06/2023 | 300.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/06/2023 | 250.00 | 00071211919463 | NATANAEL PEDRO MARTINS DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/06/2023 | 300.00 | 00092768482404 | LUZINETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/06/2023 | 200.00 | 00016885067482 | KALINE DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SER TRATA DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/06/2023 | 230.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/06/2023 | 200.00 | 00013505857424 | JAQUELINE DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003952919411 | ALDENORA MARTINS SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008575434403 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/06/2023 | 200.00 | 00071486624430 | GEOVANE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/06/2023 | 250.00 | 00000180539809 | JOSÉ TITO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070298116405 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/06/2023 | 230.00 | 00017318649493 | JAQUELINE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/06/2023 | 250.00 | 00017595705401 | ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/06/2023 | 200.00 | 00017165530401 | ADRIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007979978498 | FABIANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/06/2023 | 231.00 | 00006653697436 | JOSINEIDE DOS SANTOS HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/06/2023 | 269.80 | 00003848564467 | SÔNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/06/2023 | 199.47 | 00006892435459 | LOURDES MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/06/2023 | 253.03 | 00007974495405 | JAQUELINE KEILA FERNANDES SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 12/06/2023 | 217.19 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 12/06/2023 | 252.67 | 00006235578431 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/06/2023 | 120.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/06/2023 | 120.00 | 00003952919411 | ALDENORA MARTINS SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070333030419 | SILVANIA FERNANDES MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009467142406 | VERÔNICA FÉLIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003432764456 | ANDRÉA TARGINO DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/06/2023 | 600.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070398474427 | JOEDNA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006712095409 | MARIA DO ROSÁRIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/06/2023 | 300.00 | 00038192489434 | CARMELITA LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SDOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008080121427 | PAULA FRANCINETE JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003374867430 | INES DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/06/2023 | 300.00 | 00006342074402 | LILIA EVILANE ANDRADE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/06/2023 | 300.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/06/2023 | 300.00 | 00073861472449 | PAULO SILVA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010037707469 | ANA ZILDA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SOCIAL Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004513 | 13/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/06/2023 | 406.23 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO FREEZERS PARA O ARMAZENAMENTO DAS BEBIDAS ATÉ O LOCAL DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/06/2023 | 400.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/06/2023 | 969.00 | 17651119000127 | ROOSVELT DE AGUIAR ALBUQUERQUE 67458785420 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAMA DO TIPO ESMERALDA, DESTINADA AO PAISAGISMO, REALIZADO NOS CANTEIROS DA PRAÇA DEOCLÉCIO LOPES NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/06/2023 | 640.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO DA ABIPEN, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004508 | 13/06/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 13/06/2023 | 980.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SÍTIOS PASSASSUNGA, ITAMATAÍ E SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 13/06/2023 | 604.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/06/2023 | 375.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS, DESTINADOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DE VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/06/2023 | 1750.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/06/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOOPLER VENOSO MMII), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/06/2023 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG REGIÃO CERVICAL COM DOOPLER), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/06/2023 | 525.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/06/2023 | 360.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/06/2023 | 770.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/06/2023 | 40.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO PARA HANSENÍASE COM OS MUNICÍPIOS DA 1º MACRO REGIÃO, QUE SE REALIZOU NO DIA 12/06/2023 NO AUDITÓRIO DA FAEPA/SENAR-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/06/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A REUNIÃO SOBRE O TESTE RÁPIDO PARA HANSENÍASE COM OS MUNICÍPIOS DA 1º MACRO REGIÃO, QUE SE REALIZOU NO DIA 12/06/2023 NO AUDITÓRIO DA FAEPA/SENAR-PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/06/2023 | 615.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURATIVOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004523 | 13/06/2023 | 1350.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0004519 | 13/06/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004529 | 13/06/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004531 | 13/06/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/06/2023 | 640.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO DA ABIPEN, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/06/2023 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004546 | 14/06/2023 | 130.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004551 | 14/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/06/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004549 | 14/06/2023 | 1560.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/06/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 14/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/06/2023 | 37.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/06/2023 | 104.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004537 | 14/06/2023 | 10236.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/06/2023 | 20.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/06/2023 | 12.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/06/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/06/2023 | 136.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/06/2023 | 99.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/06/2023 | 42.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/06/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/06/2023 | 15.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/06/2023 | 157.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004558 | 14/06/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004539 | 14/06/2023 | 3969.00 | 28697784000178 | MARIA CONSUELO SOARES DA MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/06/2023 | 285.50 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/06/2023 | 715.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PENTEADOS DAS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004541 | 14/06/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/06/2023 | 1500.00 | 00013840553474 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM, REALIZADA NAS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADAS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/06/2023 | 800.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE PIRPIRITUBA PARA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004556 | 14/06/2023 | 626.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004557 | 14/06/2023 | 663.81 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/06/2023 | 700.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR 19.5P AOC, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/06/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMMBALAGEM DOS ALIMMENTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO (CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SOCIAL Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300132023 | 0004571 | 15/06/2023 | 2341.26 | 50354740000102 | JOAO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO FRONTAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0004569 | 15/06/2023 | 11871.75 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/06/2023 | 1900.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/06/2023 | 105.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/06/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA COBERTURA DO EVENTO DA CORRIDA DO TRABALHADOR/2023, REALIZADO NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004567 | 15/06/2023 | 10188.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/06/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA VACINAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004574 | 15/06/2023 | 458.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004575 | 15/06/2023 | 299.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004576 | 15/06/2023 | 3031.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004577 | 15/06/2023 | 116.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004578 | 15/06/2023 | 2273.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004579 | 15/06/2023 | 3118.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004580 | 15/06/2023 | 239.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004581 | 15/06/2023 | 803.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004582 | 15/06/2023 | 775.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004583 | 15/06/2023 | 311.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004584 | 15/06/2023 | 226.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004585 | 15/06/2023 | 292.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004586 | 15/06/2023 | 44.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004587 | 15/06/2023 | 140.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004588 | 15/06/2023 | 2103.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO, DESTINADOS A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004589 | 15/06/2023 | 457.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004590 | 15/06/2023 | 168.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0004591 | 15/06/2023 | 90.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 15/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004593 | 15/06/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 15/06/2023 | 2484.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/06/2023 | 14.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/06/2023 | 7.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/06/2023 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/06/2023 | 8823.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/06/2023 | 250.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPI EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/06/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/06/2023 | 159.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/06/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/06/2023 | 97.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/06/2023 | 951.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/06/2023 | 253.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/06/2023 | 1025.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/06/2023 | 733.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/06/2023 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/06/2023 | 1071.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UBS I JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/06/2023 | 196.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/06/2023 | 190.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UBS III HUGO BARBOSA DE PAIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/06/2023 | 143.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A UBS II ALACY RIBEIRO SIMÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004644 | 16/06/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/06/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "MURILO DA SILVA SILVESTRE", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/06/2023 | 250.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI 232/2021, ARTIGO 3º -§1º E §2º, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO E 02 (DUAS) PARTIDAS DE FUTEBOL REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR-COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/06/2023 | 500.00 | 00005271028496 | LUCIANA DE FÁTIMA MONTEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "MARCUS VINICIOS MONTEIRO RICARDO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/06/2023 | 500.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ DANIELITON DOS SANTOS SILVA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/06/2023 | 500.00 | 00007639075459 | MÔNICA JERÔNIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "KEVIN JERÔNIMO DA SILVA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/06/2023 | 500.00 | 00010047027444 | GENI FIRMINO ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "ALISSON FIRMINO SILVA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008952510437 | EDILENE GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOÃO LAUREANO FERNANDES NETO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/06/2023 | 500.00 | 00003421944709 | JOÃO BATISTA SANTOS MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "YGOR FRANCO MOREIRA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/06/2023 | 500.00 | 00006235971443 | WERLY ALVES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "GUSTAVO ROBERTO NOBREGA SINÉSIO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/06/2023 | 500.00 | 00073860573420 | MARIA DO CARMO VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "HERICK MATEUS VICTOR DA SILVA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/06/2023 | 500.00 | 00063159945472 | ANTONIO MAURICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "FRANCISCO DE SENA MAURICIO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008758478469 | MARCILANE DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ MURILO DA SILVA RIBEIRO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008758478469 | MARCILANE DA SILVA FÉLIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "MARCÍLIO DA SILVA FÉLIX", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/06/2023 | 500.00 | 00007999878405 | JONATAS DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "NAHUAN DE FREITAS GONÇALO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/06/2023 | 500.00 | 00007172661419 | EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "ARTHUR MAIA DA SILVA PEREIRA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/06/2023 | 500.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ MATEUS DE PONTES FRANCO", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/06/2023 | 500.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "SAMUEL SANTOS GONÇALVES", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/06/2023 | 500.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ JHONATAN NASCIMENTO MUNIZ", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/06/2023 | 500.00 | 00010120069482 | MARIA APARECIDA MARTINS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOELYSSON MARTINS ALMEIDA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/06/2023 | 500.00 | 00008376932411 | DANIELE GONCALO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "DAVID EDUARDO GONÇALO LIMA", PARA PARTICIPAR DO EVENTO ESPORTIVO, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL DAS EQUIPES BOTAFOGO DE SÃO PAULO/SP, RED BULL BREGANTINO DE SÃO PAULO/SP, E JAGUIPENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE SANTO ESTEVÃO/BA, NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/06/2023 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, DA TREZENA DE SANTO ANTONIO, NA LOCALIDADE RURAL DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022, REALIZADO NO DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/06/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AOS FESEJOS DE ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/05/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/06/2023 | 112.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004643 | 16/06/2023 | 260.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/06/2023 | 376.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/06/2023 | 950.00 | 29184280000117 | ABIPEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 56º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 14 E 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/06/2023 | 589.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A USINA DE ALGODÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/06/2023 | 222.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/06/2023 | 565.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/06/2023 | 130.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/06/2023 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/06/2023 | 96.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/06/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/06/2023 | 194.46 | 00013817077424 | ANA CAROLINA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/06/2023 | 243.90 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/06/2023 | 108.59 | 00015246521486 | CARMEN LUCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/06/2023 | 213.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 19/06/2023 | 186.09 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 19/06/2023 | 241.59 | 00007312158420 | JOSILENE PAULINO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 19/06/2023 | 120.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 19/06/2023 | 120.00 | 00070398474427 | JOEDNA GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/06/2023 | 400.00 | 00076075320482 | MARIA DA PENHA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004919136480 | ROSELY MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008003533406 | MARIA DAS NEVES MARTINS DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 19/06/2023 | 200.00 | 00004739058413 | MARIA DAS DORES JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 19/06/2023 | 300.00 | 00092771386453 | JOSÉ ANTONIO DE ALBUQUERQUE PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/06/2023 | 300.00 | 00070328039462 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070768992486 | ANDRÉA PAULA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 19/06/2023 | 200.00 | 00006653700402 | GILVANEIDE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 19/06/2023 | 300.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 19/06/2023 | 200.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/06/2023 | 250.00 | 00009467274493 | TATIANA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/06/2023 | 250.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002308034408 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/06/2023 | 200.00 | 00004796159428 | MARIA DO ROSÁRIO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/06/2023 | 250.00 | 00013965643495 | LARISSA DIAS ANTERO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/06/2023 | 300.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/06/2023 | 300.00 | 00017621029862 | ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/06/2023 | 200.00 | 00001819243400 | ANA MARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/06/2023 | 250.00 | 00009373015400 | ALINE JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/06/2023 | 250.00 | 00070842145427 | ARELE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/06/2023 | 200.00 | 00073859583468 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/06/2023 | 200.00 | 00007644281797 | CRISTIANO XAVIER BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/06/2023 | 250.00 | 00008680902470 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/06/2023 | 250.00 | 00003375637489 | TELMA PEREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MINUCIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/06/2023 | 300.00 | 00010730997413 | ADAELTON DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/06/2023 | 300.00 | 00009631845478 | JÉSSICA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/06/2023 | 300.00 | 00092748694449 | MANOEL ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003375258461 | MARIA DE FÁTIMA COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/06/2023 | 300.00 | 00007253084438 | FRANCARLOS LOURENCO JERONIMO HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/06/2023 | 540.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/06/2023 | 300.00 | 00002184018414 | MARIA VILMA DA SOLEDADE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004462434420 | ROSANGELA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/06/2023 | 300.00 | 00016271051405 | KAYLLANE EVARISTO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/06/2023 | 300.00 | 00096577738491 | SEVERINA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/06/2023 | 300.00 | 00070079115446 | ZENEIDE MIGUEL DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004657 | 19/06/2023 | 1200.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT´S DE FERRAMENTAS AOS AGRICULTORES NAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004658 | 19/06/2023 | 200.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 19/06/2023 | 210.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 19/06/2023 | 270.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 19/06/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR LS 80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004662 | 19/06/2023 | 545.60 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA A PINTURA DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/06/2023 | 170.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/06/2023 | 700.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/06/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE PASSA E FICA/RN E SERRARIA DE PIRPIRITUBA, REALIZADA NO DIA 14/05/2023, NA CIDADE DE PASSA E FICA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/06/2023 | 150.00 | 00070987145428 | ROGÉRIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE CSP ARAÇAGÍ E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA, REALIZADA NO DIA 14/05/2023, NA CIDADE DE ARAÇAGÍ-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/06/2023 | 130.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023, NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES SPORT DA SERRA E JUVENTUDE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 21/05/2023, NA LOCALIDADE DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/06/2023 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL/2023, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 08, 15 E 29/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 19/06/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 19/06/2023 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/06/2023 | 5280.80 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/06/2023 | 567.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0004709 | 19/06/2023 | 1690.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/06/2023 | 480.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 19/06/2023 | 910.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 19/06/2023 | 300.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MILHO PARA MUNGUZÁ, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 19/06/2023 | 800.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO, NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 19/06/2023 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/06/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/06/2023 | 30953.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/06/2023 | 4935.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/06/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/06/2023 | 217.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/06/2023 | 1.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/06/2023 | 142.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/06/2023 | 720.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/06/2023 | 56.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/06/2023 | 4437.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 20/06/2023 | 430.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/05 À 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004733 | 20/06/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/06/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 20/06/2023 | 360.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES SEDE DA SECRETARIA, ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, BIBLIOTECA PÚBLICA, TELECENTRO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/05 À 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 20/06/2023 | 6969.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 20/06/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/06/2023 | 1350.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/06/2023 | 420.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO E LIMPEZA NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/06/2023 | 6498.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/06/2023 | 8454.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/06/2023 | 9347.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2023 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, SALA DE DIGITAÇÃO, SALA DE VACINAS, COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, PSF´s, NASF E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/05 À 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2023 | 330.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL S/S LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MIELOGRAMA), DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 20/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/06/2023 | 18363.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/06/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/06/2023 | 6363.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/06/2023 | 2905.07 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/06/2023 | 357.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/06/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004759 | 20/06/2023 | 144.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/06/2023 | 465.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE ABD INFERIOR COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/06/2023 | 590.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0004740 | 20/06/2023 | 20000.00 | 28433242000198 | F C DA SILVA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ MEIRÃO", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004741 | 20/06/2023 | 15000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA FORRÓ D2", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "SÃO JOÃO" NA PREÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004744 | 20/06/2023 | 30000.00 | 39508434000132 | VIPSTAR ENTRETENIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "JUAREZ", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO" NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0004747 | 20/06/2023 | 30000.00 | 47270709000170 | JOSÉ AMAZAN SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "AMAZAN", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO" NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004748 | 20/06/2023 | 60000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "GIL MENDES", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004749 | 20/06/2023 | 10000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "FABIANA SOUTO", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO" NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/06/2023 | 5000.00 | 50440571000115 | MÁRCIO DELFINO CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "CURIÓ FORROZEIRO", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO" NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/06/2023 | 5000.00 | 50381214000123 | JOÃO BRENO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "XOTE NÓS 3", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO" NA PRAÇA/2023, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/06/2023 | 10000.00 | 47943729000165 | OPUS PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "BANDA FORRÓ LAMPEJO", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO DO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/06/2023 | 3996.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FARDAMENTO DOS GARIS), DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/06/2023 | 200.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004720 | 20/06/2023 | 421.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004731 | 20/06/2023 | 153.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/06/2023 | 687.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/06/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/06/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | PORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 25/05 À 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/06/2023 | 180.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DA SEDE DA SECRETARIA, CRAS, CREAS, BOLSA FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 25/05 À 24/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/06/2023 | 150.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/06/2023 | 1940.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/06/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/06/2023 | 225.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS JOVENS, PESSOAS ESPECIAIS E CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/06/2023 | 105.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS JOVENS E MULHERES VINCULADO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/06/2023 | 300.00 | 00049941020400 | BENEDITA MARTINS DE SOUSA TERCEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/06/2023 | 9122.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/06/2023 | 9040.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/06/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/06/2023 | 20463.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/06/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/06/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/06/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/06/2023 | 7301.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/06/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/06/2023 | 8777.63 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/06/2023 | 8142.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SOCIAL Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004832 | 21/06/2023 | 829.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004833 | 21/06/2023 | 654.72 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004834 | 21/06/2023 | 990.19 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/06/2023 | 23660.56 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/06/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 21/06/2023 | 9960.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/06/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 21/06/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 21/06/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/06/2023 | 11662.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/06/2023 | 22662.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/06/2023 | 2250.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/06/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 21/06/2023 | 9640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/06/2023 | 86460.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/06/2023 | 12260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/06/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/06/2023 | 51093.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/06/2023 | 42357.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/06/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/06/2023 | 22642.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/06/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/06/2023 | 36000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/06/2023 | 13113.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/06/2023 | 2610.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/06/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/06/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/06/2023 | 16075.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/06/2023 | 84962.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/06/2023 | 12096.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/06/2023 | 16128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/06/2023 | 51277.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/06/2023 | 32379.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/06/2023 | 11336.03 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004823 | 21/06/2023 | 2650.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004836 | 21/06/2023 | 2022.15 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004838 | 21/06/2023 | 820.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/06/2023 | 320136.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/06/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/06/2023 | 76681.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/06/2023 | 11135.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/06/2023 | 99380.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/06/2023 | 28733.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 21/06/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 21/06/2023 | 2085.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 21/06/2023 | 29200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 21/06/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 21/06/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 21/06/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/06/2023 | 20696.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/06/2023 | 13500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/06/2023 | 16844.91 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 21/06/2023 | 21.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 21/06/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/06/2023 | 708.11 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/06/2023 | 12893.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/06/2023 | 13703.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/06/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 21/06/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/06/2023 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 22/06/2023 | 104.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004860 | 22/06/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/06/2023 | 8785.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/06/2023 | 9125.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/06/2023 | 1990.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/06/2023 | 16031.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004863 | 22/06/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 22/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE AO ORÇAMENTO DE ATIALIZAÇÃO DE CUSTO DA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0004865 | 22/06/2023 | 3600.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004866 | 22/06/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004859 | 22/06/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004861 | 22/06/2023 | 69.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 22/06/2023 | 71.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES TÍPICOS JUNINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 23/06/2023 | 950.00 | 29959248000166 | ERIVALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL, DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/06/2023 | 261.00 | 00008703847403 | PAULO ALBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS DE MADEIRA, DESTINADOS PARA COMPOR FIGURINOS DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004872 | 23/06/2023 | 745.50 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS- PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/06/2023 | 2599.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/06/2023 | 6495.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADO PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/06/2023 | 3000.00 | 00070397645473 | MATHEUS BARBOSA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CABEÇA, DESTINADAS AS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/06/2023 | 720.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DESTINADO PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DOS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO E REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/06/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/06/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300172023 | 0004879 | 23/06/2023 | 8125.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS (MODELOS MASCULINO E FEMININO), DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/06/2023 | 320.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PREÇA, REALIZADA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004882 | 23/06/2023 | 6543.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO 12 (DOZE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004883 | 23/06/2023 | 54879.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS (SONORIZAÇÃO, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, MONTAGEM DE PAINÉS DE LED, GRUPO GERADOR MÓVEL E ESTRUTURA TABLADO PARA EXTENSÃO DO PALCO), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004884 | 23/06/2023 | 51060.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS (GRADES DE CONTENÇÃO EM ALUMÍNIO, PALCO MEDINDO 4x4, PAVILHÃO EM ESTRUTURA DE GRID DE ALUMÍNIO E PÓRTICO PARA ENTRADA EM GRID), DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0004885 | 23/06/2023 | 1497.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS COM COBERTURA TRANSPARENTE, DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/06/2023 | 130.50 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAPETES EMBORRACHADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SALA DE FISIOTERAPIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/06/2023 | 939.11 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ESPAÇO CRESCER", VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/06/2023 | 35.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/06/2023 | 67.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/06/2023 | 60.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/06/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004896 | 26/06/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0004900 | 26/06/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004894 | 26/06/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004901 | 26/06/2023 | 74.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004903 | 26/06/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0004904 | 26/06/2023 | 263.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/06/2023 | 412.50 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/06/2023 | 630.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/06/2023 | 300.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (CAPSULOTOMIA A LASER DO OLHO DIREITO), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 26/06/2023 | 719.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/06/2023 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERALDOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/06/2023 | 3609.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMMENTO NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/06/2023 | 378.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/06/2023 | 45.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES, DESTINADOS AS ROUPAS DOS JOVENS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/06/2023 | 950.00 | 00046092684420 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SIDRONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SAIAS DE ARMAÇÃO PARA COMPOR O FIGURINO JUNINO DA QUADRILHA DAS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300182023 | 0004902 | 26/06/2023 | 5000.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS DE COURO PARA COMPOR OS FIGURINO TÍPICOS, MODELOS MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/06/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMMBALAGEM DOS ALIMMENTOS DO PAA, PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO (CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/06/2023 | 600.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/06/2023 | 870.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REMOÇÃO EM REBOQUE DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/06/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO CADÚNICO E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/06/2023 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/06/2023 | 390.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/06/2023 | 550.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004931 | 27/06/2023 | 332.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/06/2023 | 800.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA D´AGUA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNQ-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/06/2023 | 495.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/06/2023 | 255.40 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/06/2023 | 495.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 23/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/06/2023 | 495.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004915 | 27/06/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/06/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/06/2023 | 400.00 | 17905586000136 | JONATHAN DE OLIVEIRA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO, REALIZADO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA PRAÇA DEOCLÉCIO LOPES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/06/2023 | 1020.00 | 11707678000206 | IMUNE KIDS ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E VACINAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO COM VACINAS QUE NÃO TEM NA REDE PÚBLICA, REALIZADO EM PACIENTE MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200162023 | 0004912 | 27/06/2023 | 5000.00 | 20419614000110 | LEANDRO F DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COM AMBULÂNCIA E CONDUTOR, PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS PRÉ HOSPITALAR, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/06/2023 | 280.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/06/2023 | 560.00 | 00007136931428 | JOELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004910 | 27/06/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/06/2023 | 1320.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERANDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/06/2023 | 240.00 | 00071332419437 | JOEDSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004909 | 27/06/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/06/2023 | 2300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532023 | 0004932 | 27/06/2023 | 6684.35 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK DE PISO DESMONTAVEL 44U 670MM, 01 (UM) PATCH PANEL SOHOPLUS E 01 (UM) ROTEADOR MIKROTIK, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/06/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/06/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/06/2023 | 49.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/06/2023 | 172.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/06/2023 | 310.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/06/2023 | 426.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/06/2023 | 5425.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/06/2023 | 9828.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BIBLIOTECA PÚBLICA, QUADRAS DE ESPORTES E CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/06/2023 | 980.00 | 00006550701414 | MICAELLY RODRIGUES FLORENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFA DAS DANÇAS, POR OCASIÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/06/2023 | 600.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO "PROJETO MUDAS", REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/06/2023 | 2394.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/06/2023 | 9075.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/06/2023 | 274.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/06/2023 | 432.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/06/2023 | 150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA TRAQUEAL, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/06/2023 | 172.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA, DESTINADOS PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/06/2023 | 550.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00009415472480 | JOSÉ ÉDIPO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/06/2023 | 1500.00 | 00010229011411 | JOÃO LUCAS MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/06/2023 | 900.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO E COLOCAÇÃO DAS REDES NAS TRAVES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA "COPA RURAL DE FUTEBOL 2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/06/2023 | 720.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES E COLETES EM TRÊS PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/06/2023 | 770.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/06/2023 | 325.00 | 46405308000118 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (E.V.A.), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS SOCIAIS, REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/06/2023 | 261.00 | 46405308000118 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIÕES, DESTINADOS PARA COMPOSIÇÃO DO FIGURINO TÍPICO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/06/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/06/2023 | 5082.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/06/2023 | 0.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/06/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/06/2023 | 17711.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 12/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/06/2023 | 11.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/06/2023 | 20.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2023 | 15071.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIAE PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2023 | 32586.49 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2023 | 4489.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2023 | 21535.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INDANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2023 | 22199.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/06/2023 | 75397.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005023 | 30/06/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005033 | 30/06/2023 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA 20KG, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/06/2023 | 644.81 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/06/2023 | 300.00 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE PASTILHAS TRASEIRAS E FITAS DE FREIOS, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/06/2023 | 31841.33 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF, NASF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/06/2023 | 240.00 | 00003535730430 | VALMIR DE PONTES MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2023 | 11222.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2023 | 1715.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA MIOCARDICA E USG TIREÓIDE COM DOPPLER), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/06/2023 | 234.80 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/06/2023 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005020 | 30/06/2023 | 1110.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005024 | 30/06/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200152023 | 0005039 | 30/06/2023 | 1817.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200152023 | 0005040 | 30/06/2023 | 6490.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200152023 | 0005041 | 30/06/2023 | 3634.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/06/2023 | 1269.00 | 34836183000100 | EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL PARA PESAR BEBÊS, 01 (UM) ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON E 01 (UM) OIXIMETRO DE PULSO INFANTIL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/06/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/06/2023 | 250.00 | 00009373016474 | MARINILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/06/2023 | 250.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/06/2023 | 300.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/06/2023 | 200.00 | 00010068866488 | LUSIMAR FELIX BESERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070047942452 | RONIELE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003375189478 | MARIA CRISTINA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/06/2023 | 300.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/06/2023 | 200.00 | 00070047113405 | LUCIENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/06/2023 | 250.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/06/2023 | 200.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/06/2023 | 250.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/06/2023 | 250.00 | 00009474359482 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2023 | 200.00 | 00006936088465 | ROSINETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2023 | 200.00 | 00017551176470 | DANIEL SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2023 | 250.00 | 00071332333478 | BRENO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2023 | 300.00 | 00006342650403 | MARIA JOSÉ ESTEVAN TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2023 | 300.00 | 00002092393448 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003310198413 | CRISELDA VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004667569417 | GENILDA FREIRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2023 | 300.00 | 00008552082799 | IELIENE JORGE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004867070408 | MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2023 | 300.00 | 00003375445490 | MARIA VERONICA ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2023 | 300.00 | 00007468820414 | MARIA JOSE ENEDINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005226054432 | JAÍRA GERMANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2023 | 300.00 | 00049940856415 | JOSÉ SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2023 | 300.00 | 00004937984470 | SANDRA FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2023 | 81.57 | 00071332333478 | BRENO DA SILVA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2023 | 224.00 | 00010803974426 | CLAUDÊNIA SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2023 | 94.21 | 00070047942452 | RONIELE GONÇALO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2023 | 232.72 | 00012636018476 | ROMÁRIO OLÍMPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/06/2023 | 120.00 | 00009727445411 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/06/2023 | 120.00 | 00008097578425 | IZONEIDE GUERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/06/2023 | 850.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/06/2023 | 2600.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/06/2023 | 101.13 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005034 | 30/06/2023 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDE DE GRAXA 20 LITROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005035 | 30/06/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005036 | 30/06/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005037 | 30/06/2023 | 700.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005038 | 30/06/2023 | 116.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS ARLA 32 , DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/06/2023 | 6184.39 | 20071891000184 | NRE DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 4º "PIRPIRITUBA FIGHT DE JIU-JITSU 2023", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/06/2023 | 942.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DUTANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PREÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/06/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DE CHAMADAS E COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2023 | 285.00 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NO DIA 31/05/2023 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/06/2023 | 3000.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 Á 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/06/2023 | 937.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES LATA DE 350ML E SUCO INDUSTRIALIZADO, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DUTANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PREÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005030 | 30/06/2023 | 21000.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPES DE SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 Á 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/06/2023 | 989.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SUCOS INDUSTRIALIZADO, ENERGÉTICOS E CHOCOLATES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍDO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/06/2023 | 1006.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, SUCOS INDUSTRIALIZADO, ENERGÉTICOS E CHOCOLATES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍDO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005021 | 30/06/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VASSOURÃO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005063 | 03/07/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005064 | 03/07/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005065 | 03/07/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS NPW-7968/PB, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/07/2023 | 132.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/07/2023 | 800.00 | 13217581000160 | A.A BELCHIOR DE MELO DE FILHO-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDES 200 LITROS USADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492023 | 0005092 | 03/07/2023 | 9885.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E BALÕES COM ARMAÇÃO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/07/2023 | 2800.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES, SEGURANÇAS, BOMBEIROS, CATADORES DE LIXO E ORGANIZADORES, DURANTE A FESTA SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005059 | 03/07/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/07/2023 | 950.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005069 | 03/07/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/06/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/07/2023 | 3154.56 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DI SÍTIO DOIS IRMÃOS, NO TRECHO Nº 5 (ALTO DA MATRIZ/DOIS IRMÃOS), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 04/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/07/2023 | 2000.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DO TIPO MUNCK, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE PODAGEM E EXTRAÇÃO DE ÁRVORES COM RISCO DE DESABAMENTO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005084 | 03/07/2023 | 2354.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005085 | 03/07/2023 | 2605.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005087 | 03/07/2023 | 2461.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005088 | 03/07/2023 | 1391.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005089 | 03/07/2023 | 1713.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/07/2023 | 1302.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DI SÍTIO ITAMATAY AO SÍTIO PASSASSUNGA, NO TRECHO Nº 12 (ITAMATAY/PASSASSUNGA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 06/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/07/2023 | 321.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005074 | 03/07/2023 | 533.10 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CRUZ, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005075 | 03/07/2023 | 147.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA DEOCLECIO LOPES, SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005090 | 03/07/2023 | 27.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/07/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/07/2023 | 300.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MNQ-2251/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/07/2023 | 330.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO EM MALHA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO (SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/07/2023 | 825.00 | 00053087631434 | ANTONIO MONTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO DE TERRENO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 03/07/2023 | 720.00 | 00000011229403 | JOSEFA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUA IRMÃ JOSEFA DOS SANTOS MEDEIROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRA EM TRATAMENTO, POR TER SIDO DIAGNOSTICADA COM TUMOR NO PULMÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 03/07/2023 | 19416.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0005050 | 03/07/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO MAC FNAS Nº 19.072-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO CRIANÇA FELIZ Nº 18.550-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS Nº 17.714-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO GBF FNAS Nº 17.705-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/07/2023 | 184.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SOCIAL Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/07/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/07/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/07/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005091 | 03/07/2023 | 540.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005110 | 03/07/2023 | 250.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005112 | 03/07/2023 | 250.84 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005113 | 03/07/2023 | 369.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005114 | 03/07/2023 | 250.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENÊCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/07/2023 | 105.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DURANTE AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE JOVENS USUÁRIOS DO SCFV, REFRENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005119 | 03/07/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/06/2023 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 03/07/2023 | 250.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIOGRAFIA FLUROSCENTE OE), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 03/07/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 03/07/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/07/2023 | 74.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/07/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200102023 | 0005067 | 03/07/2023 | 9240.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO ANUAL, NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/07/2023 | 360.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005093 | 03/07/2023 | 5236.71 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005094 | 03/07/2023 | 5048.86 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005096 | 03/07/2023 | 76.31 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005098 | 03/07/2023 | 2258.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005099 | 03/07/2023 | 2998.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/07/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO PONTO ELETRÔNICO UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005118 | 03/07/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/07/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DE GESTORES E MEDIADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/07/2023 | 360.00 | 00008767809405 | JOYCE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS NAS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA JUNINA NA PRAÇA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005081 | 03/07/2023 | 937.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005082 | 03/07/2023 | 993.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/07/2023 | 360.00 | 00003178095470 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO NA PRAÇA NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005086 | 03/07/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005100 | 03/07/2023 | 1344.99 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005101 | 03/07/2023 | 3736.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005102 | 03/07/2023 | 2057.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005103 | 03/07/2023 | 1729.23 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005104 | 03/07/2023 | 2208.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005105 | 03/07/2023 | 1377.14 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0005106 | 03/07/2023 | 633.23 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005122 | 03/07/2023 | 234.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005123 | 03/07/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 03/07/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005121 | 03/07/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005071 | 03/07/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005117 | 03/07/2023 | 485.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0005120 | 03/07/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/07/2023 | 1440.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DAS TOMADAS DE PREÇO DE Nºs 005 E 007/2022, HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 021 E 022/2023 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGÇÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 021 E 022/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005141 | 04/07/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/07/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/07/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/07/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005143 | 04/07/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/07/2023 | 2400.00 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREGISTA DE MATERIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA POLIMENTO DO PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/07/2023 | 830.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005157 | 04/07/2023 | 4687.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005158 | 04/07/2023 | 3847.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005160 | 04/07/2023 | 2787.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E DULTOS (EJA) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005161 | 04/07/2023 | 4498.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/07/2023 | 150.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM MINI TRIO, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/07/2023 | 759.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/07/2023 | 110.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PALCAS RL9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 04/07/2023 | 1000.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNÓSTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 04/07/2023 | 500.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 50 AMPERES HELIAR, DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005146 | 04/07/2023 | 2550.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005147 | 04/07/2023 | 1550.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005159 | 04/07/2023 | 930.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/07/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/07/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005164 | 04/07/2023 | 85.50 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/07/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/07/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005167 | 04/07/2023 | 408.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/07/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/07/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECG E RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/07/2023 | 100.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROCARDIOGRAMA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/07/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE TORNOZELO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/07/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0005138 | 04/07/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0005139 | 04/07/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005145 | 04/07/2023 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/07/2023 | 900.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 30 METROS DE GRADES DE CONTENÇÃO, DESTINADAS AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 23, 24 E 25/06/2023, POR OSCASIÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005151 | 04/07/2023 | 1365.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005153 | 04/07/2023 | 1449.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005154 | 04/07/2023 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005155 | 04/07/2023 | 2441.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/07/2023 | 468.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005152 | 04/07/2023 | 300.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/07/2023 | 3950.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) BRAÇOS DE 02 METROS, 20 (VINTE) BASES COM 04 PÉTALAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS EM LED NA VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005130 | 04/07/2023 | 9066.53 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 149,86 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "OS TRÊS DO FORRÓ", NO PALCO PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00001814376437 | ALLYSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ XAMEGAR", NO PALCO PÉ DE SERRA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/07/2023 | 1700.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO XOTE DA ALEGRIA, PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO PÉ DE SERRA, NO DIA 23 E 24/06/2023, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/07/2023 | 400.00 | 46526237000101 | JANIELLY PETRUCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS CATADORES DA ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA), DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/07/2023 | 140.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA, DESTINADA AO CAMARIM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/07/2023 | 500.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL SPORT DA SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA DO BREJO 2023", REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE PILÕEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/07/2023 | 350.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA DISPUTAR UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA RURAL DE FUTEBOL 2023", NA CIDADE DE SERTÃOZINHO-PB, NO DIA 18/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/07/2023 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/07/2023 | 444.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO E DO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005199 | 05/07/2023 | 9.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/07/2023 | 818.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES COM REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005190 | 05/07/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/07/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/07/2023 | 420.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, DO MUNICÍPIO DE ARARUNA-PB AO MUNICÍPIO-PB DE PIRPIRITUBA, NO DIA 01/06/2023, TRANSPORTANDO MUDAS, DESTINADAS AO PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO PELO PROJETO MUDA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/07/2023 | 200.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MNS-7229/PB, DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PB AO MUNICÍPIO-PB DE PIRPIRITUBA, NO DIA 01/06/2023, TRANSPORTANDO PNEU DA MÁQUINA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/07/2023 | 911.40 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DI SÍTIO ITAMATAY AO SÍTIO PASSASSUNGA, NO TRECHO Nº 22 (SANTA LAURA/PASSASSUNGA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 06/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005198 | 05/07/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/07/2023 | 67.20 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/07/2023 | 185.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO SOCIAL Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/07/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/07/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO CADÚNICO E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005200 | 05/07/2023 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005201 | 05/07/2023 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005202 | 05/07/2023 | 99.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005203 | 05/07/2023 | 18.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/07/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/07/2023 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/07/2023 | 629.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, EM FACE DA 11ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/07/2023 | 1370.70 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, EM FACE DA 11ª REVISÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005196 | 05/07/2023 | 585.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/07/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/07/2023 | 210.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/07/2023 | 87.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/07/2023 | 2123.29 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/07/2023 | 1140.00 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0005189 | 05/07/2023 | 765.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO "PROJETO MUDA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005204 | 05/07/2023 | 378.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/07/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005192 | 05/07/2023 | 162.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/07/2023 | 752.64 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIGITAL COM VERNIZ, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE OUVIDORIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/07/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005229 | 06/07/2023 | 1640.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005230 | 06/07/2023 | 1355.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005231 | 06/07/2023 | 1970.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00088531520444 | SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, MINISTRADAS PARA GESTORES ESCOLARES, MEDIADORES, REDE DE APOIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/07/2023 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/07/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005215 | 06/07/2023 | 339.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/07/2023 | 350.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2,5 (DUAS e MEIA) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/07/2023 | 1171.00 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº5 (SERRA DA JUREMA-VALDO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/07/2023 | 1082.52 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº37 (SERRA DA JUREMA-CENTRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/07/2023 | 1688.88 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº5 (SERRA DA JUREMA-CIDADE), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/07/2023 | 1785.60 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº5 (SERRA DA JUREMA-PEDRO DA BARRACA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/07/2023 | 989.52 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CASTANHA VELHA AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 18, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 002/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/07/2023 | 264.12 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CASTANHA VELHA AO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 38, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 002/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/07/2023 | 2976.00 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CASTANHA VELHA AO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 04, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 002/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/07/2023 | 600.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS MEDINDO 7x12CM, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/07/2023 | 192.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIGITAL MEDINDO 100x120CM, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005208 | 06/07/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/07/2023 | 770.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/07/2023 | 210.00 | 00008143711404 | FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/07/2023 | 560.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/07/2023 | 560.00 | 00007176528403 | JOSÉ ROBERTO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/07/2023 | 420.00 | 00000810796481 | MANOEL CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/07/2023 | 420.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/07/2023 | 420.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/07/2023 | 420.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/07/2023 | 420.00 | 00003376022470 | CARLOS ANTONIO DOMINGOS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2023 | 420.00 | 00006004488437 | ELISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2023 | 420.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/07/2023 | 420.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2023 | 420.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/07/2023 | 600.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/07/2023 | 600.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2023 | 300.00 | 00002784577465 | ADAMILTON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, APÓS O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2023 | 300.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, APÓS O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/07/2023 | 300.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, APÓS O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 07/07/2023 | 3786.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LONAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS COM IMPRESSÃO E PLACAS EM ADESIVO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/07/2023 | 250.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/07/2023 | 250.00 | 00006849811495 | CRISTIANO LEONEL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/07/2023 | 250.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/07/2023 | 250.00 | 00007999878405 | JONATAS DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/07/2023 | 250.00 | 00023480639801 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/07/2023 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/07/2023 | 250.00 | 00012793910490 | JOSÉ VICTOR COSTA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/07/2023 | 250.00 | 00011738565440 | HYAGO BRUNO FLORENTINO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/07/2023 | 250.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/07/2023 | 250.00 | 00012652942409 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/07/2023 | 250.00 | 00014030720439 | RYAN SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/07/2023 | 250.00 | 00013247500499 | JOSÉ HENRIQUE DE PONTES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/07/2023 | 250.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/07/2023 | 250.00 | 00070576232408 | DEIVIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/07/2023 | 250.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI 232/2021, ARTIGO 3º -§1º E §2º, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR-COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/07/2023 | 250.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2023 | 250.00 | 00070498174492 | WILSON MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2023 | 250.00 | 00001814846417 | GILVAN DANILO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 07/07/2023 | 540.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGENS, EM 03 (TRÊS) PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA 1ª FASE DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 07/07/2023 | 300.00 | 03581177000117 | INBRA - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PREMOLDADOS LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005297 | 07/07/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0005298 | 07/07/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005284 | 07/07/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0005296 | 07/07/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 07/07/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005281 | 07/07/2023 | 850.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005287 | 07/07/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 07/07/2023 | 1500.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE LED, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005279 | 07/07/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0005288 | 07/07/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005291 | 07/07/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005292 | 07/07/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005293 | 07/07/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005294 | 07/07/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/07/2023 | 218.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/07/2023 | 903.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005271 | 07/07/2023 | 246.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005266 | 07/07/2023 | 500.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005267 | 07/07/2023 | 2200.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005268 | 07/07/2023 | 2250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005269 | 07/07/2023 | 2500.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005270 | 07/07/2023 | 2450.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005273 | 07/07/2023 | 2100.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005274 | 07/07/2023 | 100.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005275 | 07/07/2023 | 1845.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO BAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005276 | 07/07/2023 | 10188.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005277 | 07/07/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005278 | 07/07/2023 | 2600.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005280 | 07/07/2023 | 1600.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/07/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ASSEMBLÉIA TEMÁTICA DO COSEMS-PB E MINISTÉRIO DA SAÚDE" - SEMINÁRIO APS DO FUTURO, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 07/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 07/07/2023 | 100.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/07/2023 | 500.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDA TRAQUEAL, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0005382 | 10/07/2023 | 10236.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005386 | 10/07/2023 | 1279.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005387 | 10/07/2023 | 546.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTO, DESTINADO A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005388 | 10/07/2023 | 1953.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005389 | 10/07/2023 | 820.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005390 | 10/07/2023 | 2049.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005391 | 10/07/2023 | 1406.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005392 | 10/07/2023 | 220.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005393 | 10/07/2023 | 252.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005394 | 10/07/2023 | 210.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005395 | 10/07/2023 | 1737.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005396 | 10/07/2023 | 455.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005397 | 10/07/2023 | 77.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005416 | 10/07/2023 | 2725.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0005417 | 10/07/2023 | 3092.63 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005418 | 10/07/2023 | 180.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005419 | 10/07/2023 | 285.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005420 | 10/07/2023 | 89.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005421 | 10/07/2023 | 1443.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005423 | 10/07/2023 | 1882.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005424 | 10/07/2023 | 389.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0005425 | 10/07/2023 | 133.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005427 | 10/07/2023 | 942.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/07/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005383 | 10/07/2023 | 1457.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/07/2023 | 13788.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/07/2023 | 24158.35 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/07/2023 | 3437.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/07/2023 | 25.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/07/2023 | 1747.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/07/2023 | 990.00 | 00006817960495 | MARIA APARECIDA MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADO NAS ADOLESCENTES ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005354 | 10/07/2023 | 654.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005356 | 10/07/2023 | 2273.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005366 | 10/07/2023 | 3939.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DAS DANÇAS JUNINAS, UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/07/2023 | 50.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DURANTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, MEDIADORES E REDE DE APOIO QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005400 | 10/07/2023 | 474.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/07/2023 | 65.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DURANTE O PLANEJAMENTO COM A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005402 | 10/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005403 | 10/07/2023 | 803.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005404 | 10/07/2023 | 407.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005405 | 10/07/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P45, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONS. JOSÉ COUTINHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005406 | 10/07/2023 | 135.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005407 | 10/07/2023 | 170.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13 VAZIO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005408 | 10/07/2023 | 287.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005409 | 10/07/2023 | 600.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005410 | 10/07/2023 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005411 | 10/07/2023 | 1234.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005412 | 10/07/2023 | 482.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005413 | 10/07/2023 | 1990.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005414 | 10/07/2023 | 1020.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005415 | 10/07/2023 | 203.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DA ACONTEPAB, NO DIA 24/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/07/2023 | 40.00 | 00003375680490 | WILSON PEREIRA DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ, PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 05/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITA DA ADOLESCENTE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 05/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ, PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DO ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 05/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA VISITA DA ADOLESCENTE A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 01/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920727420 | MARIA DALVANIRA MOUSINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DAMIÃO-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DO BREJO PARAIBANO, NO DIA 31/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/07/2023 | 40.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, NO DIA 01/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/07/2023 | 40.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, NO DIA 01/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/07/2023 | 80.00 | 00048697028434 | MARIA HELENIZE DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA DE SÃO BENTO-RN, PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/07/2023 | 80.00 | 00075920972491 | MARIA GLAUCIA PAULINO DE LIMA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA DE SÃO BENTO-RN, PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/07/2023 | 80.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA DE SÃO BENTO-RN, PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RISCO, NO DIA 02/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/07/2023 | 120.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/07/2023 | 120.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/07/2023 | 120.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013365296441 | RAFAELA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/07/2023 | 120.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/07/2023 | 120.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/07/2023 | 109.06 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/07/2023 | 200.00 | 00013877371477 | GEIZE WEDISA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/07/2023 | 117.00 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/07/2023 | 121.34 | 00004507782406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/07/2023 | 227.42 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/07/2023 | 250.00 | 00009867014405 | MARIA JOSICLEIDE BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/07/2023 | 250.00 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/07/2023 | 250.00 | 00012954839473 | JOSENALVA MUNIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/07/2023 | 300.00 | 00092768482404 | LUZINETE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/07/2023 | 250.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009092586439 | LUANY TARGINO BARBOSA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004507782406 | LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/07/2023 | 250.00 | 00047257261415 | EDINALDO ESTEVAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005584031402 | RONALDO DA CUNHA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/07/2023 | 200.00 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005338 | 10/07/2023 | 100.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005339 | 10/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/07/2023 | 800.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/07/2023 | 300.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/07/2023 | 200.00 | 00072750200415 | MARISÉRGIO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/07/2023 | 85.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/07/2023 | 200.00 | 00006895551484 | ELIZANGELA GONCALO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/07/2023 | 300.00 | 00008167066460 | ANGELITA DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/07/2023 | 250.00 | 00006936131492 | EDIJANE BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/07/2023 | 200.00 | 00070969890486 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013464404412 | MÁRCIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/07/2023 | 400.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000128664401 | ANGELITA DA SILVA FLOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/07/2023 | 300.00 | 00069190950410 | JOSE HUMBERTO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013967884414 | JEOVANA DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070047679492 | NATÁLIA SILVESTRE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/07/2023 | 300.00 | 00013707026477 | JAIANE SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/07/2023 | 150.00 | 00007331936760 | CRISTIANIR DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/07/2023 | 300.00 | 00006117012438 | LUSIANE JERONIMO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/07/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/07/2023 | 300.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/07/2023 | 300.00 | 00009938688438 | MONICA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/07/2023 | 260.00 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE CASAMENTO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011291756426 | JOSENILDA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/07/2023 | 300.00 | 00003375599455 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/07/2023 | 300.00 | 00004085672444 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005173508400 | MARIA JOSENILDA TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/07/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA MARÍ, NO DIA 28/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005530238459 | ROSELINA DE SOUSA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/07/2023 | 300.00 | 00000082328498 | ANA ODÍLIA CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005099580440 | MARIA DAS DORES BERNARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/07/2023 | 146.13 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005428 | 10/07/2023 | 949.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/07/2023 | 640.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09, 13, 21 27/06/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/07/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04,07/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/07/2023 | 330.84 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO DA AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE FREIO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005341 | 10/07/2023 | 500.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS NQK-3C92, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/07/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "FORRÓ NA PRAÇA", REALIZADO NO DIA 24/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DIURNA DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/07/2023 | 700.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/07/2023 | 700.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO JUNINO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/07/2023 | 167.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO JUNINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/07/2023 | 1000.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/07/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/07/2023 | 300.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, APÓS O ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/07/2023 | 560.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E TAMPÕES, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO PROJETO REVIVER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/07/2023 | 700.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/07/2023 | 500.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/07/2023 | 470.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO PARA A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E APOIO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/07/2023 | 532.00 | 49705829000189 | RIQUELME RENNAN MEDEIROS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS, DESTINADAS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/07/2023 | 900.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, NO DIA 24/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/07/2023 | 800.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, NO DIA 23/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/07/2023 | 420.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, NO DIA 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/07/2023 | 800.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AO EVENTO JUNINO SÃO PEDRO DOS PACHECOS, REALIZADO NO DIA 01/07/2023, NA LOCALIDADE DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/07/2023 | 69.50 | 00007672068431 | GEISA KEOMMA FRAZÃO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FORMA DE BARRO, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA DECORAÇÃO JUNINA DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 11/07/2023 | 2352.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005447 | 11/07/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/07/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/07/2023 | 825.00 | 29656123000167 | ANTONIO MONTE DE LIMA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO EM TERRENO, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/07/2023 | 172.80 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0005472 | 11/07/2023 | 8893.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REDE COLETORA DE ÁGUA NO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/07/2023 | 128.90 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/07/2023 | 500.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CULMINÂNCIA DO "PROJETO MUDA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005468 | 11/07/2023 | 9.90 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005469 | 11/07/2023 | 23.76 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005470 | 11/07/2023 | 19.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005471 | 11/07/2023 | 7.92 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 11/07/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/07/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 11/07/2023 | 368.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 11/07/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 11/07/2023 | 194.37 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005442 | 11/07/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/07/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/07/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/07/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005446 | 11/07/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 11/07/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/07/2023 | 96.11 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/07/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TC ABDOMINAL COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/07/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005453 | 11/07/2023 | 910.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/07/2023 | 300.00 | 12012075000171 | CLINICA OFTALMOLÓGICA DR. RODRIGUES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (PROCEDIMENTO YAG LASER)EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/07/2023 | 360.00 | 33148184000190 | OLIVEIRA GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA (HEPATOLOGISTA) COM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/07/2023 | 312.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 12/07/2023 | 975.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 7ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 12/07/2023 | 250.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 12/07/2023 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 12/07/2023 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005503 | 12/07/2023 | 375.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0005507 | 12/07/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005513 | 12/07/2023 | 242.25 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005516 | 12/07/2023 | 1990.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005517 | 12/07/2023 | 800.40 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005518 | 12/07/2023 | 420.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005525 | 12/07/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005527 | 12/07/2023 | 1876.00 | 49997888000178 | COMERCIAL NOVA ERA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS 205/60R16,DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005485 | 12/07/2023 | 425.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 12/07/2023 | 50.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005491 | 12/07/2023 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/07/2023 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 12/07/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/07/2023 | 24.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 12/07/2023 | 400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 12/07/2023 | 105.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005508 | 12/07/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/07/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 12/07/2023 | 100.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0005504 | 12/07/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005505 | 12/07/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0005506 | 12/07/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005520 | 12/07/2023 | 560.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA COMMPLEMENTAÇÃO DO MURO FRONTAL DO CENTRO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005483 | 12/07/2023 | 493.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 12/07/2023 | 782.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO TRABALHO DE PREPARAÇÃO PARA AS NOVAS INSTALAÇOES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRINCIPAIS VIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 12/07/2023 | 40.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005494 | 12/07/2023 | 570.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005521 | 12/07/2023 | 1120.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005522 | 12/07/2023 | 5296.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REDE COLETORA DE ÁGUA NO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005524 | 12/07/2023 | 20812.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REDE COLETORA DE ÁGUA NO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005538 | 12/07/2023 | 3423.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA SÃO JOSÉ II, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 12/07/2023 | 193.10 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 12/07/2023 | 241.11 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÕES E REGISTRO DE ATA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005482 | 12/07/2023 | 1513.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 12/07/2023 | 25.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005488 | 12/07/2023 | 555.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0005510 | 12/07/2023 | 2879.47 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005512 | 12/07/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005519 | 12/07/2023 | 341.64 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ÁREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO FOGÃO NO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0005528 | 12/07/2023 | 3563.70 | 49997888000178 | COMERCIAL NOVA ERA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0005509 | 12/07/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0005515 | 12/07/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005526 | 12/07/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO MERIVA DE PLACA MOV-1629/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/07/2023 | 818.40 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº9 (IPUEIRA/SERRA DA JUREMA), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/07/2023 | 491.04 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº37 (SERRA DA JUREMA-CENTRO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/07/2023 | 1197.84 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, NO TRECHO Nº5 (SERRA DA JUREMA/GUARABIRA/ENGENHO), DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMADAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COMO O CONVÊNIO Nº 03/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/07/2023 | 691.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 29, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/07/2023 | 632.40 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 30, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/07/2023 | 1034.16 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 32, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/07/2023 | 1023.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 33, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 12/07/2023 | 1383.84 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 34, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 12/07/2023 | 1767.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 21, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 008/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005484 | 12/07/2023 | 170.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0005514 | 12/07/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005490 | 12/07/2023 | 795.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005523 | 12/07/2023 | 96.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BROXA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 12/07/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 12/07/2023 | 300.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AOS EVENTOS ESPORTIVO REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 12/07/2023 | 85.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 13/07/2023 | 570.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VENENO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/07/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/07/2023 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 13/07/2023 | 980.00 | 46808286000137 | JOBSON GOMES DUARTE 080141974737 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PINTURAS DO LETREIRO SÃO JOÃO NA PRAÇA, PERGOLADO INSTAGRAMÁVEL E PORTAL DA PREÇA DA CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 13/07/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA, REFERENTE AO ANVERSÁRIO DO PROJETO REVIVER, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 13/07/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, REFERENTE AO ANVERSÁRIO DO PROJETO REVIVER, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 13/07/2023 | 3900.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PÉ DE SERA DO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 13/07/2023 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NA LOCAÇÕES DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 13/07/2023 | 950.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO NO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, QUE SE APRESENTARA NO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005548 | 13/07/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/07/2023 | 1437.80 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA O PESSOAL E PALESTRANTES, DURANTE O TREINAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS E O SENAR, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/07/2023 | 311.30 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005580 | 13/07/2023 | 336.24 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REDE COLETORA DE ÁGUA NO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/07/2023 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/07/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/07/2023 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/07/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005561 | 13/07/2023 | 1152.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005562 | 13/07/2023 | 1718.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005563 | 13/07/2023 | 185.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005564 | 13/07/2023 | 161.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005565 | 13/07/2023 | 753.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECECIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005568 | 13/07/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 13/07/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE FAMÍLIA CARENTE, DA CIDADE DE MARÍ PARA PIRPIRITUBA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 13/07/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO E ASSISTIDAS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE MARÍ PARA PIRPIRITUBA, NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/07/2023 | 932.20 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/07/2023 | 8286.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/07/2023 | 4840.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005560 | 13/07/2023 | 293.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/07/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/07/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005570 | 13/07/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/07/2023 | 1207.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/07/2023 | 276.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/07/2023 | 1947.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/07/2023 | 2588.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/07/2023 | 370.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COM. DE MAT. MEDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, DESTINADA AO USUÁRIO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/07/2023 | 270.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005569 | 13/07/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005581 | 13/07/2023 | 268.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005587 | 14/07/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005596 | 14/07/2023 | 3328.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005597 | 14/07/2023 | 2863.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005598 | 14/07/2023 | 3300.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005599 | 14/07/2023 | 1224.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005600 | 14/07/2023 | 1749.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/07/2023 | 287.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 14/07/2023 | 26.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005588 | 14/07/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005595 | 14/07/2023 | 1206.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/07/2023 | 850.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E ANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005604 | 14/07/2023 | 1206.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005606 | 14/07/2023 | 1089.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005607 | 14/07/2023 | 1506.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005609 | 14/07/2023 | 2658.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005610 | 14/07/2023 | 2049.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005611 | 14/07/2023 | 2530.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005613 | 14/07/2023 | 183.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/07/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/07/2023 | 2200.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005605 | 14/07/2023 | 150.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/07/2023 | 900.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SITE: WWW.PORTALDOBREJO.COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/07/2023 | 411.00 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVENIO Nº 01/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/07/2023 | 69.00 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, CONVÊNIO Nº 04/2023, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/07/2023 | 133.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/07/2023 | 210.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE COVAS, DESTINADAS PARA O PLANTIO DE MUDAS EM ÁREA PÚBLICA PELO PROJETO "MUDA" EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/07/2023 | 910.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/07/2023 | 925.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DENTES "UNHAS", DESTINADAS A CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CAT-416e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/07/2023 | 250.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/07/2023 | 352.02 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA OS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DE SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/07/2023 | 60.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/07/2023 | 510.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/07/2023 | 510.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 23 À 25/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/07/2023 | 800.00 | 00006936143407 | IVANEUSA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS BANDEIRAS, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/07/2023 | 800.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS BANDEIRAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/07/2023 | 800.00 | 00007434252430 | GILVANEIDE VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS BANDEIRAS, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/07/2023 | 800.00 | 00004785330473 | VERONICA DA SILVA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS BANDEIRAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/07/2023 | 800.00 | 00006809977414 | VANESSA FELIPE DOS SANTOS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA DAS BANDEIRAS, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005625 | 17/07/2023 | 327.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005632 | 17/07/2023 | 338.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005623 | 17/07/2023 | 343.66 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005631 | 17/07/2023 | 459.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/07/2023 | 400.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005628 | 17/07/2023 | 448.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005624 | 17/07/2023 | 930.93 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005626 | 17/07/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005627 | 17/07/2023 | 953.13 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/07/2023 | 146.23 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005619 | 17/07/2023 | 1023.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/07/2023 | 17.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/07/2023 | 264.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005617 | 17/07/2023 | 1023.35 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005618 | 17/07/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/07/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRONICO N° 024/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO LEILÃO N° 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/07/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO LEILÃO N° 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0005638 | 17/07/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005629 | 17/07/2023 | 1038.01 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005630 | 17/07/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A4), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005633 | 17/07/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005634 | 17/07/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005635 | 17/07/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005636 | 17/07/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005637 | 17/07/2023 | 1680.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005648 | 17/07/2023 | 138.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005649 | 17/07/2023 | 905.80 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/07/2023 | 8897.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/07/2023 | 17531.64 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/07/2023 | 7560.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/07/2023 | 3301.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/07/2023 | 357.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/07/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005710 | 18/07/2023 | 262.08 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005711 | 18/07/2023 | 772.40 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005712 | 18/07/2023 | 526.20 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005713 | 18/07/2023 | 436.40 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 18/07/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA COLUNA LOMBAR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/07/2023 | 6.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/07/2023 | 278.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005653 | 18/07/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/07/2023 | 29619.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/07/2023 | 5024.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/07/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/07/2023 | 1.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/07/2023 | 66.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/07/2023 | 1866.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/07/2023 | 258.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005652 | 18/07/2023 | 920.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005654 | 18/07/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFÍCIO A40, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/07/2023 | 7015.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/07/2023 | 8454.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/07/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/07/2023 | 6033.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/07/2023 | 120.00 | 00007992979419 | ANA LÚCIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/07/2023 | 120.00 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/07/2023 | 120.00 | 00007360143497 | MARCONI SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/07/2023 | 94.98 | 00005199014447 | MARINALVA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/07/2023 | 171.42 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/07/2023 | 205.31 | 00004908274460 | VALDENICE FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/07/2023 | 94.98 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003795855454 | BENEDITA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008062758478 | EDUARDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011125323400 | RENATO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006276634786 | GABRIELE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/07/2023 | 300.00 | 00002164378490 | JOSINALVA DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/07/2023 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/07/2023 | 300.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007041213447 | MARIA ROSANGELA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/07/2023 | 300.00 | 00002828531465 | MARILENE TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/07/2023 | 300.00 | 00005157292481 | MARICÉLIA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/07/2023 | 200.00 | 00016284132476 | MARIA DAYSE SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/07/2023 | 300.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/07/2023 | 300.00 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007992979419 | ANA LÚCIA PEREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/07/2023 | 250.00 | 00005657255488 | JOSIVÂNIA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/07/2023 | 250.00 | 00007720540450 | MARIA BETANIA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/07/2023 | 150.00 | 00009150184466 | VANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/07/2023 | 250.00 | 00005173516410 | JOSEFA DE LOURDES LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/07/2023 | 200.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/07/2023 | 250.00 | 00003375673442 | VILMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007928743400 | LUCICLEIDE DE SOUSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/07/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/07/2023 | 250.00 | 00009492265486 | JACILENE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/07/2023 | 250.00 | 00007777576488 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/07/2023 | 300.00 | 00007971469462 | MARIA DO LIVRAMENTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/07/2023 | 250.00 | 00070047929430 | FRANCIELE LUCENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/07/2023 | 250.00 | 00012554393435 | IVANILDA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/07/2023 | 200.00 | 00014039752481 | KALIANA PONTES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/07/2023 | 300.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/07/2023 | 300.00 | 00070047446471 | LUIS COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/07/2023 | 250.00 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/07/2023 | 250.00 | 00004885494427 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000562023 | 0005716 | 18/07/2023 | 5578.60 | 00005316768469 | DANIEL DELFINO ANDREZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 18/07/2023 | 5468.40 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ, BAIXA DO CARRO E BOCA DA MATA, NO TRECHO Nº 01, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 06/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 18/07/2023 | 2514.72 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO MASCATE AO SÍTIO PAU D´ARCO, NO TRECHO Nº 19, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 05/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 18/07/2023 | 2425.44 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PAU D´ARCO AO SÍTIO PASSASSUNGA, NO TRECHO Nº 20, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 05/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 18/07/2023 | 565.44 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA AO SÍTIO PAU D´ARCO, NO TRECHO Nº 17, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 05/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 18/07/2023 | 2723.04 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PEDRA D´ÁGUA, NO TRECHO Nº 16, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 05/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 18/07/2023 | 840.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, NA SEMEADURA (PLANTIO) DE CAPIM, COM PLANTADEIRA ACOPLADA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 18/07/2023 | 3000.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 18/07/2023 | 3900.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, COM PRODUÇÃO DE 03 (TRÊS) VÍDEOS, DURANTE O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00010137535422 | JOSÉ ELDENI ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 19/07/2023 | 880.00 | 00009068625403 | ORLANDO MENDES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00012113446499 | ÁDRIA MARIA SIMÕES DE LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00070275606406 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00013992750701 | PRISCILA DA CONCEIÇÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO E PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/07/2023 | 1710.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005736 | 19/07/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/07/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/07/2023 | 270.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/07/2023 | 990.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRITAS, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE PONTOS ALAGADIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 19/07/2023 | 2752.80 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS DO SÍTIO ALTO DA MATRIZ AO SÍTIO PACOVA, NO TRECHO Nº 14, DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 04/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 19/07/2023 | 2529.60 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO, NAS ESTRAAS VICINAIS DO SÍTIO PACOVA, NO TRECHO Nº 15, DECRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 04/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 19/07/2023 | 900.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 08397608419 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA NO PORTAL DE NOTÍCIAS "WWW.FONTEPB.COM" E SUAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC. BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/07/2023 | 779.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR 2 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005751 | 19/07/2023 | 5068.67 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005752 | 19/07/2023 | 5496.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005753 | 19/07/2023 | 6197.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005754 | 19/07/2023 | 5849.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005755 | 19/07/2023 | 5855.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005756 | 19/07/2023 | 4976.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0005757 | 19/07/2023 | 3055.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/07/2023 | 68.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/07/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/07/2023 | 173.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/07/2023 | 312.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/07/2023 | 428.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/07/2023 | 49.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 19/07/2023 | 150.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A REUNIÃO MENSAL REALIZADA COM O SECRETARIADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 19/07/2023 | 235.00 | 44794761000138 | KALYANE DIAS DE ARAUJO MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO MENSAL COM O SECRETARIADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 19/07/2023 | 18004.55 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS E RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE 1053565-86/2018 (866550/2018), ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/07/2023 | 2400.00 | 35016489000174 | LEONARDO GOMES DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO CAPS AD, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005758 | 19/07/2023 | 609.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005760 | 19/07/2023 | 325.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 19/07/2023 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA ÓSSEA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005762 | 19/07/2023 | 3296.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 19/07/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005764 | 19/07/2023 | 720.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 19/07/2023 | 1467.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO A USUÁRIA MENOR DE IDADE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005791 | 20/07/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005808 | 20/07/2023 | 1938.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/07/2023 | 80.00 | 00010168947404 | MASENILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005781 | 20/07/2023 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR JUNTA DE SERVIÇO MILITAR) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005801 | 20/07/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/07/2023 | 1878.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 20/07/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/07/2023 | 550.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER 1110 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/07/2023 | 450.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005780 | 20/07/2023 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005784 | 20/07/2023 | 1100.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005785 | 20/07/2023 | 1540.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005786 | 20/07/2023 | 1936.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005787 | 20/07/2023 | 660.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005788 | 20/07/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005789 | 20/07/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005790 | 20/07/2023 | 875.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005792 | 20/07/2023 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005793 | 20/07/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005794 | 20/07/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005795 | 20/07/2023 | 412.50 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005796 | 20/07/2023 | 220.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005797 | 20/07/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005798 | 20/07/2023 | 412.50 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005800 | 20/07/2023 | 220.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005803 | 20/07/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005804 | 20/07/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 20/07/2023 | 1480.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 20/07/2023 | 240.00 | 00071332419437 | JOEDSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/07/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/07/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/07/2023 | 887.94 | 45691100000140 | AÇO BRAZIL GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DOS BRAÇOS, PARA COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005805 | 20/07/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 20/07/2023 | 640.00 | 00009482226461 | RINALDO DA COSTA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO PEC NORDESTE 2023 - SEMINÁRIO NORDESTINO DO AGRO/FEIRO DO AGRO NORTE E NORDESTE, REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À 17/06/2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005802 | 20/07/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/07/2023 | 40.00 | 00003310139409 | CLEIDE BORGES MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCARD), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/07/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 20/07/2023 | 80.00 | 00003985559406 | MARCIA VALERIA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCARD), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20 E 21/07/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/07/2023 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005782 | 20/07/2023 | 580.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/07/2023 | 450.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TRACA DE PEÇAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0005799 | 20/07/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/07/2023 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/07/2023 | 281.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/07/2023 | 366.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/07/2023 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 21/07/2023 | 40.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA DE SÃO BENTO-RN, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/02/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 21/07/2023 | 20.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/03/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 005, DE 06 DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 21/07/2023 | 84.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/07/2023 | 84.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/07/2023 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/07/2023 | 850.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA TALISMÃ 2023", REALIZADO NO DIA 08/07/2023, NA CIDADE DE PASSA E FICA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/07/2023 | 390.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO EM 04 (QUATRO) PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL PELA COPA RURAL DE FUTEBOL/2023, REALIZADAS NOS DIAS 20/05, 11 E 18/06 E 16/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/07/2023 | 150.00 | 00070987145428 | ROGÉRIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE SÃO GERALDO E JUVENTUS DE PIRPIRITUBA, REALIZADA NO DIA 08/07/2023, NA CIDADE DE PASSA E FICA-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/07/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE CSP E SERRARIA DE PIRPIRITUBA, REALIZADA NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/07/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/07/2023 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/07/2023 | 240.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/07/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/07/2023 | 334.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/07/2023 | 990.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA PRESS STAR INOX, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/07/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DE N° 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/07/2023 | 580.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DE N° 002/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DE N° 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 21/07/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DE N° 003/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/07/2023 | 598.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005836 | 21/07/2023 | 233.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005837 | 21/07/2023 | 211.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005838 | 21/07/2023 | 1904.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005839 | 21/07/2023 | 240.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005840 | 21/07/2023 | 1259.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005841 | 21/07/2023 | 3348.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005842 | 21/07/2023 | 3316.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005843 | 21/07/2023 | 3532.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005844 | 21/07/2023 | 203.50 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0005845 | 21/07/2023 | 1560.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/07/2023 | 292.00 | 37021982000108 | SERGIO LUIZ PONTES FRAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS COMPLETO (ORTESE), DESTINADO A USUÁRIA, RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/07/2023 | 5.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 24/07/2023 | 101.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS GERADAS NO PROCESSO EM EPÍGRAFE DE Nº 0801206-19.2022.8.15.018, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 24/07/2023 | 320.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS NO PORTÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 25/07/2023 | 444.76 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 25/07/2023 | 109.71 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 25/07/2023 | 146.57 | 00004785521490 | IONE LAUREANO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/07/2023 | 220.00 | 00013338886438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/07/2023 | 300.00 | 00013686260417 | JÉSSICA CRUZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/07/2023 | 200.00 | 00082629722449 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012580537481 | LEONILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/07/2023 | 250.00 | 00007811283409 | RAQUEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/07/2023 | 200.00 | 00070312210485 | LUCINEIDE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/07/2023 | 250.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/07/2023 | 300.00 | 00010739194470 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005954634440 | MARIA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/07/2023 | 200.00 | 00014015179439 | ADRIANA PEREIRA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/07/2023 | 200.00 | 00007226676478 | EDUARDO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 25/07/2023 | 200.00 | 00073861642468 | EDINALDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012631615450 | SELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/07/2023 | 200.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/07/2023 | 200.00 | 00071145607454 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/07/2023 | 250.00 | 00012584466422 | MILLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/07/2023 | 300.00 | 00062881213472 | JONILDO VALDEVINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005173512423 | MARIA DE FÁTIMA TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/07/2023 | 300.00 | 00016661352833 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006235971443 | WERLY ALVES DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/07/2023 | 300.00 | 00009909838702 | ELIANE MARIA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/07/2023 | 300.00 | 00076075664491 | MARIA DA GLORIA FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006323133407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/07/2023 | 300.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/07/2023 | 300.00 | 00007855457437 | MARIA JOSÉ MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/07/2023 | 300.00 | 00070047754451 | JÉSSICA SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005173511451 | ROSELI TRAJANO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005472755441 | MARCOS ANTONIO LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/07/2023 | 300.00 | 00016063160442 | ANA MARIA PEREIRA VALDEVINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/07/2023 | 120.00 | 00063161273400 | IVONETE DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/07/2023 | 412.50 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO MURO FRONTAL DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/07/2023 | 10.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/07/2023 | 918.84 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO TRECHO Nº 35, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 06/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/07/2023 | 1488.00 | 03903016000100 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMATAY | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 36, DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO DO CONVÊNIO Nº 06/2023 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/07/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/07/2023 | 390.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) ESTACAS DE MADEIRA, DESTINADA AO ISOLAMENTO DE ÁREA PÚBLICA, EM TERRENO BALDIO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 25/07/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/07/2023 | 150.00 | 08795374000152 | AFINK- ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/O NE KARENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS E FRUTÍFERAS, DESTINADAS À DOAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 Á 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/07/2023 | 2765.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIO COM OS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 À 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 25/07/2023 | 73.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005887 | 25/07/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005888 | 25/07/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/07/2023 | 368.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 25/07/2023 | 1830.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/07/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 25/07/2023 | 1830.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/07/2023 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 25/07/2023 | 559.20 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADAS A DECORAÇÃO JUNINA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/07/2023 | 3943.00 | 31059333000110 | CONTROLE MEDLAB COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/07/2023 | 104.20 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 20/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/07/2023 | 561.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 25/07/2023 | 25.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 25/07/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/07/2023 | 4817.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/07/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/07/2023 | 23947.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/07/2023 | 32400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/07/2023 | 4650.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/07/2023 | 1305.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/07/2023 | 50261.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/07/2023 | 44830.97 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/07/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/07/2023 | 9504.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/07/2023 | 12113.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/07/2023 | 11876.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/07/2023 | 15248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 26/07/2023 | 34573.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 26/07/2023 | 4771.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 26/07/2023 | 16075.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 26/07/2023 | 48050.77 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 26/07/2023 | 10400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/07/2023 | 89811.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 26/07/2023 | 7217.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S)DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/07/2023 | 321454.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/07/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 26/07/2023 | 7480.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 26/07/2023 | 28733.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 26/07/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 26/07/2023 | 2085.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 26/07/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 26/07/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/07/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 26/07/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 26/07/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 26/07/2023 | 99782.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 26/07/2023 | 78509.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 26/07/2023 | 10685.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 26/07/2023 | 4706.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 26/07/2023 | 21640.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 26/07/2023 | 14500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 26/07/2023 | 14680.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 26/07/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 05/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 26/07/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 26/07/2023 | 24.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 26/07/2023 | 12767.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 26/07/2023 | 16786.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/07/2023 | 4666.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 26/07/2023 | 24164.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 26/07/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 26/07/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 26/07/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 26/07/2023 | 7045.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 26/07/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 26/07/2023 | 9600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 26/07/2023 | 11789.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 26/07/2023 | 21342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005968 | 26/07/2023 | 5223.40 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 26/07/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/07/2023 | 9640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 26/07/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 26/07/2023 | 85495.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 26/07/2023 | 12260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 26/07/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 26/07/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/07/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/07/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/07/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/07/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/07/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/07/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/07/2023 | 7615.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/07/2023 | 19165.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/07/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/07/2023 | 1787.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/07/2023 | 8702.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/07/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/07/2023 | 9856.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 27/07/2023 | 800.00 | 00008014948424 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 27/07/2023 | 420.00 | 00070523074484 | MARIA LÚCIA DE LIMA FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 27/07/2023 | 460.00 | 00070418480435 | JOYCE ARCANJO CABRAL | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 27/07/2023 | 200.00 | 00002062884419 | MARIANA SERAFIM DE MELO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA DO SÍTIO COVÃO PARA O CENTRO DE PIRPIRITUBA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/07/2023 | 150.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA NO ÂMBITO DA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 27/07/2023 | 350.00 | 00070010953469 | JÉSSICA LUCAS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 27/07/2023 | 350.00 | 00089369432434 | ROSENILDA FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 27/07/2023 | 460.00 | 00003585709486 | FABIO JONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 27/07/2023 | 460.00 | 00011820598489 | GIL ANDERSON COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINO, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 27/07/2023 | 460.00 | 00001693985446 | DANIELE DE PONTES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 27/07/2023 | 460.00 | 14317277000157 | DAYANA THARDELLY PAULINO VENANCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE CORTES E ESCOVAS DE CABELOS FEMININO, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 27/07/2023 | 350.00 | 00005784309404 | RUTHE SIMERE SALUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS, DESTINADOS PARA A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 27/07/2023 | 840.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPAS PVC, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GARÍS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 27/07/2023 | 42.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005993 | 27/07/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006001 | 27/07/2023 | 178.20 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006002 | 27/07/2023 | 2380.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/07/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO A EQUIPE DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, NO DIA 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/07/2023 | 270.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006031 | 28/07/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/07/2023 | 525.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 7ª REVISÃO DE 70.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006034 | 28/07/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/07/2023 | 205.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/07/2023 | 260.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006042 | 28/07/2023 | 1070.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006044 | 28/07/2023 | 712.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/07/2023 | 5136.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/07/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/07/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/07/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/07/2023 | 17778.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 13/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/07/2023 | 1401.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO IPVA Nº 8.101-9 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/07/2023 | 17486.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEB Nº 11.127-9 DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006020 | 28/07/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006021 | 28/07/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/07/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/07/2023 | 40.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/07/2023 | 600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006009 | 28/07/2023 | 4971.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006010 | 28/07/2023 | 4106.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006011 | 28/07/2023 | 2979.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006013 | 28/07/2023 | 4689.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006019 | 28/07/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/07/2023 | 4548.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006036 | 28/07/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/07/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A FORMAÇÃO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/07/2023 | 102.65 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO, DURANTE A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/07/2023 | 4760.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/07/2023 | 870.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/07/2023 | 100.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006033 | 28/07/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/07/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA 4ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADDO NO DIA 26/07/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006014 | 28/07/2023 | 946.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTA, VERDURA E LEGUMES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006015 | 28/07/2023 | 1543.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTA, VERDURA E LEGUMES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/07/2023 | 419.88 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A AÇÃO INTEGRADA ENTRE AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMA OA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006017 | 28/07/2023 | 110.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESCARTAVÉIS, DESTINADOS A AÇÃO INTEGRADA ENTRE AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMA OA CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006018 | 28/07/2023 | 832.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A AÇÃO INTEGRADA ENTRE AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMA VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/07/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006023 | 28/07/2023 | 658.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006030 | 28/07/2023 | 69.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006055 | 31/07/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/07/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/07/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/07/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/07/2023 | 15105.22 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHASA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, VINCULADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006051 | 31/07/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/07/2023 | 64.90 | 31480385000165 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PAU D´ARCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVENIO Nº 01/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/07/2023 | 66.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVENIO Nº 01/2022, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006068 | 31/07/2023 | 3454.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 E 02 (DOIS)CÂMARAS DE AR 10.00-R20, DESTINADO PARA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/07/2023 | 305.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MAÇANETA, DESTINADA PARA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/07/2023 | 800.00 | 00022300079801 | JOAQUIM MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNE-8203/PB, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DA LOCALIDADE RURAL DE SERRA DA JUREMA, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A "4ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NO DIA 28/07/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/07/2023 | 125.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA HIDRÁULICAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/07/2023 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DA LOCALIDADE RURAL DE VÁRZEA COMPRIDA, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A "4ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NO DIA 28/07/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/07/2023 | 600.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS AGRICULTORES DAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, PEDRA D'AGUA, PAU D'ARCO, CASTANHA VELHA E SANTA LAURA, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A "4ª SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NO DIA 28/07/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/07/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DURANTE A ABERTURA DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NO DIA 26/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/07/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO FORRÓ NA FEIRA DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 27/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/07/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006052 | 31/07/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006054 | 31/07/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006057 | 31/07/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006070 | 31/07/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACO DE LIXO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/07/2023 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/07/2023 | 120.00 | 00007395972481 | JOANDERSON BARROS DA SILVA | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/07/2023 | 3900.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 13 (TREZE) TENDAS, DESTINADAS PARA EVENTO DO SÃO JOÃO NA PRAÇA/2023, REALIZADO NOS DIAS 23, 24, E 25/06/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/07/2023 | 959.96 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA COMPOR A DECORAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DURANTE O PERÍODO JUNINO, PARA O EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/07/2023 | 169.18 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DA CONDEFERAÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWONDO, DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 À 20/08/2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/07/2023 | 100.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAEKWONDO, DO ATLETA WALLACE PATRÍCIO FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 À 20/08/2023, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070108794431 | IRAN FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BATEDOR, DURANTE O EVENTO "CORRIDA DO TRABALHADOR", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/05/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/07/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE SERRARIA DE PIRPIRITUBA E JUVENTUS, REALIZADA NO DIA 22/07/2023, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/07/2023 | 150.00 | 00070987145428 | ROGÉRIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE SERRARIA E JUVENTUS, REALIZADA NO DIA 22/07/2023, NA CIDADE DE BELÉM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/07/2023 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SUA PARTICIPAÇÃO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023, EM PARTIDA REALIZADA NO DIA 05/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/07/2023 | 75397.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/07/2023 | 4489.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/07/2023 | 22216.01 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/07/2023 | 21535.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006059 | 31/07/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/07/2023 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB E VII SEMINÁRIO DE PREVIDÊNCIAS PÚBLICAS DA ANEPP", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 À 04/08/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/07/2023 | 240.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 À 04/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/07/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/07/2023 | 32586.96 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/07/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/07/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/07/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/07/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006089 | 31/07/2023 | 920.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/07/2023 | 500.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSSALINGOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/07/2023 | 2500.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESCLEROTERAPIA DE VEIAS VARICOSAS COM ESPUMA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/07/2023 | 11649.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/07/2023 | 31538.78 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, NASF, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006131 | 01/08/2023 | 4614.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006132 | 01/08/2023 | 4553.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006133 | 01/08/2023 | 157.69 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006134 | 01/08/2023 | 3396.18 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006135 | 01/08/2023 | 2670.93 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSA-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006137 | 01/08/2023 | 428.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/08/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/08/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEONASOENDOSCOPIA FLEXÍVEL) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006173 | 01/08/2023 | 486.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006200 | 01/08/2023 | 66414.06 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/08/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/08/2023 | 1325.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006177 | 01/08/2023 | 198.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006138 | 01/08/2023 | 1406.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006140 | 01/08/2023 | 452.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006142 | 01/08/2023 | 476.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006144 | 01/08/2023 | 1910.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006147 | 01/08/2023 | 2320.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006149 | 01/08/2023 | 2105.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006151 | 01/08/2023 | 2574.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006153 | 01/08/2023 | 1310.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006155 | 01/08/2023 | 1655.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006156 | 01/08/2023 | 2532.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006169 | 01/08/2023 | 486.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006170 | 01/08/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006184 | 01/08/2023 | 1635.66 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006185 | 01/08/2023 | 222.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006197 | 01/08/2023 | 175.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/08/2023 | 100.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/08/2023 | 275.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/08/2023 | 200.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO, REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006167 | 01/08/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00009415472480 | JOSÉ ÉDIPO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00010229011411 | JOÃO LUCAS MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/08/2023 | 1000.00 | 00001814376437 | ALLYSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL "FORRÓ XAMEGAR", PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO JUNINAS, REALIZADA NA RUA CASTRO PINTO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/08/2023 | 80.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006179 | 01/08/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/08/2023 | 18768.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006192 | 01/08/2023 | 56.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522023 | 0006198 | 01/08/2023 | 16800.00 | 50286215000199 | AV SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO COM CESTO AÉREO E EQUIPE TÉCNICA, COMPOSTA POR 02 (DOIS) ELETRICISTAS, PARA INSTALAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE 100 (CEM) LUMINÁRIAS COM BRAÇOS DE 20 (VINTE) NÚCLEOS DE LUMINÁRIAS COM 04 (QUATRO) PÉTALAS, DESTINADAS A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006186 | 01/08/2023 | 4292.57 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006187 | 01/08/2023 | 1296.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006188 | 01/08/2023 | 1926.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006189 | 01/08/2023 | 1926.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006190 | 01/08/2023 | 4396.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006191 | 01/08/2023 | 1070.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006195 | 01/08/2023 | 2200.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006196 | 01/08/2023 | 5780.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006194 | 01/08/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/08/2023 | 250.00 | 00006991324795 | LAELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/08/2023 | 272.03 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/08/2023 | 300.00 | 00003916341430 | JOSEANE PATROCÍNEA MATIAS DE LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/08/2023 | 300.00 | 00011127577409 | TAISLANE FELIPE SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004369252490 | CARMELA DA SOLEDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/08/2023 | 300.00 | 00005610081408 | ANGELA CARLA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004818216437 | MARIA DAS GRAÇAS SINÉSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/08/2023 | 800.00 | 00018101504427 | ALESSANDRA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/08/2023 | 300.00 | 00006515030436 | JOSÉLIA DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/08/2023 | 300.00 | 00079721192449 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/08/2023 | 300.00 | 00016010925479 | SUENIA DE LIMA JERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/08/2023 | 300.00 | 00002037647492 | SEVERINA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004420317426 | VERA LUCIA SINESIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/08/2023 | 300.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/08/2023 | 300.00 | 00071677106441 | ANDRESSA MARIA TARGINO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/08/2023 | 300.00 | 00071338509403 | IARA SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/08/2023 | 130.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 30/06/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/08/2023 | 300.00 | 00071342484452 | GILVANEIDE FIRMINO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/08/2023 | 300.00 | 00010642117470 | LUANA FERREIRA DE LIMA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/08/2023 | 300.00 | 00010388479400 | ELISSANDRA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/08/2023 | 120.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/08/2023 | 200.00 | 00017083462445 | MARIA EDUARDA SOARES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/08/2023 | 200.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/08/2023 | 150.00 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009825852763 | MARIA DE LOURDES SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/08/2023 | 250.00 | 00008255959408 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/08/2023 | 200.00 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/08/2023 | 300.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 01/08/2023 | 200.00 | 00002233114485 | RONILDO JOSÉ DA SILVA DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/08/2023 | 250.00 | 00009375447448 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/08/2023 | 200.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/08/2023 | 200.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/08/2023 | 350.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/08/2023 | 257.68 | 00014810348474 | JOANA DARC SOARES VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO DA A QUITAÇÃO DE FATURAS E CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/08/2023 | 300.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/08/2023 | 224.74 | 00010772983402 | FRANCINEIDE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/08/2023 | 107.36 | 00008550717452 | JOSINALDO DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/08/2023 | 287.46 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/08/2023 | 284.43 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/08/2023 | 208.31 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006180 | 01/08/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006181 | 01/08/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006182 | 01/08/2023 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006183 | 01/08/2023 | 99.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006193 | 01/08/2023 | 727.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300132023 | 0006199 | 01/08/2023 | 1615.78 | 50354740000102 | JOAO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL E COMPLEMENTAÇÃO DO MURO FRONTAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006212 | 02/08/2023 | 500.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006216 | 02/08/2023 | 100.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006223 | 02/08/2023 | 55.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006224 | 02/08/2023 | 535.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006225 | 02/08/2023 | 700.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA), DESTINADOS AO PREPARO DO ALMOÇO, SERVIDO DURANTE A AÇÃO INTEGRADA ENTRE A AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS, OBJETIVANDO INTEGRAR AS AÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR E A ´POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM VISTAS A SEGURANÇA ALIMENTAR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006241 | 02/08/2023 | 2666.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006242 | 02/08/2023 | 1210.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006226 | 02/08/2023 | 1375.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA DRENAGEM DE PONTOS ALAGADIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006209 | 02/08/2023 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/08/2023 | 850.00 | 00064506479491 | JOSÉ ALBERTO DE SOUSA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ÁREA DESTINADA A INSTALAÇÃO DO NOVO FOGÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006229 | 02/08/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006230 | 02/08/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/07/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006211 | 02/08/2023 | 1611.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006227 | 02/08/2023 | 1375.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006228 | 02/08/2023 | 1375.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO, DA REDE COLETORA DE ÁGUAS SERVIDAS NO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006215 | 02/08/2023 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006231 | 02/08/2023 | 750.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO E CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006232 | 02/08/2023 | 975.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006233 | 02/08/2023 | 552.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006234 | 02/08/2023 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006235 | 02/08/2023 | 1176.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006236 | 02/08/2023 | 1800.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006237 | 02/08/2023 | 1500.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006238 | 02/08/2023 | 936.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006239 | 02/08/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006240 | 02/08/2023 | 1200.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 02/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TP N° 004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 02/08/2023 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 024/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006208 | 02/08/2023 | 74.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 02/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 02/08/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 02/08/2023 | 199.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006217 | 02/08/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006206 | 02/08/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 02/08/2023 | 266.50 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE DE CONTATO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006213 | 02/08/2023 | 1850.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006218 | 02/08/2023 | 1350.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 02/08/2023 | 200.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSIQUIATRA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/08/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 02/08/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 02/08/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG OBSTÉTRICA COM DOOPLER), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006247 | 03/08/2023 | 2650.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006248 | 03/08/2023 | 2700.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006250 | 03/08/2023 | 2700.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006260 | 03/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 03/08/2023 | 13.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 03/08/2023 | 13.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 03/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE EXCLUSÃO DO LOTE N° 8, LEILÃO Nº 01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 03/08/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE EXTRATO CONT. CHAMADA PÚBLICA DE Nº 01/2023, REFERENTE AOS AVISOS DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 005 E HOMOLOGAÇÃO E ADJ CHAMADA PUBLICA DE Nº 01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006257 | 03/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006259 | 03/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006256 | 03/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2023 Á 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0006264 | 03/08/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 03/08/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 03/08/2023 | 720.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006266 | 03/08/2023 | 9327.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 154,18 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 03/08/2023 | 264.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM LONA 150x200CM, DESTINADO PARA USO INFORMATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 03/08/2023 | 1290.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D´AGUA CENTRÍFUGA 1CV, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 03/08/2023 | 1584.72 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 02, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 03/08/2023 | 1309.44 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 03, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 03/08/2023 | 1019.28 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 26, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 03/08/2023 | 2436.60 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 27, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 03/08/2023 | 755.16 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 28, DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 03/08/2023 | 216.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL 150x180CM, DESTINADO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 03/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0006258 | 03/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 03/08/2023 | 230.80 | 00004465114478 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 04/08/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006291 | 04/08/2023 | 1512.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECECIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 04/08/2023 | 800.00 | 00006991861456 | JOSÉ ERIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA PARA JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 04/08/2023 | 300.00 | 00004408086428 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 04/08/2023 | 300.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006300 | 04/08/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 04/08/2023 | 120.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 04/08/2023 | 120.00 | 00072002304483 | LARISSA HOSANA INÁCIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 04/08/2023 | 120.00 | 00005105482450 | JOSELIO VIANA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 04/08/2023 | 120.00 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 04/08/2023 | 200.56 | 00001772165492 | ERIKA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 04/08/2023 | 250.00 | 00007713178759 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 04/08/2023 | 99.28 | 00009668108485 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARCER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 04/08/2023 | 218.94 | 00070307122425 | CAMILA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 04/08/2023 | 250.00 | 00002828265480 | MARIA DAS GRACAS HILDEFONSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POE ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 04/08/2023 | 300.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 04/08/2023 | 200.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 04/08/2023 | 250.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 04/08/2023 | 200.00 | 00069188378420 | JOSÉ ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 04/08/2023 | 200.00 | 00070047969490 | GIVANILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 04/08/2023 | 150.00 | 00006596246485 | RENATO BRITO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005850145400 | LUCILENE CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 04/08/2023 | 200.00 | 00072002304483 | LARISSA HOSANA INÁCIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 04/08/2023 | 250.00 | 00071332451403 | BRUNA GRIGÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 04/08/2023 | 220.00 | 00002228592455 | MARIA JOSÉ BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 04/08/2023 | 200.00 | 00009463026428 | ALLYSON DUARTE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 04/08/2023 | 300.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDECIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 04/08/2023 | 250.00 | 00070047967447 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 04/08/2023 | 180.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 04/08/2023 | 300.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 04/08/2023 | 300.00 | 00010501647414 | FERNANDA DE FÁTIMA ANDRADE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 04/08/2023 | 300.00 | 00010913318477 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003374609490 | ANITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011316236498 | IRAN DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011533239401 | NATÁLIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 04/08/2023 | 300.00 | 00010845999451 | LENILDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003375351402 | MARIA GORETE AMARO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 04/08/2023 | 300.00 | 00070914335480 | CAMILA SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 04/08/2023 | 300.00 | 00034691001875 | JOSILANE COSTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 04/08/2023 | 300.00 | 00006196835467 | FRANCINETE DIAS SOARES | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008264150403 | CILENE PEREIRA BERNARDO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 04/08/2023 | 300.00 | 00008099048458 | ALITUANIALÂNIA FELIX DA SILVA SANTOS | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006294 | 04/08/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 04/08/2023 | 2150.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA D´AGUA CENTRÍFUGA 3CV, DESTINADA A INSTALAÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS AGRICULTORES DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 04/08/2023 | 254.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE MAGNÉTICA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 04/08/2023 | 2409.50 | 00005127907445 | JOSE FREITAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, MEIOS-FIOS E GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 04/08/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIEMNTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DA LIMPEZA DURANTE A ENTREGA DOS UNIFORMES DOS GAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006296 | 04/08/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 04/08/2023 | 450.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DO ARMÁRIO, PINTURA, SOLDA E REPOSIÇÃO DE 04 (QUATRO) PÉS NOS ARMÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006292 | 04/08/2023 | 549.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006302 | 04/08/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 04/08/2023 | 80.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO, DURANTE AULA IANUGURAL DOS CURSOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006298 | 04/08/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 04/08/2023 | 11.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006276 | 04/08/2023 | 153.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 04/08/2023 | 101.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 04/08/2023 | 490.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 04/08/2023 | 390.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTE AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 04/08/2023 | 235.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006285 | 04/08/2023 | 480.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 04/08/2023 | 855.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 04/08/2023 | 380.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 04/08/2023 | 50.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006289 | 04/08/2023 | 438.90 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006290 | 04/08/2023 | 581.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS E PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 04/08/2023 | 3726.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006304 | 04/08/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/08/2023 | 499.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 8ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 07/08/2023 | 486.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 8ª REVISÃO DE 70.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/08/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 07/08/2023 | 120.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006355 | 07/08/2023 | 2595.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006357 | 07/08/2023 | 2690.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006358 | 07/08/2023 | 2680.00 | 26833768000130 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACA OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006360 | 07/08/2023 | 2700.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006389 | 07/08/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 07/08/2023 | 57.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 07/08/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006354 | 07/08/2023 | 95.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/08/2023 | 183.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006385 | 07/08/2023 | 215.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006386 | 07/08/2023 | 300.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/08/2023 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SUA PARTICIPAÇÃO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023, EM PARTIDA REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006348 | 07/08/2023 | 412.50 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2,5 DUAS HORAS E MEIA/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIOS SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006349 | 07/08/2023 | 495.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 HORAS/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO PASSASUNGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006350 | 07/08/2023 | 412.50 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2,5 DUAS HORAS E MEIA/MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 07/08/2023 | 75.00 | 00008261699455 | ROMERO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 07/08/2023 | 75.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 07/08/2023 | 75.00 | 00070518226409 | BRENDA MARIA MOURA NOGUEIRA BURITI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 07/08/2023 | 75.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 07/08/2023 | 75.00 | 00015720059636 | MATEUS EDUARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 07/08/2023 | 75.00 | 00006115542405 | WELTON FLÁVIO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 07/08/2023 | 75.00 | 00006114103467 | IURY WALLACE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 07/08/2023 | 75.00 | 00001812707495 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 07/08/2023 | 75.00 | 00005501942402 | MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 07/08/2023 | 75.00 | 00003671776412 | RICARDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 07/08/2023 | 75.00 | 00006277009427 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 07/08/2023 | 75.00 | 00096457287468 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 07/08/2023 | 75.00 | 00070210255480 | JOCLEBSON CLEYTON MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 07/08/2023 | 75.00 | 00009045510405 | JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 07/08/2023 | 75.00 | 00010613349458 | JEFFERSON DA SILVA ESTEVAN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/08/2023 | 75.00 | 00004649409403 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 07/08/2023 | 75.00 | 00006342073422 | FRANCISCO DE ASSIS AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO E TAXA, DO ATLETA DA EQUIPE "BESOURO ATÔMICO",VISANDO A SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO "DESAFIO UPHILL 2023", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, NO DIA 10/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 07/08/2023 | 88.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE A ENTEREGA DO FARDAMENTO DOS GARÍS, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0006346 | 07/08/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006387 | 07/08/2023 | 138.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006388 | 07/08/2023 | 174.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ÁGUA DO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006345 | 07/08/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 07/08/2023 | 288.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA FESTA DO AGRICULTOR, DURANTE A SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIA 28/07/2023, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006351 | 07/08/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008034678422 | JOSÉ TRAJANO GOMES SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0006362 | 07/08/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300032023 | 0006364 | 07/08/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 07/08/2023 | 250.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DO SÍTIO TANQUES PARA A CIDADE DE PIRPIRITUBA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 07/08/2023 | 500.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, FRETE PARA A CIDADE DE SAPÉ PARA TRANSPORTAR AS LEMBRANCINHAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DAS MÃES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 07/08/2023 | 115.80 | 09141569000141 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE 2º VIA REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 08/08/2023 | 120.00 | 00012666455432 | LUANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 08/08/2023 | 177.91 | 00012666455432 | LUANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0006419 | 08/08/2023 | 3700.60 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KIT´S DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300142023 | 0006420 | 08/08/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/08/2023 | 250.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA XIª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 03/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006399 | 08/08/2023 | 286.67 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006401 | 08/08/2023 | 6180.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 08/08/2023 | 600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538, NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES DAS LOCALIDADES RURAIS DE TANQUES E DOIS IRMÃOS, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A "IV SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006406 | 08/08/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/07/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 08/08/2023 | 200.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA GÁS REFORÇADA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 08/08/2023 | 980.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E FREEZER, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A "SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 À 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 08/08/2023 | 700.00 | 00001814376437 | ALLYSON DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ XAMEGAR", DURANTE O ENCERRAMENTO DO EVENTO DA "SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 08/08/2023 | 360.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS E MESAS, DESTINADAS AO EVENTO JUNINO "ARRAIÁ DA RUA CASTRO PINTO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 08/08/2023 | 18.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 08/08/2023 | 160.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA Nº 002/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 08/08/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO ATO REVOGATÓRIO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 023/2023E EXTRATO CONT. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 023/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 08/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 08/08/2023 | 136.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 08/08/2023 | 2500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006404 | 08/08/2023 | 10236.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006405 | 08/08/2023 | 10188.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 08/08/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM (ORTOEDISTA), DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 08/08/2023 | 490.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 08/08/2023 | 1400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, MINIMO DE 3 PROJEÇÕES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006414 | 08/08/2023 | 7481.83 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006415 | 08/08/2023 | 55.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006416 | 08/08/2023 | 960.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006417 | 08/08/2023 | 960.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006418 | 08/08/2023 | 7414.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 09/08/2023 | 240.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 09 À 11/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 09/08/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COMNEUROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 09/08/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA, EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE MUNICÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 09/08/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM COLUNA LOMBAR), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 09/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 09/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 09/08/2023 | 2.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006430 | 09/08/2023 | 2828.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/08/2023 | 325.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA RESTAURAÇÃO DOS BALANÇOS DA PRAÇA DA CULTURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 09/08/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/08/2023 | 160.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO ESPORTIVO DE UMA PARTIDA DA SELEÇÃO MUNICIPAL REALIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 09/08/2023 | 900.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA EQUIPE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, PARA DISPUTAR UMA PARTIDA COM A "EQUIPE INTERNACIONAL DE NOVA CRUZ", LOCALIDADE DE OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DA CIDADE DE NOVA CRUZ/RN, NO DIA 05/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/08/2023 | 590.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MANGUEIRA INTERCOOLLER INTERNACIONAL MWM, DESTINADA PARA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006437 | 09/08/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/08/2023 | 400.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BRAÇOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE LED NA VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/08/2023 | 360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006494 | 10/08/2023 | 298.88 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, GALERIA E PLACAS DE CONCRETO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006445 | 10/08/2023 | 420.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/08/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0006471 | 10/08/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006477 | 10/08/2023 | 2879.47 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0006485 | 10/08/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006507 | 10/08/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 10/08/2023 | 127.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/08/2023 | 428.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0006469 | 10/08/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0006483 | 10/08/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0006467 | 10/08/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006446 | 10/08/2023 | 630.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/08/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/08/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006479 | 10/08/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 10/08/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006444 | 10/08/2023 | 240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 10/08/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 10/08/2023 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 10/08/2023 | 341.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300072023 | 0006470 | 10/08/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300102023 | 0006472 | 10/08/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/08/2023 | 126.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/08/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/08/2023 | 2599.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AOS FIGURINOS DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/08/2023 | 6495.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300182023 | 0006499 | 10/08/2023 | 5000.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SANDÁLIAS DE COURO PARA COMPOR OS FIGURINO TÍPICOS, MODELOS MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00070397645473 | MATHEUS BARBOSA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CABEÇA, DESTINADAS AS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006505 | 10/08/2023 | 471.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006506 | 10/08/2023 | 451.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS A AÇÃO INTEGRADA ENTRE AGRICULTURA FAMILIAR E PROGRAMAS VINCULADOS AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006508 | 10/08/2023 | 772.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006509 | 10/08/2023 | 343.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/08/2023 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0006481 | 10/08/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006487 | 10/08/2023 | 452.61 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006489 | 10/08/2023 | 2574.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006491 | 10/08/2023 | 1655.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006493 | 10/08/2023 | 1406.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006498 | 10/08/2023 | 1401.16 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA E MURO DE PROTEÇÃO DE ACESSO AO POÇO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006501 | 10/08/2023 | 2072.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006502 | 10/08/2023 | 2475.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006503 | 10/08/2023 | 1502.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0006504 | 10/08/2023 | 2452.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006510 | 10/08/2023 | 16986.00 | 46471479000145 | MOUNT FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 10/08/2023 | 506.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 10/08/2023 | 16.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/08/2023 | 8048.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 10/08/2023 | 24341.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/08/2023 | 1788.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/08/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/08/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006468 | 10/08/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/08/2023 | 166.36 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006478 | 10/08/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/08/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/08/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 10/08/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 10/08/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006447 | 10/08/2023 | 240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 10/08/2023 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/08/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/08/2023 | 93.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 10/08/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006488 | 10/08/2023 | 1268.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006490 | 10/08/2023 | 1989.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/08/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA MULTIVACINAÇÃO, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006496 | 10/08/2023 | 344.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PREDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/08/2023 | 2484.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SOROS FISIOLÓGICO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006518 | 11/08/2023 | 595.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006524 | 11/08/2023 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE UNTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006530 | 11/08/2023 | 1440.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006531 | 11/08/2023 | 2379.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 11/08/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006516 | 11/08/2023 | 561.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 11/08/2023 | 16.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 11/08/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006522 | 11/08/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO O SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 11/08/2023 | 300.00 | 18680265000143 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E APLICAÇÃO E PARA-CHOQUE DO VEÍCULO FORD KA E PLACAS QSA-7F45, PERTENCENTE A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006521 | 11/08/2023 | 1750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 11/08/2023 | 105.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV- REFERÊNCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006517 | 11/08/2023 | 204.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 11/08/2023 | 2700.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DELAY, DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO "SÃO JOÃO NA PRAÇA", REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/06/2023, NESTE MUNICÍPIO NO PALCO PÉ DE SERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006520 | 11/08/2023 | 1921.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 11/08/2023 | 1300.00 | 08582173000177 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAREM DO EVENTO "MARCHA DAS MARGARIDAS", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 11/08/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO, TES (TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006519 | 11/08/2023 | 765.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006523 | 11/08/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 14/08/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 14/08/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/07/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 14/08/2023 | 1280.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0006551 | 14/08/2023 | 1650.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006560 | 14/08/2023 | 1545.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006561 | 14/08/2023 | 2140.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 14/08/2023 | 400.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 14/08/2023 | 515.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOS PNEUS DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 14/08/2023 | 640.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 14/08/2023 | 970.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 14/08/2023 | 970.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 14/08/2023 | 970.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 14/08/2023 | 868.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PROTEÇÃO PARA LUTA DE TAEKWONDO (DOBOK FLEXPRO - GOLA ELETRÔNICA 11 SENSORES), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 14/08/2023 | 1497.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PROTEÇÃO PARA LUTA DE TAEKWONDO (DOBOK FLEXPRO - GOLA ELETRÔNICA 11 SENSORES), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 14/08/2023 | 525.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E DE PROTEÇÃO PARA LUTA DE TAEKWONDO (DOBOK FLEXPRO - GOLA ELETRÔNICA 11 SENSORES), COMO REPRESENTANTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO/2023, NA CATEGOARIA KYORUGUI (LUTA FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 20 À 26/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006562 | 14/08/2023 | 1250.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE O FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 14/08/2023 | 950.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 14/08/2023 | 552.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006559 | 14/08/2023 | 400.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006563 | 14/08/2023 | 11011.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006564 | 14/08/2023 | 1145.21 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO PEDAGÓGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 14/08/2023 | 322.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 14/08/2023 | 11.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 14/08/2023 | 253.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 14/08/2023 | 2900.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 14/08/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 14/08/2023 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMÉDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (MAPA 24H), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 14/08/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 14/08/2023 | 240.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 14/08/2023 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 14/08/2023 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006565 | 14/08/2023 | 69.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006566 | 14/08/2023 | 236.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDA GERIÁTRICA, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006567 | 14/08/2023 | 109.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006568 | 14/08/2023 | 103.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006569 | 14/08/2023 | 297.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006570 | 14/08/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006571 | 14/08/2023 | 49.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006572 | 14/08/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA, DESTINADA PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006573 | 14/08/2023 | 1423.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006574 | 14/08/2023 | 848.86 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006575 | 14/08/2023 | 200.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006576 | 14/08/2023 | 122.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006577 | 14/08/2023 | 102.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006578 | 14/08/2023 | 872.44 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006579 | 14/08/2023 | 1090.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006580 | 14/08/2023 | 141.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006581 | 14/08/2023 | 161.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006582 | 14/08/2023 | 748.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006583 | 14/08/2023 | 132.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006584 | 14/08/2023 | 3713.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006585 | 14/08/2023 | 2820.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006586 | 14/08/2023 | 3593.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 15/08/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 15/08/2023 | 719.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006599 | 15/08/2023 | 847.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0006600 | 15/08/2023 | 3092.63 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 15/08/2023 | 112.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006608 | 15/08/2023 | 184.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006609 | 15/08/2023 | 279.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006610 | 15/08/2023 | 74.72 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D'AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 15/08/2023 | 9419.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006629 | 15/08/2023 | 1471.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006630 | 15/08/2023 | 821.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 15/08/2023 | 400.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 15/08/2023 | 400.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 15/08/2023 | 400.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 15/08/2023 | 400.00 | 14844462000108 | JULIANA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 15/08/2023 | 18594.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 15/08/2023 | 2184.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 15/08/2023 | 1995.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 15/08/2023 | 6804.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 15/08/2023 | 1250.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 15/08/2023 | 357.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/08/2023 | 1011.75 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CUSTEIO/ESTADO Nº 3938-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 15/08/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO PVMP, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 15/08/2023 | 40.00 | 00098236911420 | SIMONE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 15/08/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PVMP, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 15/08/2023 | 2638.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 15/08/2023 | 241.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 15/08/2023 | 7413.72 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 15/08/2023 | 249.30 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 15/08/2023 | 30753.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 15/08/2023 | 5171.65 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/08/2023 | 29.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/08/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 15/08/2023 | 375.43 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 15/08/2023 | 1479.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0006602 | 15/08/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 15/08/2023 | 460.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 15/08/2023 | 590.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO, DESTINADOS A ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 15/08/2023 | 360.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE APRESENTARAM DURANTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/08/2023 | 7015.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 15/08/2023 | 8887.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 15/08/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 15/08/2023 | 6033.95 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 15/08/2023 | 270.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS MISTA, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), QUE SERÃO ENTREGUES AOS BENEFICIÁRIOS DO CADÚNICO E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 15/08/2023 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 15/08/2023 | 80.00 | 00016010680425 | VALDILENE FERREIRA DE CARVALHO PACHECO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 15/08/2023 | 202.59 | 00008153890433 | ANA GÉSSICA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEIDA POR ESTA EDILIDDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO E FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003374702430 | CRÉSIA SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 15/08/2023 | 300.00 | 00071331765480 | DEBORAH TAURINO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 15/08/2023 | 150.00 | 00012619762405 | LUCRÉCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 15/08/2023 | 200.00 | 00071296162451 | JÚLIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 15/08/2023 | 200.00 | 00017165530401 | ADRIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 15/08/2023 | 150.00 | 00001303881730 | MÁRCIA MARIA AMÉRICO DE PONTES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 15/08/2023 | 200.00 | 00001634196473 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 15/08/2023 | 100.00 | 00003374931464 | JOELMA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 15/08/2023 | 200.00 | 00017595705401 | ROBERTA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 15/08/2023 | 150.00 | 00098271270478 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 15/08/2023 | 150.00 | 00017318649493 | JAQUELINE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 15/08/2023 | 800.00 | 00009925980445 | MARIA DO ROSÁRIO MARTINS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDANÇA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006936072461 | MARIA ZELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/08/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 15/08/2023 | 1370.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO JOÃO PESSOA-SÃO PAULO/SP (IDA E VOLTA), DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 15/08/2023 | 1370.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PASSAGEM AÉREA PARA O TRECHO JOÃO PESSOA-SÃO PAULO/SP (IDA E VOLTA), DA ATLETA ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 16/08/2023 | 560.00 | 00004244306498 | DIEGO FAUSTO MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E TRANSLADO DE EQUIPAMENTO, VISANDO A PARTICIPAÇÃO NA 45ª COPA NORDESTE/NORDESTE DE CICLISMO 2023, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20/08/2023, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 16/08/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS GRUPOS SOCIAIS DO SCFV- REFERÊNCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006660 | 16/08/2023 | 407.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006661 | 16/08/2023 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006662 | 16/08/2023 | 287.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006668 | 16/08/2023 | 135.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006672 | 16/08/2023 | 2810.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006679 | 16/08/2023 | 1614.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006680 | 16/08/2023 | 466.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006681 | 16/08/2023 | 1145.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 16/08/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006656 | 16/08/2023 | 1276.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006657 | 16/08/2023 | 1262.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006658 | 16/08/2023 | 2024.30 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006659 | 16/08/2023 | 870.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006663 | 16/08/2023 | 391.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 16/08/2023 | 780.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 16/08/2023 | 170.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINTA ELÁSTICA, DESTINADA À PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 16/08/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 16/08/2023 | 13.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 16/08/2023 | 110.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 16/08/2023 | 62.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 16/08/2023 | 61.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 16/08/2023 | 21.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 16/08/2023 | 95.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 16/08/2023 | 25.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 16/08/2023 | 20.75 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 16/08/2023 | 20.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 16/08/2023 | 38.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 16/08/2023 | 740.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MÉDICO OFTALMOLÓGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (CAMPIMETRIA E TOMOGRAFIA DE OLHO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006692 | 17/08/2023 | 1155.83 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 17/08/2023 | 30.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 17/08/2023 | 60.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 17/08/2023 | 122.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 17/08/2023 | 62.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 17/08/2023 | 95.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 17/08/2023 | 95.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 17/08/2023 | 89.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 17/08/2023 | 65.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 17/08/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 17/08/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 17/08/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/08/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE CUTANEO PARA INALANTES, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/08/2023 | 22.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 17/08/2023 | 55.80 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0006707 | 17/08/2023 | 2685.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/08/2023 | 450.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL, DESTINADAS PARA PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 17/08/2023 | 17.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/08/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO JULGAMENTO Nº 0004/2023 DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 17/08/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO JULGAMENTO Nº 0003/2023 DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 17/08/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO JULGAMENTO Nº 0002/2023 DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006689 | 17/08/2023 | 476.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006690 | 17/08/2023 | 2105.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006691 | 17/08/2023 | 1310.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0006688 | 17/08/2023 | 1250.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO, ONDE O FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006708 | 17/08/2023 | 707.51 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS SOCIAIS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006709 | 17/08/2023 | 523.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS SOCIAIS REFERENCIADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006710 | 17/08/2023 | 733.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006711 | 17/08/2023 | 421.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006719 | 18/08/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006728 | 18/08/2023 | 288.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006722 | 18/08/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006721 | 18/08/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006729 | 18/08/2023 | 1161.75 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PALCAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006730 | 18/08/2023 | 1187.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PALCAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006731 | 18/08/2023 | 856.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006732 | 18/08/2023 | 1926.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006733 | 18/08/2023 | 4286.79 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006734 | 18/08/2023 | 1284.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006736 | 18/08/2023 | 125.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006718 | 18/08/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006735 | 18/08/2023 | 379.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE MADEIRA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA SILVA E SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006737 | 18/08/2023 | 886.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006738 | 18/08/2023 | 825.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006739 | 18/08/2023 | 714.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006740 | 18/08/2023 | 669.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006741 | 18/08/2023 | 2207.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006742 | 18/08/2023 | 1718.48 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006743 | 18/08/2023 | 970.07 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006744 | 18/08/2023 | 118.65 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006745 | 18/08/2023 | 3716.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006746 | 18/08/2023 | 716.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006720 | 18/08/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/08/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/08/2023 | 13.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/08/2023 | 1836.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0006717 | 18/08/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006723 | 18/08/2023 | 3883.51 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006724 | 18/08/2023 | 1594.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006725 | 18/08/2023 | 2058.27 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006726 | 18/08/2023 | 1915.95 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0006727 | 18/08/2023 | 81.92 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/08/2023 | 14503.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006760 | 21/08/2023 | 3000.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006761 | 21/08/2023 | 3282.50 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006762 | 21/08/2023 | 2290.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/08/2023 | 1500.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF II E III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006768 | 21/08/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO 01/08/2023 Á 31/08/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006771 | 21/08/2023 | 2455.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006772 | 21/08/2023 | 699.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006773 | 21/08/2023 | 3171.90 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/08/2023 | 637.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADAS PARA USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/08/2023 | 77.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/08/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/08/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OFG-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/08/2023 | 200.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/08/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/08/2023 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006763 | 21/08/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006764 | 21/08/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006765 | 21/08/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006767 | 21/08/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/08/2023 | 490.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/08/2023 | 280.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/08/2023 | 150.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/08/2023 | 180.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/08/2023 | 100.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR LS80, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/08/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/08/2023 | 750.00 | 44543260000189 | WELLINGTON FELINTO TRAJANO-MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO E PINTURA DO PORTÃO MEDINDO 02 (DOIS) METROS DE ALTURA POR 01 (UM) METRO DE LARGURA, DESTINADO PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/08/2023 | 800.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TOALHAS, PRATOS, TALHERES, TRAVESSAS E GARÇONS, DESTINADOS A IV SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 28/07/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/08/2023 | 402.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS GERADAS NO PROCESSO EM EPÍGRAFE DE Nº 0000350-28.2014.815.0511, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 22/08/2023 | 470.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 22/08/2023 | 183.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 22/08/2023 | 625.33 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 22/08/2023 | 547.90 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO URSA 20LT, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 22/08/2023 | 500.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 22/08/2023 | 185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006781 | 22/08/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/08/2023 | 159.50 | 46405308000118 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE E.V.A., DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/08/2023 | 159.50 | 46405308000118 | JOSÉ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE E.V.A., DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/08/2023 | 140.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORA, PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 22/08/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/08/2023 | 300.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIN-4430/PE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. CADASTRO ÚNICO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 22/08/2023 | 600.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS E CAIXAS DE INSPERÇÃO COM SAÍDA D´ÁGUA, NA RUA SÃO JOSÉ II, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 22/08/2023 | 1200.00 | 08750646000106 | CASAS C ARAÚJO TECIDOS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME RECURSOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006798 | 22/08/2023 | 250.88 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 22/08/2023 | 470.40 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0006797 | 22/08/2023 | 3850.00 | 43486990000122 | GIOVANE PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA EM PISO GRANILITE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 22/08/2023 | 2.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/08/2023 | 455.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 22/08/2023 | 885.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006805 | 23/08/2023 | 852.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006812 | 23/08/2023 | 138.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 23/08/2023 | 274.60 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 23/08/2023 | 297.45 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 23/08/2023 | 287.51 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006804 | 23/08/2023 | 1360.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006808 | 23/08/2023 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006809 | 23/08/2023 | 5890.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DA FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/08/2023 | 21.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 23/08/2023 | 360.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA LASER 1110 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 23/08/2023 | 1650.00 | 50354740000102 | JOAO SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E MURO DE PROTEÇÃO DE ACESSO AO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006815 | 23/08/2023 | 3028.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006816 | 23/08/2023 | 424.20 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO E DA CALÇADA E DO MURO DE PROTEÇÃO DE ACESSO AO POÇO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 23/08/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 23/08/2023 | 1966.20 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS ESPECÍFICOS, DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA O ENCONTRO DE BANDAS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 23/08/2023 | 600.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006811 | 23/08/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006814 | 23/08/2023 | 1115.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 23/08/2023 | 550.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 23/08/2023 | 800.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DA "ESCOLINHA DO UNIÃO" DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "SUPER COPA PARAÍBA 2023", REALIZADO NO DIA 29/07/2023, NA CIDADE DE PEDRO RÉGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 23/08/2023 | 165.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES, DURANTE REUNIÃO DO TES (TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL), REALIZADA NO DIA 10/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 23/08/2023 | 186.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PLACA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA RUA SÃO JOSÉ II, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 23/08/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 24/08/2023 | 996.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM PLANTADEIRA ACOPLADA NO ROÇO DO MATO, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO SÍTIO VARZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 24/08/2023 | 700.00 | 00098237110463 | JERONIMO DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE VALAS, PARA DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUA EM PONTOS ALAGADIÇOS DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0006825 | 24/08/2023 | 6500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 24/08/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006828 | 24/08/2023 | 4245.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 24/08/2023 | 111.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 24/08/2023 | 144.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 24/08/2023 | 32.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 24/08/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 24/08/2023 | 19.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 24/08/2023 | 67.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 24/08/2023 | 43.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 24/08/2023 | 219.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 24/08/2023 | 12.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 24/08/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 24/08/2023 | 164.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 24/08/2023 | 135.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 24/08/2023 | 15.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 24/08/2023 | 82.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 24/08/2023 | 55.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 24/08/2023 | 15.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 24/08/2023 | 72.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 24/08/2023 | 65.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 24/08/2023 | 102.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 24/08/2023 | 102.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/08/2023 | 11623.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/08/2023 | 15195.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/08/2023 | 86282.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/08/2023 | 32548.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 25/08/2023 | 11876.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 25/08/2023 | 15908.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 25/08/2023 | 53638.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 25/08/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 25/08/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 25/08/2023 | 48998.49 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 25/08/2023 | 43524.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 25/08/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 25/08/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 25/08/2023 | 27900.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 25/08/2023 | 29250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 25/08/2023 | 12735.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 25/08/2023 | 2925.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 25/08/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 25/08/2023 | 21156.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 25/08/2023 | 14940.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 25/08/2023 | 14680.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 25/08/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 25/08/2023 | 13537.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 25/08/2023 | 15620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 25/08/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 25/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 25/08/2023 | 66.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FUNDEF CONTRIBUIÇÕES CAIXA Nº 71.011-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 25/08/2023 | 94482.48 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/08/2023 | 79313.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 25/08/2023 | 11145.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/08/2023 | 321079.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 25/08/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 25/08/2023 | 28876.11 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 25/08/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 25/08/2023 | 2085.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 25/08/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 25/08/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 25/08/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 25/08/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 25/08/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 25/08/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 25/08/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 25/08/2023 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 25/08/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 25/08/2023 | 20987.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 25/08/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 25/08/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 25/08/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 25/08/2023 | 8320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 25/08/2023 | 10970.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 25/08/2023 | 21342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 25/08/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 25/08/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 25/08/2023 | 83465.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 25/08/2023 | 12320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 25/08/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 25/08/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/08/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/08/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/08/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/08/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/08/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/08/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/08/2023 | 10457.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/08/2023 | 9040.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/08/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/08/2023 | 18725.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/08/2023 | 7464.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/08/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/08/2023 | 570.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (VENENO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006928 | 28/08/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACO DE LIXO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/08/2023 | 560.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMA, EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/08/2023 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/08/2023 | 2241.60 | 10209063003989 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006926 | 28/08/2023 | 488.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006927 | 28/08/2023 | 239.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006929 | 28/08/2023 | 19.80 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006930 | 28/08/2023 | 23.76 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006931 | 28/08/2023 | 7.92 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006932 | 28/08/2023 | 9.90 | 42878093000100 | JCASIF COMÉRCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/08/2023 | 700.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO, NA ÁREA EXTERNA E CISTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO XXIII, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006935 | 28/08/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006936 | 28/08/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006938 | 28/08/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006939 | 28/08/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/08/2023 | 4489.73 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/08/2023 | 75453.95 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/08/2023 | 21792.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/08/2023 | 21535.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/08/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/08/2023 | 31768.15 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/08/2023 | 15133.69 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/08/2023 | 800.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/08/2023 | 11649.91 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/08/2023 | 31583.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, PSF, SAÚDE BUCAL, ACS E NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006946 | 28/08/2023 | 2517.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006948 | 28/08/2023 | 1944.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006950 | 28/08/2023 | 1831.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006952 | 28/08/2023 | 671.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006953 | 28/08/2023 | 595.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006954 | 28/08/2023 | 2759.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006955 | 28/08/2023 | 66.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006956 | 28/08/2023 | 1029.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/08/2023 | 300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006958 | 28/08/2023 | 71.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006959 | 28/08/2023 | 638.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006960 | 28/08/2023 | 844.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006961 | 28/08/2023 | 72.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006962 | 28/08/2023 | 931.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006963 | 28/08/2023 | 497.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006964 | 28/08/2023 | 69.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0006965 | 28/08/2023 | 603.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/08/2023 | 2832.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/08/2023 | 6014.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006996 | 29/08/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007001 | 29/08/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007002 | 29/08/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR PRÉDIO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007025 | 29/08/2023 | 38410.14 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/08/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/08/2023 | 1151.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/08/2023 | 4184.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006989 | 29/08/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006999 | 29/08/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/08/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/08/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/08/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/08/2023 | 7152.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, OS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/08/2023 | 6789.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006988 | 29/08/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006994 | 29/08/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007000 | 29/08/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007004 | 29/08/2023 | 412.50 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007006 | 29/08/2023 | 1100.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007007 | 29/08/2023 | 220.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007008 | 29/08/2023 | 1936.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007009 | 29/08/2023 | 1540.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007010 | 29/08/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007011 | 29/08/2023 | 660.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007012 | 29/08/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007013 | 29/08/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007014 | 29/08/2023 | 175.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007015 | 29/08/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007016 | 29/08/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007017 | 29/08/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007018 | 29/08/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007019 | 29/08/2023 | 875.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007020 | 29/08/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007021 | 29/08/2023 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007022 | 29/08/2023 | 220.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007023 | 29/08/2023 | 412.50 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007024 | 29/08/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006997 | 29/08/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/08/2023 | 1041.60 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 06, (IMPUEIRA/CAMPINEIRO), DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/08/2023 | 610.08 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 07, (CAMPINEIRO/CENTRO), DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/08/2023 | 751.44 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 08, (CAMPINEIRO), DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/08/2023 | 810.96 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 10, (CAMPINEIRO/BOCA DA MATA), DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/08/2023 | 1971.60 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO IMPUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO TRECHO Nº 11, (IMPUEIRO), DESCRITO NO ÍTEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 007/2023 E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/08/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/08/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/08/2023 | 900.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SITE: WWW.PORTALDOBREJO.COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/08/2023 | 60.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A EMBALAGEM DOS UNIFORMES DOS GARÍS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/08/2023 | 600.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/08/2023 | 100.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/08/2023 | 100.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/08/2023 | 600.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ATLETA ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POOMSAE 2023, NA CATEGORIA POOMSAE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 A 03/09/2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/08/2023 | 495.00 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3,0 TRÊS HORAS DE MÁQUINA NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO LOTEAMENTO "ARENA LOBÃO E MARCONE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/08/2023 | 193.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CREAS E O CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300222023 | 0006982 | 29/08/2023 | 6974.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA A BANDA MARCIAL "PEDRO DE SOUSA JUNIOR", VINCULADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0006990 | 29/08/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/08/2023 | 231.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENFEITES, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS COM O GRUPO DOS IDOSOS, "PRA SEMPRE JOVEM" DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006995 | 29/08/2023 | 69.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, VINCULAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/08/2023 | 7.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 30/08/2023 | 4251.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 30/08/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO-LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 30/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 30/08/2023 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007052 | 31/08/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 31/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 31/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 31/08/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO Nº 001/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007061 | 31/08/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007062 | 31/08/2023 | 1099.56 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAl DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007084 | 31/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007086 | 31/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 31/08/2023 | 17844.39 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 14/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007063 | 31/08/2023 | 1788.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 31/08/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/08/2023 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS, FORROS E TETO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007040 | 31/08/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007045 | 31/08/2023 | 1357.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007051 | 31/08/2023 | 2910.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007056 | 31/08/2023 | 1340.04 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007088 | 31/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/08/2023 | 1521.77 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 9ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/08/2023 | 300.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 31/08/2023 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007048 | 31/08/2023 | 1091.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 31/08/2023 | 200.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007055 | 31/08/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 31/08/2023 | 995.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE CRÂNIO + ESPECTROSCOPIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 31/08/2023 | 10.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 31/08/2023 | 100.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 31/08/2023 | 304.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 31/08/2023 | 375.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 31/08/2023 | 12.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 31/08/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 31/08/2023 | 26.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 31/08/2023 | 55.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 31/08/2023 | 81.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 31/08/2023 | 70.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 31/08/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007080 | 31/08/2023 | 3412.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007081 | 31/08/2023 | 880.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007090 | 31/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007092 | 31/08/2023 | 999.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 31/08/2023 | 915.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, EM FACE DA 9ª REVISÃO DE 70.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007094 | 31/08/2023 | 399.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 31/08/2023 | 897.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007039 | 31/08/2023 | 91.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/08/2023 | 150.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007047 | 31/08/2023 | 1030.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007053 | 31/08/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007060 | 31/08/2023 | 820.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO- SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 31/08/2023 | 460.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OFC-2232/PB, FRETE PARA A CIDADE DE MARI A PIRPIRITUBA TRANSPORTANDO, ALIMENTOS DO PAA "PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO" DESTINADOS AS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ASSISTIDAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007082 | 31/08/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 31/08/2023 | 540.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PENTEADOS DAS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 31/08/2023 | 540.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 31/08/2023 | 2940.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS (MODELOS MASCULINO E FEMININO), DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300152023 | 0007091 | 31/08/2023 | 2370.30 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007058 | 31/08/2023 | 276.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 31/08/2023 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SUA PARTICIPAÇÃO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023, EM PARTIDA REALIZADA NO DIA 26/08/2023, SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E NACIONAL DE SERTÃOZINHO, REALIZADO NESTE MUNICPÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007043 | 31/08/2023 | 261.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0007097 | 31/08/2023 | 3471.96 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0007098 | 31/08/2023 | 3596.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 14 À 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007064 | 31/08/2023 | 440.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007042 | 31/08/2023 | 403.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007050 | 31/08/2023 | 310.18 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 31/08/2023 | 3900.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO GERAL, COM SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS DE AÇO, PARA RESTAURAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 01/09/2023 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007147 | 01/09/2023 | 1492.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007149 | 01/09/2023 | 2213.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007150 | 01/09/2023 | 3656.47 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007151 | 01/09/2023 | 778.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 01/09/2023 | 19628.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007155 | 01/09/2023 | 679.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 01/09/2023 | 300.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 01/09/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007119 | 01/09/2023 | 678.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 01/09/2023 | 250.00 | 00012652942409 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 01/09/2023 | 250.00 | 00012793910490 | JOSÉ VICTOR COSTA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 01/09/2023 | 250.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 01/09/2023 | 250.00 | 00007999878405 | JONATAS DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 01/09/2023 | 250.00 | 00023480639801 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 01/09/2023 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 01/09/2023 | 250.00 | 00006849811495 | CRISTIANO LEONEL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 01/09/2023 | 250.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/09/2023 | 250.00 | 00011738565440 | HYAGO BRUNO FLORENTINO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 01/09/2023 | 250.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 01/09/2023 | 250.00 | 00070576232408 | DEIVIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 01/09/2023 | 250.00 | 00071354122496 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOAO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3º § 1º E § 2º, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROGRAMAÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 01/09/2023 | 250.00 | 00013247500499 | JOSÉ HENRIQUE DE PONTES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 01/09/2023 | 250.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 01/09/2023 | 480.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES E COLETES EM 02 (DUAS) PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/09/2023 | 250.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/09/2023 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/09/2023 | 900.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MARCAÇÃO DO CAMPO DE JOGO E COLOCAÇÃO DAS REDES NAS TRAVES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DA COMPETIÇÃO "COPA RURAL DE FUTEBOL 2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 01/09/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE SÃO GERALDO DE PASSE E FICA X CSP, REALIZADA NO DIA 19/08/2023, NA CIDADE DE PASSE E FICA/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 01/09/2023 | 600.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL/2023, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 13 E 28/05 E 29/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007132 | 01/09/2023 | 2452.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007134 | 01/09/2023 | 1798.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFRÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 01/09/2023 | 440.00 | 00096578190406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SUA IRMÃ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MEDEIROS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, E SE ENCONTRA EM TRATAMENTO , POR TER SIDO DIAGNOSTICADA COM TUMOR NO PULMÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007137 | 01/09/2023 | 2305.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007138 | 01/09/2023 | 151.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/09/2023 | 240.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/09/2023 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/09/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/09/2023 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 01/09/2023 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007145 | 01/09/2023 | 1260.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007152 | 01/09/2023 | 2042.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007153 | 01/09/2023 | 2448.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007154 | 01/09/2023 | 3408.30 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/09/2023 | 105.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 01/09/2023 | 75397.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007139 | 01/09/2023 | 2526.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO A MERENDA SERVIDA AOS SLUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007140 | 01/09/2023 | 3060.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007141 | 01/09/2023 | 2217.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007142 | 01/09/2023 | 1849.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPAROP DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007143 | 01/09/2023 | 3095.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007144 | 01/09/2023 | 3433.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007146 | 01/09/2023 | 4341.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0007148 | 01/09/2023 | 3128.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007156 | 01/09/2023 | 545.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007158 | 01/09/2023 | 1095.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007159 | 01/09/2023 | 879.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007160 | 01/09/2023 | 930.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007161 | 01/09/2023 | 731.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007162 | 01/09/2023 | 1976.21 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007163 | 01/09/2023 | 830.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007164 | 01/09/2023 | 3589.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007165 | 01/09/2023 | 1355.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007166 | 01/09/2023 | 817.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007167 | 01/09/2023 | 1048.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007168 | 01/09/2023 | 915.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/09/2023 | 999.60 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADAS AS MÃES DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/09/2023 | 193.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 01/09/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 01/09/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 04/09/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 04/09/2023 | 102.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007174 | 04/09/2023 | 189.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007183 | 04/09/2023 | 549.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007224 | 04/09/2023 | 1080.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007225 | 04/09/2023 | 648.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007226 | 04/09/2023 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007227 | 04/09/2023 | 1176.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007228 | 04/09/2023 | 2250.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007230 | 04/09/2023 | 1125.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007231 | 04/09/2023 | 750.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007232 | 04/09/2023 | 1500.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007233 | 04/09/2023 | 8360.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007176 | 04/09/2023 | 2600.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE UNTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007181 | 04/09/2023 | 540.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 04/09/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007178 | 04/09/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007179 | 04/09/2023 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0007180 | 04/09/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007184 | 04/09/2023 | 79.60 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 04/09/2023 | 300.00 | 00011968803440 | MARIA DO SOCORRO SIMÕES SOBRINHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 04/09/2023 | 200.00 | 00014760449450 | JOSIELMA DA SILVA TAURINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007188 | 04/09/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 04/09/2023 | 250.00 | 00007668866469 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 04/09/2023 | 180.00 | 00070222099445 | MARIA EUNICE ANTERO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007191 | 04/09/2023 | 63.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008575434403 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007193 | 04/09/2023 | 108.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009474359482 | LUCIANA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 04/09/2023 | 250.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008433374435 | JOSE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 04/09/2023 | 150.00 | 00008721133450 | MARIA DE FÁTIMA BENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 04/09/2023 | 180.00 | 00070241599440 | PATRICIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 04/09/2023 | 200.00 | 00009794791423 | MARTA NASCIMENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 04/09/2023 | 150.00 | 00004544636426 | DAVI DELFINO ANDRESA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 04/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS INERENTES À REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 04/09/2023 | 200.00 | 00070901126403 | BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 04/09/2023 | 35.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME RECURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRETAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 04/09/2023 | 150.00 | 00004526800422 | MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007771338496 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 04/09/2023 | 170.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 04/09/2023 | 200.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 04/09/2023 | 150.00 | 00007022854475 | MARIA DO ROSARIO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 04/09/2023 | 200.00 | 00007992974450 | ANADIR PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 04/09/2023 | 200.00 | 00011127509403 | LUCENILDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 04/09/2023 | 250.00 | 00070328039462 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 04/09/2023 | 100.00 | 00069207763400 | JOSÉ INALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 04/09/2023 | 150.00 | 00053270405855 | JAMILIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 04/09/2023 | 250.00 | 00008048801400 | LADEILDA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 04/09/2023 | 150.00 | 00070003282406 | SEVERINO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 04/09/2023 | 150.00 | 00014074026414 | ALEXANDRA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 04/09/2023 | 150.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 04/09/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 04/09/2023 | 250.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 04/09/2023 | 250.00 | 00014030720439 | RYAN SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007177 | 04/09/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007175 | 04/09/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007185 | 04/09/2023 | 288.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007182 | 04/09/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007241 | 05/09/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0007237 | 05/09/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007240 | 05/09/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 05/09/2023 | 170.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007242 | 05/09/2023 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 05/09/2023 | 110.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 05/09/2023 | 300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS COM IMPRESSÃO DIGITAL 300x70CM, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007248 | 05/09/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 05/09/2023 | 659.20 | 34859382000125 | ADOLETA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALÕES DE SOPRO, DESTINADOS A DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS, CONFORME RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO À COVID PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007251 | 05/09/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007260 | 05/09/2023 | 11960.00 | 50333941000115 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (TUNICA E CALÇA), DESTINADOS PARA OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADO PELO CRAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL. CONFORME RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007261 | 05/09/2023 | 6240.00 | 50333941000115 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BARRENTINA CONFECCIONADA EM TECIDO DOURADO, DESTINADOS PARA O FIGURINO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENCIADO PELO CRAS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL. CONFORME RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0007234 | 05/09/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007239 | 05/09/2023 | 2680.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007244 | 05/09/2023 | 2700.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007247 | 05/09/2023 | 1700.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007255 | 05/09/2023 | 269.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDRA D´AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007256 | 05/09/2023 | 491.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007257 | 05/09/2023 | 343.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007258 | 05/09/2023 | 491.80 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 05/09/2023 | 45.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 05/09/2023 | 115.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 05/09/2023 | 145.60 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 05/09/2023 | 65.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 05/09/2023 | 62.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 05/09/2023 | 39.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 05/09/2023 | 95.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 05/09/2023 | 135.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 05/09/2023 | 10.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 05/09/2023 | 42.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 05/09/2023 | 198.00 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 05/09/2023 | 75.20 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 05/09/2023 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 05/09/2023 | 69.50 | 28889586000106 | JM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 05/09/2023 | 81.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 05/09/2023 | 14.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 05/09/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 05/09/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (USB DE PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/09/2023 | 26.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/09/2023 | 120.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/09/2023 | 103.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/09/2023 | 94.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/09/2023 | 122.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/09/2023 | 32.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/09/2023 | 40.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/09/2023 | 89.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/09/2023 | 27.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 05/09/2023 | 900.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM MDF COM ACRÍLICO ESPELHADO, DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/09/2023, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007253 | 05/09/2023 | 1320.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007254 | 05/09/2023 | 360.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007262 | 05/09/2023 | 5520.00 | 50333941000115 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BARRENTINA CONFECCIONADA EM TECIDO DOURADO, DESTINADAS AS ROUPAS DOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0007263 | 05/09/2023 | 10580.00 | 50333941000115 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRADAMENTOS (TUNICA E CALÇA), DESTINADAS AS ROUPAS DOS ALUNOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007236 | 05/09/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 05/09/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007249 | 05/09/2023 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACA OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 06/09/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 06/09/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 06/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 06/09/2023 | 1800.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE CARNÊ DE IPTU/2023, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0007322 | 06/09/2023 | 2670.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS DE COURO CANO LONGO E CANO CURTO, PARA COMPOR OS FIGURINOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO DESFILE CÍVICO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 06/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF'S IV) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007309 | 06/09/2023 | 1950.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 06/09/2023 | 219.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE (ANCORA), LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007311 | 06/09/2023 | 2700.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007312 | 06/09/2023 | 2300.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 06/09/2023 | 350.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE IMUNOTERAPIA, REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007314 | 06/09/2023 | 2595.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007315 | 06/09/2023 | 2350.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007317 | 06/09/2023 | 2500.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 06/09/2023 | 855.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LABOR DE PRÉ-IMPRESSÃO DE TALÕES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007320 | 06/09/2023 | 2220.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007301 | 06/09/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS RLU-5A43/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007302 | 06/09/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007306 | 06/09/2023 | 350.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300142023 | 0007316 | 06/09/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 06/09/2023 | 125.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DOS FIGURINOS, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS JOVENS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME RECURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRETAMENTO A COVID PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0007321 | 06/09/2023 | 2256.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS DE COURO CANO LONGO, PARA COMPOR OS FIGURINOS TÍPICOS DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, CONFORME RECURSO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB/ENFRENTAMENTO À COVID, PARA O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 06/09/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007299 | 06/09/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007300 | 06/09/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007303 | 06/09/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0007307 | 06/09/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 06/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007304 | 06/09/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 06/09/2023 | 84.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007305 | 06/09/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 08/09/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 08/09/2023 | 24536.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 08/09/2023 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 08/09/2023 | 7304.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/09/2023 | 3.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/09/2023 | 207.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 11/09/2023 | 1781.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DO SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 11/09/2023 | 49.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007334 | 11/09/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007360 | 11/09/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007367 | 11/09/2023 | 549.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007368 | 11/09/2023 | 549.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0007341 | 11/09/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007349 | 11/09/2023 | 3589.10 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 À 31/08/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007352 | 11/09/2023 | 867.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007353 | 11/09/2023 | 181.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACARRÃO TIPO-ESPAGUETE 500G), DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007354 | 11/09/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS DE ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007355 | 11/09/2023 | 1490.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007356 | 11/09/2023 | 927.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007357 | 11/09/2023 | 1894.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007358 | 11/09/2023 | 658.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007359 | 11/09/2023 | 2595.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007361 | 11/09/2023 | 401.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007362 | 11/09/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007364 | 11/09/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007365 | 11/09/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 11/09/2023 | 223.80 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE SERVIDO, DURANTE O 3º PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/09/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0007346 | 11/09/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007350 | 11/09/2023 | 2538.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007351 | 11/09/2023 | 2212.20 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0007342 | 11/09/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0007337 | 11/09/2023 | 2879.47 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0007338 | 11/09/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007340 | 11/09/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007335 | 11/09/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 11/09/2023 | 300.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/09/2023 | 300.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0007336 | 11/09/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0007343 | 11/09/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00009415472480 | JOSÉ ÉDIPO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00010229011411 | JOÃO LUCAS MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 11/09/2023 | 240.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES E COLETES EM 01 (UMA) PARTIDA DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 11/09/2023 | 370.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MODALIDADE POOMSAE DE TAEKWONDO, PARA SUA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0007339 | 11/09/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0007344 | 11/09/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0007345 | 11/09/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 11/09/2023 | 700.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO AIR CROSS DE PLACAS QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 11/09/2023 | 550.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACAS QFL-4724/PB, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 12/09/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007396 | 12/09/2023 | 420.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 12/09/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0007398 | 12/09/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0007399 | 12/09/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007383 | 12/09/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007389 | 12/09/2023 | 960.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS FOGÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 12/09/2023 | 220.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 12/09/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007404 | 12/09/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 12/09/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 12/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 12/09/2023 | 210.00 | 00073911780478 | PAULO CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ÁREA EXTERNA DA POSTO DE SAÚDE, PERTENCENTE A LOCALIDADE DO SÍTIO PAU D'ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 12/09/2023 | 708.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007390 | 12/09/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 12/09/2023 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 12/09/2023 | 35.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓELO LUBRIFICANTE 10W30, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA FAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 12/09/2023 | 400.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007408 | 12/09/2023 | 1297.67 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E OUTROS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007410 | 12/09/2023 | 16131.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0007411 | 12/09/2023 | 14501.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007412 | 12/09/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007413 | 12/09/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007414 | 12/09/2023 | 420.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007415 | 12/09/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007416 | 12/09/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 12/09/2023 | 490.00 | 00073911780478 | PAULO CARLOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 12/09/2023 | 40.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007392 | 12/09/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007405 | 12/09/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE LUBRIFICANTE 15W40, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007406 | 12/09/2023 | 116.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE ARLA32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 12/09/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 12/09/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/09/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0007400 | 12/09/2023 | 840.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 12/09/2023 | 19.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 12/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 12/09/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/09/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 12/09/2023 | 550.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR (TESOURARIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 12/09/2023 | 450.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS SETOR (CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 13/09/2023 | 152.21 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 13/09/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 13/09/2023 | 205.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLIA TENSORA, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 13/09/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 13/09/2023 | 400.00 | 27673891000101 | MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA O MISSÃO BATISTA BRAÇOS ABERTOS, RELATIVO A INTERNAÇÃO DO SENHOR: JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PRÓPOSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007428 | 13/09/2023 | 279.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE DA SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 13/09/2023 | 3300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBALAGEM, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 13/09/2023 | 600.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM KIT DE EMBALAGEM, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 13/09/2023 | 295.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0007422 | 13/09/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007434 | 13/09/2023 | 8116.43 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 154,18 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 13/09/2023 | 295.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LITRO DE ÓLEO DE FREIO MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0007419 | 13/09/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 13/09/2023 | 390.00 | 18520851000120 | BARATEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 13/09/2023 | 700.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-1J01/PB, NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DE UM TORNEIO, NA LOCALIDADE DE SAMAMBAIA, ZONA RURAL DE BORBOREMA/PB, NO DIA 10/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/09/2023 | 700.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-1J01/PB, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DA "SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA", PARA DISPUTAR UMA PARTIDA, VALENDO PELAS OITAVAS DE FINAL DA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 09/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 13/09/2023 | 700.00 | 00004875786433 | KLABER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MOP-1J01/PB, NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DO "JUVENTUS DE PIRPIRITUBA", PARA DISPUTAR UMA PARTIDA, VALENDO PELA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL AMADOR/2023, NA CIDADE DE BELÉM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 13/09/2023 | 130.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 13/09/2023 | 180.00 | 00007999338486 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006719604406 | ROSILENE BARBOSA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 13/09/2023 | 300.00 | 00006314578795 | ANA CLÁUDIA DIAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 13/09/2023 | 120.00 | 00004792958407 | WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 13/09/2023 | 120.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 13/09/2023 | 300.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 13/09/2023 | 300.00 | 00004242116454 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 13/09/2023 | 192.31 | 00071294008463 | CARLOS EDUARDO FÉLIX PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 13/09/2023 | 137.46 | 00008575434403 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 13/09/2023 | 67.91 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 13/09/2023 | 160.03 | 00002331555460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPANHEDA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 13/09/2023 | 200.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 13/09/2023 | 200.00 | 00005954633479 | ROSA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 13/09/2023 | 330.72 | 00070219658420 | RAYANNE ALVES DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 13/09/2023 | 200.00 | 00000009745440 | SOLANGE DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 13/09/2023 | 200.00 | 00075920603453 | JOSÉLIA DA SILVA FERREIRA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 13/09/2023 | 200.00 | 00014898191770 | PATRÍCIA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 13/09/2023 | 158.27 | 00010542699478 | MARIA JOSÉ FERREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 13/09/2023 | 200.00 | 00006892435459 | LOURDES MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 14/09/2023 | 3240.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS, DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300232023 | 0007475 | 14/09/2023 | 7200.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE KIT´S DE LANCHES, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007466 | 14/09/2023 | 170.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 14/09/2023 | 425.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007463 | 14/09/2023 | 1360.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0007473 | 14/09/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/08/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 14/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 14/09/2023 | 1283.42 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, EM FACE DA 10ª REVISÃO ORIGATÓRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 14/09/2023 | 681.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, EM FACE DA 12ª REVISÃO DE 120.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007467 | 14/09/2023 | 476.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 14/09/2023 | 998.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 14/09/2023 | 3540.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 14/09/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO PAES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 14/09/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO PAES, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200172023 | 0007476 | 14/09/2023 | 5050.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA, PAU D´ARCO, VÁRZEA COMPRIDA E PEDRA D`AGUA (PINTURA EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO, REJUNTAMENTO DE CERÂMICAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´AGUA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007477 | 14/09/2023 | 1275.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007478 | 14/09/2023 | 2645.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007479 | 14/09/2023 | 1889.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007480 | 14/09/2023 | 1403.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007481 | 14/09/2023 | 2940.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007482 | 14/09/2023 | 900.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 14/09/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEONASOENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007484 | 14/09/2023 | 94.00 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007485 | 14/09/2023 | 1121.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 14/09/2023 | 618.75 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007464 | 14/09/2023 | 374.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0007474 | 14/09/2023 | 1100.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 14/09/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 14/09/2023 | 172.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 15/09/2023 | 26.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 15/09/2023 | 49.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 15/09/2023 | 315.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 15/09/2023 | 175.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 15/09/2023 | 433.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007496 | 15/09/2023 | 360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 15/09/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 15/09/2023 | 300.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 15/09/2023 | 480.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) LITROS DE ÓLEO, DESTINADO PARA A CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007501 | 15/09/2023 | 3102.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007502 | 15/09/2023 | 2446.20 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007503 | 15/09/2023 | 977.60 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007494 | 15/09/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007493 | 15/09/2023 | 345.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007495 | 15/09/2023 | 630.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007497 | 15/09/2023 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/09/2023 | 68.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007513 | 18/09/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0007519 | 18/09/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/09/2023 | 3240.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS, DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/09/2023 | 68.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007516 | 18/09/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 18/09/2023 | 441.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007515 | 18/09/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/09/2023 | 95.68 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007511 | 18/09/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/09/2023 | 2200.00 | 03826788000188 | ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SANNABEM, DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007518 | 18/09/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO 01/09/2023 Á 30/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/09/2023 | 34.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007514 | 18/09/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0007512 | 18/09/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/09/2023 | 6063.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 19/09/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/09/2023 | 8887.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/09/2023 | 7015.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 19/09/2023 | 20.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 19/09/2023 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 19/09/2023 | 40.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007559 | 19/09/2023 | 2200.17 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 19/09/2023 | 315.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 19/09/2023 | 433.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 19/09/2023 | 49.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 19/09/2023 | 175.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 19/09/2023 | 417.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/09/2023 | 417.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/09/2023 | 58.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/09/2023 | 495.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/09/2023 | 6553.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/09/2023 | 5291.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/09/2023 | 30336.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/09/2023 | 3288.69 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/09/2023 | 357.59 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/09/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/09/2023 | 17808.84 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/09/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/09/2023 | 6142.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007546 | 19/09/2023 | 432.00 | 41347974000123 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EM PENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 19/09/2023 | 100.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007548 | 19/09/2023 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM MAMAS), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/09/2023 | 9174.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 19/09/2023 | 753.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 19/09/2023 | 140.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 19/09/2023 | 130.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 19/09/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BORRACHEIRO NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 19/09/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 19/09/2023 | 370.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/09/2023 | 1940.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/09/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 19/09/2023 | 700.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 15/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 19/09/2023 | 980.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADO A DECORAÇÃO DO PALCO PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/09/2023 | 120.00 | 00007763906430 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/09/2023 | 300.00 | 00015833795419 | THAIS LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/09/2023 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SUA PARTICIPAÇÃO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023, EM PARTIDA REALIZADA ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NA CIDADE DE GUARABIRA, NO DIA 09/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/09/2023 | 120.00 | 00008450539498 | JOSEILTON TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO NAS PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA/PB, DURANTE A REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO "COPA RURAL DE FUTEBOL 2023", NOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/09/2023 | 150.00 | 00070987145428 | ROGÉRIO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO JUVENTUS DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE JUVENTUS E SÃO GERALDO, REALIZADA NO DIA 02/09/2023, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007574 | 20/09/2023 | 830.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM PLANTADEIRA ACOPLADA NO ROÇO DO MATO, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/09/2023 | 500.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS, COM CARROÇÃO ABERTO ATRELADO A TRATOR AGRÍCOLA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/09/2023 | 56.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/09/2023 | 0.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/09/2023 | 55.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/09/2023 | 100.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/09/2023 | 223.42 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/09/2023 | 765.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/09/2023 | 3814.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0007571 | 20/09/2023 | 11580.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PARA SERVIR JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/08/2023 A 14/08/2024, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 00060/2023 E CONTRATO DE Nº 00249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/09/2023 | 500.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, DURANTE A CAMINHADA EM ALUSÃO A "LUTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0007644 | 21/09/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 21/09/2023 | 1634.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DAS TP Nºs 001, 002 E 003/2023, EXTRATOS DE CONTRATO DAS TP Mºs 001, 002 e 003/2023, E EXTRATO DO TERMO ADITIVO PRAZO TP Nº 006/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007587 | 21/09/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 21/09/2023 | 156.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 21/09/2023 | 330.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 21/09/2023 | 86282.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 21/09/2023 | 8351.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 21/09/2023 | 16075.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 21/09/2023 | 1474.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 21/09/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 21/09/2023 | 295.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/09/2023 | 15248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 21/09/2023 | 1190.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 21/09/2023 | 12096.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 21/09/2023 | 893.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 21/09/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 21/09/2023 | 32505.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 21/09/2023 | 3096.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/09/2023 | 11748.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 21/09/2023 | 2339.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 21/09/2023 | 50270.96 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 21/09/2023 | 25350.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 21/09/2023 | 5749.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 21/09/2023 | 35133.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 21/09/2023 | 3432.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 21/09/2023 | 5369.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 21/09/2023 | 3200.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 21/09/2023 | 3825.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 21/09/2023 | 4472.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007598 | 21/09/2023 | 448.32 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA VEREADOR JURANDIR DE SOUSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007600 | 21/09/2023 | 373.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 21/09/2023 | 180.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 21/09/2023 | 40.00 | 00012882908458 | ERICLES RAFAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/09/2023 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 21/09/2023 | 100.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, AMBOS POR MOTIVO DE DOENÇA, NA COLETA DO LIXO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/09/2023 | 100.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, AMBOS POR MOTIVO DE DOENÇA, NA COLETA DO LIXO URBANO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 21/09/2023 | 40.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE URNA ELETRÔNICA PARA USO NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 21/09/2023 | 40.00 | 00003310139409 | CLEIDE BORGES MATA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE URNA ELETRÔNICA PARA USO NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 21/09/2023 | 40.00 | 00003579869469 | DANIEL MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA O SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE URNA ELETRÔNICA PARA USO NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 21/09/2023 | 40.00 | 00009416276405 | RAILSON SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO DE URNA ELETRÔNICA PARA USO NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ RALIZADO NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007590 | 21/09/2023 | 252.71 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007591 | 21/09/2023 | 330.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007592 | 21/09/2023 | 742.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 21/09/2023 | 183.86 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 21/09/2023 | 242.89 | 00007997138480 | MARIA DA LUZ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 21/09/2023 | 184.48 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 21/09/2023 | 180.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 21/09/2023 | 100.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 21/09/2023 | 300.00 | 00054973635472 | MARIA DO LIVRAMENTO DE FREITAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 21/09/2023 | 120.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 21/09/2023 | 180.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 21/09/2023 | 180.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 21/09/2023 | 120.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 21/09/2023 | 300.00 | 00012280802406 | ANA CARLA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 21/09/2023 | 300.00 | 00011345897430 | MARIA CAROLINA DE PONTES FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 21/09/2023 | 300.00 | 00003375370466 | MARIA JOSE CORDEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009461606435 | MARIA ANIERE ALEXANDRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002167137494 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006936143407 | IVANEUSA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 21/09/2023 | 300.00 | 00012524381765 | REJANE FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 21/09/2023 | 220.00 | 00007987731463 | MARIA GORETTI RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003375602421 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007334782470 | ANGELICA DE FARIAS FIDELIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 21/09/2023 | 200.00 | 00006892439446 | MARIA JOSE COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 21/09/2023 | 130.00 | 00034215039827 | MARIA IVANEIDE DOS ANJOS GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007876495460 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 21/09/2023 | 200.00 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ELI Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 21/09/2023 | 150.00 | 00000182883752 | VALDILENE SALUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/09/2023 | 250.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 21/09/2023 | 300.00 | 00008876359460 | RENATA DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 21/09/2023 | 300.00 | 00070047714409 | ROSILDA SINIZ DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 21/09/2023 | 300.00 | 00009043478776 | ANTONIO CARINA MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 21/09/2023 | 300.00 | 00010264635485 | MARIA DA LUZ FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004938724421 | LUCIANA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006441525402 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 21/09/2023 | 300.00 | 00075921057487 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 21/09/2023 | 300.00 | 00006406410408 | ELIANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007103309442 | MARIA DO ROSÁRIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 21/09/2023 | 300.00 | 00012192567499 | JOSÉ GUILHERME PACHECO ANDRESSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 22/09/2023 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO COM ILUMINAÇÃO DO PALCO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 22/09/2023 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO COM SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 22/09/2023 | 600.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 22/09/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 13, E 19/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 22/09/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 24, E 29/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 22/09/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 08/08/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 22/09/2023 | 1200.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SPOTS E CERIMONIAL, DURANTE OS EVENTOS DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0007680 | 22/09/2023 | 1500.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 22/09/2023 | 138.00 | 21725211000161 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CASTANHA VELHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 02/2023 DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 22/09/2023 | 152.50 | 04365815000125 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, CONVÊNIO Nº 04/2023, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 22/09/2023 | 138.00 | 05747889000199 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE TANQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 03/2023 DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 22/09/2023 | 137.89 | 28143526000140 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC. E PROD. RURAIS SÍTIO SERRA DA JUREMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO REPASSE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESCRITO NO ITEM 2 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023, CONVÊNIO Nº 03/2023 DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 22/09/2023 | 138.00 | 08583635000170 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE VÁRZEA COMPRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA ESTA ENTIDADE CONTRATADA PELO CONVENIO Nº 08/2023, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022, DE ACORDO COM O ITEM 8.2.6 (RETIFICAÇÃO 002) E LEI MUNICIPAL DE Nº 257/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 22/09/2023 | 192.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 22/09/2023 | 500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 22/09/2023 | 113.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 22/09/2023 | 1333.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0007676 | 22/09/2023 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO,TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE FROTA VEICULAR E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 22/09/2023 | 40.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PIRPIRITUBA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO, REALIZADA NO DIA 22/09/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0007674 | 22/09/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0007675 | 22/09/2023 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 25/09/2023 | 223.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/09/2023 | 154.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 25/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007687 | 25/09/2023 | 28.80 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/09/2023 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAME UMA (ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA), DESTINADA A PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/09/2023 | 110.00 | 44794761000138 | KALYANE DIAS DE ARAUJO MELO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORTA, SERVIDA AS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 26/09/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 26/09/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 26/09/2023 | 10957.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 26/09/2023 | 8702.29 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/09/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 26/09/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/09/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/09/2023 | 18725.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/09/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 26/09/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/09/2023 | 7367.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 26/09/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/09/2023 | 200.00 | 00015825463470 | ANA KALYNI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/09/2023 | 250.00 | 00012188147480 | ADRIANA DE SALES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/09/2023 | 170.00 | 00070047895438 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/09/2023 | 170.00 | 00008891208469 | GERLANE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/09/2023 | 200.00 | 00004134361796 | SEVERINO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PO ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/09/2023 | 200.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/09/2023 | 250.00 | 00028172051468 | MARIA DA PENHA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/09/2023 | 300.00 | 00007979962494 | SEVERINO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/09/2023 | 150.00 | 00010137534450 | DANIELE DIAS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/09/2023 | 120.00 | 00007927728490 | SEVERINA DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/09/2023 | 120.00 | 00037486813807 | MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/09/2023 | 120.00 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/09/2023 | 120.00 | 00004909202412 | ISAIAS ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/09/2023 | 200.00 | 00075337690400 | MARIA DE JESUS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 26/09/2023 | 20223.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 26/09/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 26/09/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 26/09/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 26/09/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 26/09/2023 | 9333.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 26/09/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/09/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 26/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/09/2023 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E INFORMATIVOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 26/09/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 26/09/2023 | 8320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007710 | 26/09/2023 | 5223.40 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 26/09/2023 | 11108.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 26/09/2023 | 21342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 26/09/2023 | 87451.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 26/09/2023 | 11880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 26/09/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 26/09/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 26/09/2023 | 1452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 26/09/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/09/2023 | 12523.61 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 26/09/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/09/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007725 | 26/09/2023 | 440.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007726 | 26/09/2023 | 3039.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007727 | 26/09/2023 | 540.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/09/2023 | 49400.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/09/2023 | 43690.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/09/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 26/09/2023 | 467.83 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 26/09/2023 | 1262.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 26/09/2023 | 2923.93 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/09/2023 | 36450.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 26/09/2023 | 288447.70 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 26/09/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 26/09/2023 | 79313.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/09/2023 | 98428.60 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / PROG BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 26/09/2023 | 26920.94 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA), LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 26/09/2023 | 28733.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 26/09/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/09/2023 | 2747.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/09/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/09/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 26/09/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/09/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/09/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/09/2023 | 10695.72 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/09/2023 | 115.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/09/2023 | 91.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 26/09/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 26/09/2023 | 455.41 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 26/09/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 26/09/2023 | 13763.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 26/09/2023 | 15620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 26/09/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 26/09/2023 | 1894.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/09/2023 | 640.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A PRESTAÇÃO E SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA (CÂMERAS DE VIGILÂNCIA), NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 26/09/2023 | 576.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 26/09/2023 | 570.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS DE SEGURANÇA, DESTINADAS PARA INSTALÇÃO NO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 26/09/2023 | 20676.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 26/09/2023 | 15550.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 26/09/2023 | 13228.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 27/09/2023 | 700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09/2023 A 25/09/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 27/09/2023 | 109.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 27/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 27/09/2023 | 2500.00 | 43080994000106 | SUELLEN MADRUGA ARQUITETURA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO, DESTINADO AO EVENTO SÃO JOÃO NA PRAÇA, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 27/09/2023 | 118.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO VIVACE DE PLACAS NQK-7344/PB, QUE FOI DEVOLVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL E LEILOADO POR ESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM O EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023, CONFORME CERTIFICA COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 27/09/2023 | 351.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 27/09/2023 | 600.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS EQUIPES DE FUTSAL DOS USUÁRIOS DO SECFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA INTERIOR 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 27/09/2023 | 200.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 27/09/2023 | 200.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/09/2023 | 380.00 | 00008891191477 | FRANCISCO ELIANILTON ALVES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA AO DELEGADO ELEITO NA 10º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIRPIRITUBA/PB, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NA 14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/09/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004760729488 | MARIA HILDEFONSO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/09/2023 | 700.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 70 (SETENTA) METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 15/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/09/2023 | 600.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/09/2023 | 980.00 | 51616284000186 | 51.616.284 ANDERSON LUIS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE GRID, DESTINADO A DECORAÇÃO DO PALCO PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/09/2023 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO COM SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/09/2023 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO COM ILUMINAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO ALUSIVO AO II ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS COM OS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/09/2023 | 600.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE TEMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 28/09/2023 | 232.40 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS, DURANTE APRESENTAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300202023 | 0007826 | 28/09/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 28/09/2023 | 120.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SPRAY SILICONE, DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DO ESTANDARTE DA BANDA MARCIAL DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/09/2023 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/09/2023 | 281.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/09/2023 | 600.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LUIZ MIGUEL E BANDA", NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM 27 DE JULHO DE 2023 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 28/09/2023 | 300.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS FILTROS E ÓLEO DE MOTOR, REALIZADO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 28/09/2023 | 600.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DA LÂMINA DE CORTE E RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA SAPATA DE BRONZE DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 28/09/2023 | 980.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENCHIMENTO COM SOLDA METÁLICA E TORNEAMENTO DOS OLHAIS E PINOS DA BASE DE SUSTENTAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 28/09/2023 | 44.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO TES, (TERRITÓRIO EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL), REALIZADO NO DIA 10/08/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0007840 | 28/09/2023 | 2354.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/09/2023 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/09/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007818 | 28/09/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SACOS DE LIXO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/09/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LUVAS), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 28/09/2023 | 150.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007813 | 28/09/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS (RECURSOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007819 | 28/09/2023 | 1091.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS (RECURSOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007821 | 28/09/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 28/09/2023 | 150.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 28/09/2023 | 58.20 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007832 | 28/09/2023 | 132.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007833 | 28/09/2023 | 178.20 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 28/09/2023 | 800.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE A DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 28/09/2023 | 40685.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF, SAÚDE BUCAL E NASF) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 28/09/2023 | 13508.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/09/2023 | 598.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 28/09/2023 | 236.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 28/09/2023 | 15122.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 28/09/2023 | 32050.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0007814 | 28/09/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 28/09/2023 | 1711.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA, MEDINDO CERCA DE 14.971,13M², EQUIVALE A 1,5 HECTARES, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LARA CAROLINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 28/09/2023 | 1711.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DO REGISTRO DE ADJUDICAÇÃO DO TERRENO DESAPROPRIADO PELA PREFEITURA, MEDINDO CERCA DE 14.971,13M², EQUIVALE A 1,5 HECTARES, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO LARA CAROLINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0007828 | 28/09/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/09/2023 | 99.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007812 | 28/09/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007816 | 28/09/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007830 | 28/09/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 28/09/2023 | 277.50 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 28/09/2023 | 6522.50 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 28/09/2023 | 67464.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 28/09/2023 | 19230.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 28/09/2023 | 22363.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/09/2023 | 6794.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/09/2023 | 7463.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTE E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/09/2023 | 1191.23 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/09/2023 | 6579.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/09/2023 | 4379.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0007858 | 29/09/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/09/2023 | 4291.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/09/2023 | 1492.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/09/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/09/2023 | 172.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/09/2023 | 5772.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/09/2023 | 0.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/09/2023 | 17964.14 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 15/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/09/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0007877 | 29/09/2023 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO PERIODO DE 06.09 A 06.10 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/09/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/09/2023 | 6890.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/09/2023 | 4292.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007870 | 29/09/2023 | 1997.20 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007871 | 29/09/2023 | 278.25 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007879 | 29/09/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0007880 | 29/09/2023 | 6395.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007898 | 29/09/2023 | 351.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007899 | 29/09/2023 | 558.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007900 | 29/09/2023 | 521.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007901 | 29/09/2023 | 2243.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007902 | 29/09/2023 | 2592.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0007903 | 29/09/2023 | 2248.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/09/2023 | 96.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA CADEIRA DE RODAS PERTENCENTE A UNIDADE MISTA/PRONTO-ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200172023 | 0007907 | 29/09/2023 | 5050.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS SERRA DA JUREMA, PAU D´ARCO, VÁRZEA COMPRIDA E PEDRA D`AGUA (PINTURA EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO, REJUNTAMENTO DE CERÂMICAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS, SUBSTITUIÇÃO DE DESCARGAS DANIFICADAS E INSTALAÇÃO DE CAIXA D´AGUA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/09/2023 | 250.00 | 00012652942409 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/09/2023 | 250.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI 232/2021, ARTIGO 3º -§1º E §2º, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR-COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007652480426 | JANIELSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/09/2023 | 250.00 | 00071354122496 | ERIVALDO MOURA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOAO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3º § 1º E § 2º, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROGRAMAÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/09/2023 | 250.00 | 00014030720439 | RYAN SOUSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007999878405 | JONATAS DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/09/2023 | 250.00 | 00023480639801 | WILLIANS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070004659481 | EMERSON DE LIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/09/2023 | 250.00 | 00013247500499 | JOSÉ HENRIQUE DE PONTES ISIDÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070576232408 | DEIVIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/09/2023 | 250.00 | 00007997137408 | KEYLLISON MANDSAY DE FREITAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- "COPA RURAL 2023", DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/09/2023 | 250.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/09/2023 | 250.00 | 00011738565440 | HYAGO BRUNO FLORENTINO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070131156497 | CLAUDIO GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/09/2023 | 250.00 | 00070861864492 | ADELMO DA SILVA CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPIONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL-PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 29/09/2023 | 250.00 | 00012793910490 | JOSÉ VICTOR COSTA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 29/09/2023 | 250.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 29/09/2023 | 250.00 | 00006849811495 | CRISTIANO LEONEL CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO APOIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°- § 1° E §°2, REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR- COPA RURAL 2023, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE APOIO E PROMOÇÃO AO ESPORTE MUNICIPAL- PAPEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 29/09/2023 | 2750.00 | 00005150257478 | GERLANDE CARLA BASTOS SILVA DE LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA GOSPEL IDE ANUNCIAI", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NA PRAÇADA CULTURA, NO DIA 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/09/2023 | 850.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO "ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/09/2023 | 4980.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/09/2023 | 97.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007909 | 29/09/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/09/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/09/2023 | 1200.00 | 50385544000197 | 50.385.544 RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SPOTS E CERIMONIAL, DURANTE OS EVENTOS DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007911 | 29/09/2023 | 8525.66 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 140,92 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/09/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/09/2023 | 193.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONAM O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/09/2023 | 936.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS), DESTINADAS PARA OS JOVENS USUÁRIOS DO (SCFV), REFERENCIADOS PELO CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE EVENTO ALUSIVO DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO DIA 15 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 02/10/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 02/10/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 02/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007932 | 02/10/2023 | 619.91 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007949 | 02/10/2023 | 4170.31 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007950 | 02/10/2023 | 4802.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007951 | 02/10/2023 | 3092.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007959 | 02/10/2023 | 2164.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/10/2023 | 376.80 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O DESFILE CÍVICO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007965 | 02/10/2023 | 69.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007921 | 02/10/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007926 | 02/10/2023 | 3115.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007927 | 02/10/2023 | 649.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007928 | 02/10/2023 | 5332.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007929 | 02/10/2023 | 4153.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007930 | 02/10/2023 | 4135.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007931 | 02/10/2023 | 1466.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007953 | 02/10/2023 | 906.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007963 | 02/10/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 02/10/2023 | 19380.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 02/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 02/10/2023 | 525.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM TECIDO SUBLIMADO, DESTINADO PARA UM ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL, NO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0007952 | 02/10/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, PARA ABRILAHNTAR OS FESTEJOS DA "FESTA DO ROSÁRIO/"2023, QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 02/10/2023 | 863.20 | 33115068000175 | M6 COMERCIO E SERVICO DE EMPACOTAMENTO E ENVASE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET 1 LITRO, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/2023, QUE SERÁ REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 06 E 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 02/10/2023 | 480.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS UNIFORMES E COLETES EM 02 (DUAS) PARTIDAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 02/10/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 02/10/2023 | 580.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/10/2023 | 97.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007933 | 02/10/2023 | 3451.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007934 | 02/10/2023 | 6496.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007935 | 02/10/2023 | 453.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007936 | 02/10/2023 | 185.74 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007937 | 02/10/2023 | 3030.83 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007938 | 02/10/2023 | 3987.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007962 | 02/10/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 02/10/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 02/10/2023 | 197.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007956 | 02/10/2023 | 993.36 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007923 | 02/10/2023 | 2948.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007924 | 02/10/2023 | 1212.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007925 | 02/10/2023 | 2154.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007939 | 02/10/2023 | 3191.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007940 | 02/10/2023 | 4678.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007941 | 02/10/2023 | 1967.77 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007942 | 02/10/2023 | 873.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007943 | 02/10/2023 | 2487.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007944 | 02/10/2023 | 2802.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007945 | 02/10/2023 | 2648.44 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007946 | 02/10/2023 | 714.09 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0007947 | 02/10/2023 | 1895.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007954 | 02/10/2023 | 4870.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE APOIO A EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007955 | 02/10/2023 | 1863.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007957 | 02/10/2023 | 4492.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007958 | 02/10/2023 | 4750.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007964 | 02/10/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 02/10/2023 | 140.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 02/10/2023 | 140.00 | 00003200640421 | ANTONIO MARCOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSINETE FREITAS, LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA LAURA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 02/10/2023 | 420.00 | 00073859737449 | MARINEZIO VIEGAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 02/10/2023 | 1800.00 | 00020661703487 | JOSÉ FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MNR-0043, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007996 | 03/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007995 | 03/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007997 | 03/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 03/10/2023 | 185.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 03/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 03/10/2023 | 602.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 03/10/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 03/10/2023 | 695.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007998 | 03/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 03/10/2023 | 550.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 03/10/2023 | 250.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES CASEIROS, DESTINADOS AO LANÇAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 14/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 03/10/2023 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ILUMINAÇÃO CÊNICA, DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 30/09/2023, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 03/10/2023 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, DESTINADO AO EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NO DIA 30/09/2023, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 03/10/2023 | 30.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007988 | 03/10/2023 | 273.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 03/10/2023 | 2240.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007985 | 03/10/2023 | 8195.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 135,46 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 03/10/2023 | 150.00 | 00001713941430 | SEVERINA DE BRITO GONCALVES NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 03/10/2023 | 200.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 03/10/2023 | 200.00 | 00003375637489 | TELMA PEREIRA DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MINUCIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 03/10/2023 | 210.00 | 00072749067472 | TEREZINHA ANA CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 03/10/2023 | 97.84 | 00010355653400 | JOEDNA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/10/2023 | 60.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) METROS DE CORDA EM POLIESTER, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE VOLEI DOS JOVENS USUÁRIOS O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007989 | 03/10/2023 | 541.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007990 | 03/10/2023 | 1005.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007991 | 03/10/2023 | 831.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007992 | 03/10/2023 | 1101.33 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007993 | 03/10/2023 | 560.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0007994 | 03/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/10/2023 | 756.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE MESÁRIOS QUE TRABALHOU NO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 01/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008019 | 04/10/2023 | 1881.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008020 | 04/10/2023 | 1980.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIV}ENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008022 | 04/10/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008023 | 04/10/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008024 | 04/10/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOVIMENTO SOCILA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008025 | 04/10/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/10/2023 | 880.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANG SUCÇÃO, DESTINADO PARA O CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/10/2023 | 634.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MANGOTE 2", DESTINADO PARA A PIPA DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/10/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO, REFERENTE A VERBA DE RATEIO PARA EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008016 | 04/10/2023 | 36.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0008004 | 04/10/2023 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "FABIANO GUIMARÃES", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0008005 | 04/10/2023 | 45000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "CAVALO DE PAU", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0008006 | 04/10/2023 | 110000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "ÁVINE VINNY", PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008013 | 04/10/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008021 | 04/10/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (VASSOURÃO), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/10/2023 | 140.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/10/2023 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/10/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/10/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/10/2023 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008018 | 04/10/2023 | 1410.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008028 | 04/10/2023 | 558.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 04/10/2023 | 389.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 04/10/2023 | 1800.00 | 47957906000162 | MOOVE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, COM AMBULÂNCIA, CONDUTOR E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 EM PRAÇA PÚBILCA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 04/10/2023 | 277.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008027 | 04/10/2023 | 162.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/10/2023 | 450.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO SISTEMA ARREFECIMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG-9896/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/10/2023 | 170.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENCÃO DO SISTEMA HIDÁULICO, REALIZADO NO MICRO-VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 04/10/2023 | 240.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO MICRO-VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008026 | 04/10/2023 | 531.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008034 | 04/10/2023 | 3697.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008035 | 04/10/2023 | 3304.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008036 | 04/10/2023 | 4452.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008037 | 04/10/2023 | 2239.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008038 | 04/10/2023 | 2710.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008039 | 04/10/2023 | 3736.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008040 | 04/10/2023 | 2962.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008041 | 04/10/2023 | 2023.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008042 | 04/10/2023 | 2935.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/10/2023 | 690.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/10/2023 | 350.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008060 | 05/10/2023 | 1440.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008061 | 05/10/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008066 | 05/10/2023 | 1150.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008067 | 05/10/2023 | 960.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008068 | 05/10/2023 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008069 | 05/10/2023 | 875.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008070 | 05/10/2023 | 1000.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008071 | 05/10/2023 | 600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008072 | 05/10/2023 | 1625.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008073 | 05/10/2023 | 1056.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRNGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 05/10/2023 | 171.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 05/10/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/10/2023 | 950.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO "ANTIRRABICA" E DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008059 | 05/10/2023 | 12735.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 05/10/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 05/10/2023 | 850.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA AS REDES SOCIAIS, DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 15/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/10/2023 | 980.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DA "SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL" DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA VALENDO PELA "COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR 2023", CONTRA A EQUIPE "SELEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS", REALIZADO NO DIA 23/09/2023, NA CIDADE DE PILAR-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008045 | 05/10/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008064 | 05/10/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/10/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008065 | 05/10/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS FOGÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008047 | 05/10/2023 | 743.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008062 | 05/10/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/10/2023 | 101.94 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/10/2023 | 900.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SITE: WWW.PORTALDOBREJO.COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTÂNCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A ORGANIZAÇÃO E ALINHAMENTO DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTAÇÃO NO DIA 15/09/2023 DO CORRENTE ANO, NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/10/2023 | 677.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008053 | 05/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008054 | 05/10/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/10/2023 | 400.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, FREEZERES E TENDA, DESTINADAS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 15/09/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/10/2023 | 950.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, DURANTE TODO PERÍODO COMPREENDIDO A ELEIÇÃO ATÉ O DIA DA VOTAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/10/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008084 | 06/10/2023 | 50.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008085 | 06/10/2023 | 250.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008087 | 06/10/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, E E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008100 | 06/10/2023 | 1490.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 06/10/2023 | 1940.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S ESPORTIVO E COLETES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DE FUTSAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008083 | 06/10/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008081 | 06/10/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERSSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 06/10/2023 | 412.50 | 29655957000158 | LUIS RAIMUNDO DE ANDRADE SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO GRAMADO DO CAMPO DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008079 | 06/10/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008089 | 06/10/2023 | 100.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 06/10/2023 | 530.00 | 28290612000185 | VANESSA SOUTO VIEIRA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, QUE SE APRESENTARÁ DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSÁRIO/2023, NO DIA 06/07/2023, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 06/10/2023 | 872.38 | 03315050000156 | JOSÉ RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS FABIANO GUIMARÃES, AVINE VINNY E BANDA CAVALO DE PAU, QUE IRÃO SE APRESENTAR, DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DO ROSÁRIO/2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 06/10/2023, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 06/10/2023 | 200.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 06/10/2023 | 100.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008097 | 06/10/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008075 | 06/10/2023 | 2000.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008077 | 06/10/2023 | 1440.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008082 | 06/10/2023 | 1000.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008086 | 06/10/2023 | 1430.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008088 | 06/10/2023 | 1600.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008098 | 06/10/2023 | 800.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 06/10/2023 | 800.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 06/10/2023 | 797.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008105 | 06/10/2023 | 1340.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIM DE PLACAS OXO-1F87/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008106 | 06/10/2023 | 1450.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0008107 | 06/10/2023 | 12795.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008108 | 06/10/2023 | 1700.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 06/10/2023 | 106.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 06/10/2023 | 195.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 06/10/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON L3150 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR (TRIBUTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008099 | 06/10/2023 | 426.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 06/10/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 06/10/2023 | 700.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO EM IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE PEÇAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 06/10/2023 | 1624.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADA EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, DESTINADOS AOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008113 | 09/10/2023 | 135.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008116 | 09/10/2023 | 1145.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008119 | 09/10/2023 | 407.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008122 | 09/10/2023 | 2810.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008124 | 09/10/2023 | 320.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008125 | 09/10/2023 | 1614.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008128 | 09/10/2023 | 287.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008166 | 09/10/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008167 | 09/10/2023 | 220.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008168 | 09/10/2023 | 412.50 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008169 | 09/10/2023 | 412.50 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008170 | 09/10/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008171 | 09/10/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008172 | 09/10/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008173 | 09/10/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008174 | 09/10/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008175 | 09/10/2023 | 220.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008176 | 09/10/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008177 | 09/10/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008178 | 09/10/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008179 | 09/10/2023 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA DE LUCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008180 | 09/10/2023 | 660.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008181 | 09/10/2023 | 175.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008182 | 09/10/2023 | 1540.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008183 | 09/10/2023 | 875.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008184 | 09/10/2023 | 1936.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008185 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008186 | 09/10/2023 | 466.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 09/10/2023 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 09/10/2023 | 400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 09/10/2023 | 400.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008156 | 09/10/2023 | 74.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 09/10/2023 | 837.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/10/2023 | 91.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 09/10/2023 | 247.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MÉDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VIDEONASOENDOSCOPIA NASAL FLEXÍVEL) EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008130 | 09/10/2023 | 1345.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008148 | 09/10/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 09/10/2023 | 400.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 09/10/2023 | 568.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008152 | 09/10/2023 | 1647.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008153 | 09/10/2023 | 2938.74 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 09/10/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008162 | 09/10/2023 | 3493.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008164 | 09/10/2023 | 630.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008165 | 09/10/2023 | 233.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 09/10/2023 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIO ELÉTRICO DENTRO DA PROGRAMÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008151 | 09/10/2023 | 4900.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO 14 (QUATORZE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 09/10/2023 | 1000.00 | 21282316000193 | JOELDSON WELLINGTON PONTES BARBOSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO RELIGIOSO, REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, NO DIA 30/09/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE INCENTIVO Nº 259/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008155 | 09/10/2023 | 30090.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS TEMPORÁRIOS, DESTINADOS AO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 09/10/2023 | 300.00 | 23482414000108 | TWT - ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00009415472480 | JOSÉ ÉDIPO DEODATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00010229011411 | JOÃO LUCAS MATIAS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, COMO INSTRUTOR/TREINADOR DE PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DA SELEÇÃO AMADOR DO MUNICÍPIO DE PIRPIRIRUBA, REFERENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008132 | 09/10/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 09/10/2023 | 700.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, DESMONTE E MONTAGEM DOS PNEUS DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0008131 | 09/10/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 09/10/2023 | 150.00 | 00010712491775 | VERA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 09/10/2023 | 200.00 | 00001742706401 | LUCÉLIA ESTEVÃO PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 09/10/2023 | 170.00 | 00005779829403 | MARCONILDA VICTOR TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 09/10/2023 | 250.00 | 00005674822433 | SEVERINA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 09/10/2023 | 200.00 | 00070043860400 | FRANCIELE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 09/10/2023 | 200.00 | 00075920999420 | JOSILENE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004883697460 | JOSIVANE FELIPE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 09/10/2023 | 200.00 | 00009546724459 | NATALIA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 09/10/2023 | 230.00 | 00002092393448 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO , POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 09/10/2023 | 100.00 | 00010168946432 | JOÃO VITOR OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 09/10/2023 | 200.00 | 00088526534572 | MARIA DE JESUS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 09/10/2023 | 200.00 | 00006809977414 | VANESSA FELIPE DOS SANTOS VITORINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 09/10/2023 | 200.00 | 00003375186452 | MARIA CLENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 09/10/2023 | 281.72 | 00070709658427 | RAYALLE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 09/10/2023 | 117.72 | 00008042781482 | ROSELANE FRANÇA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 09/10/2023 | 196.15 | 00008376931440 | MARIA HOSANA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 09/10/2023 | 303.52 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008142 | 09/10/2023 | 297.50 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADE DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0008144 | 09/10/2023 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0008188 | 10/10/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008191 | 10/10/2023 | 109.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008192 | 10/10/2023 | 109.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008193 | 10/10/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008194 | 10/10/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008195 | 10/10/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008196 | 10/10/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008200 | 10/10/2023 | 203.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0008202 | 10/10/2023 | 204.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300142023 | 0008204 | 10/10/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0008239 | 10/10/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 300072023 | 0008248 | 10/10/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0008236 | 10/10/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 10/10/2023 | 247.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0008245 | 10/10/2023 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0008249 | 10/10/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0008210 | 10/10/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0008242 | 10/10/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/10/2023 | 11250.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/10/2023 | 21160.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAIS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, 03 (TRÊS) DIÁRIAIS DE CEM METROS DE GRID E LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES, DESTINADOS AO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARI DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/10/2023 | 3790.00 | 11918452000173 | MULTISERV REPRESENTAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) METROS DE GRADES DISCIPLINADORAS E 15 TENDAS, COM BALCÕES E LONA BRANCA, DESTINADOS AO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0008234 | 10/10/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008189 | 10/10/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008223 | 10/10/2023 | 525.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO (BOTAS), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/10/2023 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE REGIME INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/10/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE SAÚDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTO JUVENIL, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/10/2023 | 80.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DE SAÚDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTO JUVENIL, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008211 | 10/10/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/10/2023 | 57.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008213 | 10/10/2023 | 541.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008214 | 10/10/2023 | 122.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008216 | 10/10/2023 | 187.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008218 | 10/10/2023 | 2580.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008220 | 10/10/2023 | 421.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008222 | 10/10/2023 | 203.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008226 | 10/10/2023 | 461.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008227 | 10/10/2023 | 109.05 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/10/2023 | 3800.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008229 | 10/10/2023 | 381.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008231 | 10/10/2023 | 299.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008232 | 10/10/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008233 | 10/10/2023 | 442.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008235 | 10/10/2023 | 146.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008237 | 10/10/2023 | 772.83 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008238 | 10/10/2023 | 230.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008240 | 10/10/2023 | 3006.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 200112023 | 0008246 | 10/10/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/10/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/10/2023 | 1791.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/10/2023 | 68.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/10/2023 | 5834.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/10/2023 | 20.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/10/2023 | 5.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/10/2023 | 24701.89 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0008244 | 10/10/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/10/2023 | 650.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/10/2023 | 7996.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008225 | 10/10/2023 | 455.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 10/10/2023 | 156.94 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOBINAS PICOTADAS TIPO B, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0008247 | 10/10/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/10/2023 | 149.55 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/10/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/10/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/10/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/10/2023 | 52.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008265 | 11/10/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 11/10/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA SNA Nº 11.385-9, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/10/2023 | 94.74 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008253 | 11/10/2023 | 2100.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008266 | 11/10/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008270 | 11/10/2023 | 2626.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008271 | 11/10/2023 | 2878.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008272 | 11/10/2023 | 320.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008274 | 11/10/2023 | 2626.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008275 | 11/10/2023 | 3332.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008255 | 11/10/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/10/2023 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA LOCALIDADE DE CAFELIS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/10/2023 | 120.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06 /10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/10/2023 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL DE VINDA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DE TANQUES E DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/10/2023 | 120.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/10/2023 | 800.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DE SANTA LAURA, VÁRZEA COMPRIDA E NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/10/2023 | 600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA, REALIZADA NO DIA 07/10/2023, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/10/2023 | 120.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/10/2023 | 120.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/10/2023 | 120.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 11/10/2023 | 120.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 11/10/2023 | 120.00 | 00006004488437 | ELISSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 11/10/2023 | 130.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO NO DIA 06/10/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 11/10/2023 | 130.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO NO DIA 06/10/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO NO DIA 06/10/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADO NO DIA 06/10/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/10/2023 | 360.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO" REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 11/10/2023 | 130.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO" REALIZADO NO DIA 06/10/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/10/2023 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008260 | 11/10/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/10/2023 | 340.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS 01 (CRUZETA) E 04 (QUATRO) ABRAÇADEIRAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT-410e, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/10/2023 | 130.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008264 | 11/10/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008267 | 11/10/2023 | 100.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300022023 | 0008268 | 11/10/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0008269 | 11/10/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/10/2023 | 300.00 | 00002622832478 | JOSE GOMES JUSTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007235656433 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 11/10/2023 | 300.00 | 00007560804446 | MARIA RAIMUNDA DE ABREU ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004731496489 | LUCIANO VIEIRA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 11/10/2023 | 300.00 | 00073858560472 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003005929493 | FLÁVIO BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 13/10/2023 | 42.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/10/2023 | 22.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/10/2023 | 200.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.133/2021, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/10/2023 DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/10/2023 | 75397.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0008319 | 16/10/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/10/2023 | 300.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008323 | 16/10/2023 | 2700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 16/10/2023 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/10/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/10/2023 | 368.60 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/10/2023 | 581.40 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/10/2023 | 930.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDORES, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008327 | 16/10/2023 | 720.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/10/2023 | 395.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/10/2023 | 480.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO EQUIPE DE BOMBEIROS, DURANTE O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 15/09/2023 DO CORRENTE ANO,EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/10/2023 | 85.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 16/10/2023 | 144.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA A REPOSIÇÃO DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/10/2023 | 560.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO A PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/10/2023 | 783.75 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008324 | 16/10/2023 | 446.33 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE AR GRANDE, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/10/2023 | 135.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO DE AR LEVE DE SEGURANÇA, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/10/2023 | 373.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0008317 | 16/10/2023 | 1500.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/10/2023 | 800.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 08 (OITO) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DURANTE A FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/10/2023 | 400.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTE DE IDA DOS MORADORES DOS SÍTIOS TANQUES E DOIS IRMÃO PARA ESTE MUNICPIPIO, EM INCENTIVO RELIGOSO PARA SEDE DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/10/2023 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/10/2023 | 2200.00 | 42069987000140 | ENGENHARIA RRJ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS E DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/10/2023 | 160.00 | 00016567142480 | RIQUELME RENAN MEDEIROS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS GARIS SERVIDO DURANTE A ENTREGA DO NOVO FARDAMENTO, REALIZADO NO DIA 03/08/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008321 | 16/10/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008331 | 17/10/2023 | 495.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300152023 | 0008336 | 17/10/2023 | 740.80 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDO VINIL, DESTINADO PARA DECORAR O EVENTO DA PADROEIRA 2023 A "FESTA DO ROSÁRIO", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008334 | 17/10/2023 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008338 | 17/10/2023 | 2000.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS CANTEIROS, EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS E O MURO DO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/10/2023 | 150.00 | 00008005287437 | JOSE CARLOS COSME FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO SÍTIO CASTANHA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008332 | 17/10/2023 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008333 | 17/10/2023 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300032023 | 0008337 | 17/10/2023 | 612.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP COM IMPRESSÃO LOCALIZADA, DESTINADAS PARA "XI CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 03/08/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/10/2023 | 250.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS SUB 12 E SUB 14 DOS USUÁRIOS DO SECFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA INTERIOR 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0008335 | 17/10/2023 | 240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/10/2023 | 160.00 | 00003120577413 | ERIKA MARIA DE PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SECRETARIA DE SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO "1º CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008344 | 17/10/2023 | 910.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/10/2023 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RENOGRAMA DIURÉTICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/10/2023 | 150.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/10/2023 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (PSIQUIATRA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 17/10/2023 | 700.00 | 29949556000100 | ASSOCIACAO NORTE RIOGRANDENSE DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DA ANORPREV, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2023, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/10/2023 | 62.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 17/10/2023 | 28.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 18/10/2023 | 20.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008372 | 18/10/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 18/10/2023 | 934.08 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023, EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023 E AVISO DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023 E PREGÃO ELETRONICO Nº 026/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 18/10/2023 | 400.00 | 00005875805420 | HELOÍSA ANSELMO SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A OUVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO: EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO CONEXTO DA LEI 14.133/2021, A SE REALIZAR NO PERÍOO DE 16 À 20/10/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/10/2023 | 200.00 | 00009238695490 | ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: EXECUÇÃO DE CONTRATOS NO CONTEXTO DA LEI 14.133/2021, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 16 À 20/10/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008376 | 18/10/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 18/10/2023 | 300.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E GRADES COM SOLDAS, PERTENCENTE AO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO SINÉSIO, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAÍ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 18/10/2023 | 990.00 | 00070397645473 | MATHEUS BARBOSA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGENS E PENTEADOS DAS BAILARINAS DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES DE ALBUQUERQUE DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 18/10/2023 | 800.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MÉDICO AMBULATORIAL LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETRONEUROMIOGRAFIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 18/10/2023 | 150.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 18/10/2023 | 255.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (VÍDEO ENDOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 18/10/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 18/10/2023 | 250.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA (ENDOCRINOLOGISTA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008375 | 18/10/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0008377 | 18/10/2023 | 6395.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009043478776 | ANTONIA CARINA MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008371 | 18/10/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008374 | 18/10/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 18/10/2023 | 375.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008370 | 18/10/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/10/2023 | 764.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 18/10/2023 | 780.00 | 00052392538115 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA NO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 18/10/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 18/10/2023 | 80.00 | 00001219996459 | MARIA RAISSA LUCAS FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO ECONOMIA CRIATIVA E PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19/10/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 18/10/2023 | 700.00 | 20551676000180 | FABIANA LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008373 | 18/10/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 19/10/2023 | 142.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURAL E TURISMO, DURANTE O MAPEAMENTO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 17/10/2023, ATRAVÉS DA CONSULTORIA SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008383 | 19/10/2023 | 457.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A PINTURA DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 19/10/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0008388 | 19/10/2023 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/09 À 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 19/10/2023 | 867.74 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 19/10/2023 | 2500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO DA COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DR. GILSON GUEDES DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008384 | 19/10/2023 | 575.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 19/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 19/10/2023 | 22.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/10/2023 | 14.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/10/2023 | 0.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/10/2023 | 2259.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/10/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/10/2023 | 445.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE TRASMISSÃO HIDRAÚLICA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/10/2023 | 200.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 23/10/2023 | 800.00 | 00001809635462 | IVANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO COM HERBICIDA NO MATO E GRAMAS EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/10/2023 | 300.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0008417 | 23/10/2023 | 4680.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)DIÁIAS DE ESTRUTURAS MÓVEIS DE PLACA DE FECHAMENTO CEGO, DESTINADOS PARA ISOLAMENTO E CONTENÇÃODE ÁREA PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/10/2023 | 260.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (PSIQUIATRA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008399 | 23/10/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO 01/10/2023 Á 31/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 23/10/2023 | 16899.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARRECADAÇÃO DE 1% SOBRE A RECEITA DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008411 | 23/10/2023 | 132.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 23/10/2023 | 16075.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 23/10/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 13/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 23/10/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 28/09/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0008409 | 23/10/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 23/10/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBEJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 23/10/2023 | 176.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 23/10/2023 | 317.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 23/10/2023 | 50.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 23/10/2023 | 436.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 23/10/2023 | 27.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0008403 | 23/10/2023 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0008408 | 23/10/2023 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 24/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 24/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/06/2024 DO CONTRATO DE Nº 1074572-77, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/06/2024 DO CONTRATO DE Nº 1067732-88, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 24/10/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, REFERENTE A ALTERAÇÃO/PROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 28/06/2024 DO CONTRATO DE Nº 1067331-71, CONFORME CERTIFICA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 24/10/2023 | 16.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 24/10/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000092023 | 0008440 | 24/10/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 24/10/2023 | 271.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS À PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 24/10/2023 | 120.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 24/10/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/10/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 24/10/2023 | 950.00 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ MATEUS DE PONTES FRANCO", PARA PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO FUTEBOLÍSTICA, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL PELA EQUIPE JACUIPIENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/10/2023 | 1450.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A PINTURA DOS MEIO FIOS EM VIAS PÚBLICAS E DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 24/10/2023 | 160.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 24/10/2023 | 276.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 24/10/2023 | 330.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA, DESMONTE, MONTAGEM E CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 24/10/2023 | 420.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA, DESMONTE, MONTAGEM E CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008433 | 24/10/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/10/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 24/10/2023 | 980.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DIAGNÓSTICO COM SCANNER CAT E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, BOMBA DE ALTA E UNIDADE INETORAS DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 24/10/2023 | 59.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 24/10/2023 | 120.00 | 00006799644442 | MARINALVA JACÓ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004526800422 | MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/10/2023 | 193.39 | 00044120796434 | JOSÉ EDINALDO OLIMPICO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 24/10/2023 | 200.00 | 00008575434403 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 24/10/2023 | 150.00 | 00070252816463 | ANA CARLA MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 24/10/2023 | 200.00 | 00006799644442 | MARINALVA JACÓ DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 24/10/2023 | 200.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 24/10/2023 | 200.00 | 00071296162451 | JÚLIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 24/10/2023 | 170.00 | 00006895556443 | RENATO DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 25/10/2023 | 9268.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/10/2023 | 9040.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 25/10/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 25/10/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 25/10/2023 | 18725.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 25/10/2023 | 7367.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 25/10/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 25/10/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 25/10/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 25/10/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/10/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 25/10/2023 | 6858.42 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003483982477 | MARIA CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005850145400 | LUCILENE CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/10/2023 | 200.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 25/10/2023 | 200.00 | 00002303537460 | IVONETE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 25/10/2023 | 250.00 | 00028172051468 | MARIA DA PENHA DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 25/10/2023 | 200.00 | 00001459261410 | MARIA VERONICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/10/2023 | 150.00 | 00008986986426 | JOSEFA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PPOR STA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 25/10/2023 | 300.00 | 00011566851416 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003375478402 | MIRIAM GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 25/10/2023 | 200.00 | 00070300934459 | KESSIA GOMES DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 25/10/2023 | 250.00 | 00089373430459 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 25/10/2023 | 820.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO E FILTRO DA TRANSMISSÃO MAIS VERIFICAÇÃO DA TELA MAGNÉTICA E CALIBRAGEM DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA PATROL CAT-120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 25/10/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 25/10/2023 | 20923.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 25/10/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 25/10/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 25/10/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 25/10/2023 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 25/10/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008482 | 25/10/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 25/10/2023 | 11019.54 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 25/10/2023 | 21342.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 25/10/2023 | 900.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR 08397608419 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA NO PORTAL DE NOTÍCIAS "WWW.FONTEPB.COM" E SUAS REDES SOCIAIS OFICIAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 25/10/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 25/10/2023 | 8320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/10/2023 | 1452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 25/10/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 25/10/2023 | 88212.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/10/2023 | 11880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 25/10/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 25/10/2023 | 700.00 | 18856123000194 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KPV-0E36/PB, TRANSPORTANDO MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO PARA A CIDADE DE ARAÇAGI/PB, NO DIA 22/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 25/10/2023 | 945.00 | 00069188017400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA, CANTOR E EQUIPE TÉCNICA DE "ÁVINE VINNY", QUE SE APRESENTOU, DURANTE A FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 25/10/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 25/10/2023 | 394.40 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, 13ª REVISÃODE 130.000KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 25/10/2023 | 10069.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 25/10/2023 | 20460.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 25/10/2023 | 53301.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 25/10/2023 | 43683.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 25/10/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 25/10/2023 | 547.00 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 25/10/2023 | 14300.44 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 25/10/2023 | 1890.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/10/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 25/10/2023 | 29700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 25/10/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 25/10/2023 | 15195.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 25/10/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 25/10/2023 | 25838.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008487 | 25/10/2023 | 608.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 25/10/2023 | 46193.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 25/10/2023 | 1055.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 242/2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 25/10/2023 | 233.89 | 14617446000255 | JG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO DATA SHOW NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 25/10/2023 | 15245.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 25/10/2023 | 7887.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 25/10/2023 | 1382.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 25/10/2023 | 12976.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 25/10/2023 | 15248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 25/10/2023 | 32377.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 25/10/2023 | 85182.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008502 | 25/10/2023 | 3619.20 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008504 | 25/10/2023 | 954.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 25/10/2023 | 315368.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 25/10/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 25/10/2023 | 79313.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 25/10/2023 | 11125.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 25/10/2023 | 96878.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 25/10/2023 | 28733.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 25/10/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 25/10/2023 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 25/10/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 25/10/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 25/10/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 25/10/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/10/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008552 | 25/10/2023 | 927.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008553 | 25/10/2023 | 1690.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008554 | 25/10/2023 | 995.08 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008555 | 25/10/2023 | 181.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008556 | 25/10/2023 | 1150.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008557 | 25/10/2023 | 2595.12 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008558 | 25/10/2023 | 1894.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0008559 | 25/10/2023 | 449.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 25/10/2023 | 650.59 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 25/10/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 25/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 25/10/2023 | 72.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 25/10/2023 | 14671.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/10/2023 | 15620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 25/10/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 25/10/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 25/10/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 25/10/2023 | 20726.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 25/10/2023 | 14500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 25/10/2023 | 13228.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0008579 | 26/10/2023 | 357.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008589 | 26/10/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 26/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 26/10/2023 | 19.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 26/10/2023 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 26/10/2023 | 100.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS OGF-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 26/10/2023 | 430.50 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008590 | 26/10/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 26/10/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 26/10/2023 | 68.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA COMO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0008578 | 26/10/2023 | 561.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008587 | 26/10/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/10/2023 | 3266.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 26/10/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 26/10/2023 | 53.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0008580 | 26/10/2023 | 204.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 26/10/2023 | 83.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 26/10/2023 | 84.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008585 | 26/10/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 26/10/2023 | 5106.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0008577 | 26/10/2023 | 595.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 26/10/2023 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008586 | 26/10/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 26/10/2023 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 26/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000422023 | 0008576 | 26/10/2023 | 1275.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 26/10/2023 | 440.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 26/10/2023 | 130.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 26/10/2023 | 66.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0008584 | 26/10/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 26/10/2023 | 1800.00 | 00008445023403 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIÁRIA DE IDA, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 27/10/2023 | 110.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008594 | 27/10/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 27/10/2023 | 40.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO DIA 27/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/10/2023 | 15474.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008600 | 27/10/2023 | 1050.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/10/2023 | 86.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/10/2023 | 38959.55 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF, SAÚDE BUCAL E NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 27/10/2023 | 26307.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS, PERMUTADOS E AUXÍLIO DOENÇA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/10/2023 | 21535.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL I E II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 27/10/2023 | 73987.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 27/10/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 27/10/2023 | 239.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 27/10/2023 | 80.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINPARIO DE GOVERNANÇA MUNICIPAL PARA PREFEITOS E GESTORES PÚBLICOS, NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/10/2023 | 32107.12 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 27/10/2023 | 15122.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 27/10/2023 | 1600.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 À 24/10/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/10/2023 | 1248.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/10/2023 | 4435.37 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008627 | 30/10/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008628 | 30/10/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0008631 | 30/10/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/10/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS Nº 3.066-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/10/2023 | 0.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/10/2023 | 129.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/10/2023 | 5289.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 30/10/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/10/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/10/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 08/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/10/2023 | 7493.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRAS DE ESPORTES, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES E BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/10/2023 | 5574.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008625 | 30/10/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0008629 | 30/10/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008633 | 30/10/2023 | 699.00 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0008647 | 30/10/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/10/2023 | 3322.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/10/2023 | 7400.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0008626 | 30/10/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008635 | 30/10/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008636 | 30/10/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/10/2023 | 180.00 | 46017048000103 | ANTONIO SEVERINO DE BRITO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE DA EMPRESA CITO MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA, NOS DIAS 27 E 28/10/2023, DURANTEA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, NO DIA 28/10/2023 NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ALUSÃO AO MÊS DEDICADO ÁS MULHERES, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008644 | 30/10/2023 | 963.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008645 | 30/10/2023 | 3300.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008646 | 30/10/2023 | 1428.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0008643 | 30/10/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008634 | 30/10/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/10/2023 | 900.00 | 00002366020473 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, QUE SÃO UTILIZADAS NAS DECORAÇÕES NATALINAS DAS PRINCIPAIS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS OFC-2232/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/10/2023 | 193.39 | 00044120796434 | JOSÉ EDINALDO OLIMPICO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/10/2023 | 192.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/10/2023 | 1868.30 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 1 LITRO, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300202023 | 0008630 | 30/10/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008632 | 30/10/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE, NO DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/10/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE, NO DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/10/2023 | 100.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACA KIN-4430/PE, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008655 | 31/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006352783406 | ELDIJANE SANTOS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 31/10/2023 | 120.00 | 00006653700402 | GILVANEIDE FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 31/10/2023 | 300.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005760406493 | ROSINEIDE INACIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 31/10/2023 | 250.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 31/10/2023 | 250.00 | 00013289485447 | TALLYTA LIMA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 31/10/2023 | 220.00 | 00009846582463 | MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 31/10/2023 | 230.00 | 00004322708412 | JUBERLÂNDIA CUNHA DA SILVA MORILIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 31/10/2023 | 150.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 31/10/2023 | 150.00 | 00001857471407 | TERESINHA COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 31/10/2023 | 150.00 | 00005521628410 | MARTA DE FÁTIMA FONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 31/10/2023 | 150.00 | 00082629722449 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 31/10/2023 | 150.00 | 00009299616418 | ANTONIO FIRMINO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/10/2023 | 170.00 | 00069191131472 | ANTONIO ALVES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/10/2023 | 170.00 | 00013338886438 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/10/2023 | 200.00 | 00070032186401 | LILIANE GOMES BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/10/2023 | 200.00 | 00070857995448 | ANA MARIA DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/10/2023 | 200.00 | 00000009779426 | MARIA EDILMA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/10/2023 | 200.00 | 00002228592455 | MARIA JOSÉ BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/10/2023 | 200.00 | 00004885494427 | MARIA JOSÉ ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/10/2023 | 200.00 | 00007376849416 | MARIA LÚCIA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/10/2023 | 200.00 | 00016325152450 | LUCIELI PEDRO DE SOUSA GRACIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/10/2023 | 200.00 | 00006940989730 | JOSE DINIZ CECILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/10/2023 | 200.00 | 00015025611741 | JACIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009040092460 | SÉRGIO DA COSTA BENTO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021/2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/10/2023 | 200.00 | 00017114935463 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 31/10/2023 | 200.00 | 00014015179439 | ADRIANA PEREIRA COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 31/10/2023 | 200.00 | 00013965643495 | LARISSA DIAS ANTERO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 31/10/2023 | 200.00 | 00009839744461 | ROSENILDA MANUEL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/10/2023 | 189.97 | 00072750502420 | EDIMILSON DE SOUZA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/10/2023 | 800.00 | 00070063739488 | NATANAEL FERREIRA DA SILVA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008700 | 31/10/2023 | 2135.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0008651 | 31/10/2023 | 2700.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 31/10/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 31/10/2023 | 950.00 | 49189777000135 | KLEBER FALCÃO BOUDOUX JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/10/2023 DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 31/10/2023 | 900.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/CAMPINA GRANDE/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 31/10/2023 | 260.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 31/10/2023 | 260.00 | 00070255583460 | YAGO VIEGAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 31/10/2023 | 400.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 31/10/2023 | 260.00 | 00071408209454 | EDÚ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 31/10/2023 | 800.00 | 00070275606406 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/10/2023 | 800.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 31/10/2023 | 800.00 | 00013992750701 | PRISCILA DA CONCEIÇÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NOS DIAS 03, 04, 05, 06 E 07/10/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 31/10/2023 | 550.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 31/10/2023 | 990.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS PARA A EQUIPES DE APOIO, SEGURANÇA, BOMBEIROS, POLICIAIS MILITARES E CATADORES DE RECICLAGEM, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 31/10/2023 | 250.00 | 00010167208403 | JOÃO BATISTA CARVALHO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 31/10/2023 | 283.00 | 00016567142480 | RIQUELME RENAN MEDEIROS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 31/10/2023 | 500.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008654 | 31/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/10/2023 | 326.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA ORTOPÉDICA, DESTINADA À PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 31/10/2023 | 86.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008652 | 31/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 31/10/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 31/10/2023 | 50.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 31/10/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008653 | 31/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0008656 | 31/10/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000792022 | 0008701 | 31/10/2023 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 01/11/2023 | 48.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 01/11/2023 | 56.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008712 | 01/11/2023 | 2917.84 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008723 | 01/11/2023 | 551.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008726 | 01/11/2023 | 1541.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008727 | 01/11/2023 | 3099.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008728 | 01/11/2023 | 1833.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008729 | 01/11/2023 | 2587.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008732 | 01/11/2023 | 1971.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008734 | 01/11/2023 | 2456.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008735 | 01/11/2023 | 3960.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008736 | 01/11/2023 | 3863.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008737 | 01/11/2023 | 2843.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008738 | 01/11/2023 | 3353.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008741 | 01/11/2023 | 875.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008743 | 01/11/2023 | 480.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008745 | 01/11/2023 | 1000.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008747 | 01/11/2023 | 600.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008748 | 01/11/2023 | 1116.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008750 | 01/11/2023 | 1400.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008752 | 01/11/2023 | 1850.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0008755 | 01/11/2023 | 1506.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008759 | 01/11/2023 | 600.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008760 | 01/11/2023 | 7111.68 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008761 | 01/11/2023 | 2321.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008762 | 01/11/2023 | 3562.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008763 | 01/11/2023 | 2243.98 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008764 | 01/11/2023 | 2118.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008765 | 01/11/2023 | 2860.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008766 | 01/11/2023 | 863.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0008770 | 01/11/2023 | 4277.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSEFA LUCAS DE PONTES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008711 | 01/11/2023 | 7481.83 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 01/11/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 01/11/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 01/11/2023 | 100.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 01/11/2023 | 160.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 01/11/2023 | 120.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008731 | 01/11/2023 | 4622.04 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008733 | 01/11/2023 | 493.24 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DUCATO AMBULÂNCIA DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008739 | 01/11/2023 | 259.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO GERADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008740 | 01/11/2023 | 89.33 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008742 | 01/11/2023 | 2190.37 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008744 | 01/11/2023 | 5869.18 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008746 | 01/11/2023 | 5777.96 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 01/11/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 01/11/2023 | 490.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0008775 | 01/11/2023 | 7414.20 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 01/11/2023 | 700.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESTE MUNICÍPIO, EM INCENTIVO RELIGOSO PARA CIDADE DE CAIÇARA-PB, REALIZADO NO DIA 28/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 01/11/2023 | 626.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, DESTINADAS AO PESSOAL DA PRODUÇÃO DA BANDA DO PADRE NILSON NUNES, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 07/10/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008771 | 01/11/2023 | 636.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 01/11/2023 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HERBICIDA, DESTINADO PARA APLICAÇÃO NO MATO, EXISTENTE NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIOANIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008749 | 01/11/2023 | 3140.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008751 | 01/11/2023 | 6557.43 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008753 | 01/11/2023 | 8530.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008754 | 01/11/2023 | 2336.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008756 | 01/11/2023 | 3894.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0008757 | 01/11/2023 | 1427.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 01/11/2023 | 2200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA JOVEM: GABRIELA DOS SANTOS SOUSA, PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008720 | 01/11/2023 | 531.31 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008721 | 01/11/2023 | 353.77 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0008722 | 01/11/2023 | 710.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008724 | 01/11/2023 | 1831.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0008725 | 01/11/2023 | 2395.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 01/11/2023 | 772.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 06/11/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE ALMOFADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008793 | 06/11/2023 | 1337.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0008794 | 06/11/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 06/11/2023 | 20.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 06/11/2023 | 14912.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008807 | 06/11/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 06/11/2023 | 1920.00 | 10209063003202 | RECH AGRÍCOLA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BORDAS CORTANTE PATROL, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 06/11/2023 | 964.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008813 | 06/11/2023 | 3960.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4-24 12L, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008815 | 06/11/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/11/2023 | 620.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CILINDRO MESTRE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 06/11/2023 | 2184.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 09 DE NOVEMBRO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 06/11/2023 | 150.00 | 00044121539400 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KIN-4430/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 06/11/2023 | 500.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 06/11/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03 E 09/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 06/11/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 20/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 06/11/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 26/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 06/11/2023 | 160.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31/10/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 06/11/2023 | 2184.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 Á 09 DE NOVEMBRO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 06/11/2023 | 441.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO ROSÁRIO 2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 06/11/2023 | 278.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO ROSÁRIO 2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 06 À 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 06/11/2023 | 300.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 06/11/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ALMOFADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008789 | 06/11/2023 | 1501.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008790 | 06/11/2023 | 993.70 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 06/11/2023 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 06/11/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200072023 | 0008802 | 06/11/2023 | 4810.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, EM ALUSÃO AO MÊS DEDICADO ÀS MULHERES E INCENTIVO A PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 06/11/2023 | 986.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0008819 | 06/11/2023 | 580.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008820 | 06/11/2023 | 837.60 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0008821 | 06/11/2023 | 804.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 06/11/2023 | 40.00 | 00003454155401 | EDJAN BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIADA, NAS CIDADES DE ALHANDRA E POCINHOS/PB, NO DIA 06/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 06/11/2023 | 2200.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES AO DIA DA CRIANÇA, NOS DIAS 17,18,19 E 23/10/2023 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008792 | 06/11/2023 | 1446.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 06/11/2023 | 100.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO AULÃO PRO ENEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 06/11/2023 | 173.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO AULÃO PRO ENEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/11/2023 | 3960.00 | 49835888000171 | 49.835.888 ALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO DE 11 (ONZE) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 06/11/2023 | 50.39 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO- FNDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 06/11/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 06/11/2023 | 102.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 06/11/2023 | 92.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 06/11/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON L3150 COM TROCA DE ALMOFADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0008788 | 06/11/2023 | 1719.00 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000022023 | 0008810 | 06/11/2023 | 225.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/11/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE REUNIÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 06/11/2023 | 40.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, DESTINADO AO LANCHE OFERECIDO A BANCA AVALIADORA DURANTE A ENTREVISTA COM OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008845 | 07/11/2023 | 750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 07/11/2023 | 120.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK, DURANTE O EVENTO DE "FORMAÇÃO EM NOVA LEI DE LICITAÇÕES", REALIZADO ATRAVÉS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008853 | 07/11/2023 | 1455.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 07/11/2023 | 57.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM, DURANTE O DIA DE FINADOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 07/11/2023 | 170.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 07/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 07/11/2023 | 35.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008842 | 07/11/2023 | 729.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008843 | 07/11/2023 | 350.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67 , TRANSPORTANDO ESTUDNATES DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS EDUCACIONAIS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 07/11/2023 | 100.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008846 | 07/11/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008848 | 07/11/2023 | 1560.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 07/11/2023 | 122.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS PARTICIPANTES DURANTE O AULÃO PRO ENEM, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008875 | 07/11/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008833 | 07/11/2023 | 2250.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008834 | 07/11/2023 | 1650.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008835 | 07/11/2023 | 1950.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008836 | 07/11/2023 | 2150.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008851 | 07/11/2023 | 1500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 07/11/2023 | 134.20 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA O LANCHE SERVIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE MAMOGRAFIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 07/11/2023 | 90.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 07/11/2023 | 220.00 | 00073859850415 | PEDRO DE ALBUQUERQUE PESSOA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO ÂNCORA DA UBSF IV, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008865 | 07/11/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP ENVASADO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008866 | 07/11/2023 | 684.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 07/11/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO, DURANTE O MULTIRÃO DE MAMOGRAFIA, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, EM ALUSÃO A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 07/11/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE "ESPAÇO CRESCER", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008876 | 07/11/2023 | 1455.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 07/11/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 07/11/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DE MONTAGEM, DURANTE O EVENTO "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 07/11/2023 | 230.80 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 07/11/2023 | 684.00 | 25162015000187 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO (JANTAR), DESTINADOS A PRODUÇÃO DA BANDA DE FABIANO GUIMARÃES, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 06/10/2023 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008830 | 07/11/2023 | 90.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008852 | 07/11/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008885 | 07/11/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 07/11/2023 | 960.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08 E 09/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008849 | 07/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 07/11/2023 | 1200.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SPOTS E CERIMONIAL, DURANTE OS EVENTOS DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 07/11/2023 | 98.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 07/11/2023 | 480.00 | 00007237667467 | DANILO CALIXTO DE FREITAS ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PROCURADOR GERAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07,08 E 09/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/11/2023 | 40.00 | 00009070365464 | BELLYZIA GAMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 06/11/2023, NA CIDADE DE POCINHOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 07/11/2023 | 40.00 | 00009070365464 | BELLYZIA GAMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA APARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA, LOTADA NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 07/11/2023, NA CIDADE DE ALHANDRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008831 | 07/11/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008832 | 07/11/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008837 | 07/11/2023 | 996.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA NO ROÇO DO MATO, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS LADEIRA DE PEDRA E VÁRZEA COMPRIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008839 | 07/11/2023 | 7727.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 127,72 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0008840 | 07/11/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/11/2023 | 330.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 07/11/2023 | 800.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCADOS CALÇOS DE BRONZE E ENCHIMENTO DAS BASES DOS CALÇOS DO CÍRCULO DE GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008838 | 07/11/2023 | 200.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008847 | 07/11/2023 | 650.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 07/11/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 07/11/2023 | 60.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS COM AS MULHERES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 07/11/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS COM O GRUPO DE IDOSAS "PARA SEMPRE JOVEM" DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 07/11/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS COM O SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 07/11/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DESENVOLVIDAS COM O OS GRUPOS "PRA SEMPRE JOVEM" E "MULHERES QUE BRILHAM" DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008872 | 07/11/2023 | 126.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008874 | 07/11/2023 | 117.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0008877 | 07/11/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008878 | 07/11/2023 | 4805.11 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008879 | 07/11/2023 | 807.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008880 | 07/11/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 07/11/2023 | 180.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS USUÁRIOS, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTLECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008883 | 07/11/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008884 | 07/11/2023 | 144.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0008886 | 07/11/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008897 | 08/11/2023 | 798.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008901 | 08/11/2023 | 600.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008898 | 08/11/2023 | 833.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADOS PARA A PINTURA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 08/11/2023 | 414.00 | 36552456000101 | ADILIO VIEIRA DE SOUSA 04302797444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO METÁLICO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA (ASCARP). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 08/11/2023 | 985.00 | 31026832000100 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PINOS E SOLDA DOS SUPORTES TRASEIROS, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 08/11/2023 | 1139.80 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALDES DE LITRO DE ÓLEO 50, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008905 | 08/11/2023 | 250.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACAS NQK-3C92 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0008893 | 08/11/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008896 | 08/11/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008899 | 08/11/2023 | 153.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 08/11/2023 | 150.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | PAVIMENTAR/DRENAR E CALÇAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALÇADAS, MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008937 | 08/11/2023 | 99625.66 | 33666569000140 | PACTO CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS URBANAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO OLIVEIRO LUCENA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00012023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | ASSISTIR ARTESÃOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00011966969422 | JANIELLY PETRÚCIA MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA ALUNA DA UEPB, COM A FINALIDADE DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS/SC, PARA A PREMIAÇÃO NO EVENTO MULHERES WOW, A QUAL É FINALISTA NA CATEGORIA DE PROFESSORA INOVADORA COM DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS, QUE AUXILIAM PROFESSORES EM TODO O PAÍS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 05 À 08/12/2023, CONFORME PARECER JURÍDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008909 | 08/11/2023 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008907 | 08/11/2023 | 1250.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008911 | 08/11/2023 | 2000.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 200142023 | 0008914 | 08/11/2023 | 11942.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 200142023 | 0008915 | 08/11/2023 | 11886.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008916 | 08/11/2023 | 660.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008917 | 08/11/2023 | 660.51 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008918 | 08/11/2023 | 1123.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008919 | 08/11/2023 | 64.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008920 | 08/11/2023 | 2371.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008921 | 08/11/2023 | 499.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008922 | 08/11/2023 | 608.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008923 | 08/11/2023 | 122.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008924 | 08/11/2023 | 1777.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008925 | 08/11/2023 | 394.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008926 | 08/11/2023 | 1133.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008927 | 08/11/2023 | 135.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008928 | 08/11/2023 | 51.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 08/11/2023 | 400.00 | 24756388000113 | FERNANDES ROLO SERVIÇOS MÉDICOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM HEMATOLOGIA, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008930 | 08/11/2023 | 442.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008931 | 08/11/2023 | 104.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008932 | 08/11/2023 | 381.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008933 | 08/11/2023 | 99.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008934 | 08/11/2023 | 99.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0008936 | 08/11/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 08/11/2023 | 350.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 08/11/2023 | 160.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 08/11/2023 | 175.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 08/11/2023 | 950.00 | 09005279000170 | MULTIDIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS OGF-3710/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0008935 | 08/11/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 08/11/2023 | 7.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 08/11/2023 | 428.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 027/2023, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102023 | 0008892 | 08/11/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 08/11/2023 | 900.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008908 | 08/11/2023 | 250.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 09/11/2023 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO AVISO DO LEILÃO DE Nº 02/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 09/11/2023 | 600.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008958 | 09/11/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 09/11/2023 | 39.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0008944 | 09/11/2023 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008956 | 09/11/2023 | 750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 09/11/2023 | 1436.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE REALIZARAM A PROVA SAEB, REALIZADA NO DIA 09/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0008943 | 09/11/2023 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/10 À 06/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008945 | 09/11/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008946 | 09/11/2023 | 2047.50 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008960 | 09/11/2023 | 850.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 09/11/2023 | 480.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008963 | 09/11/2023 | 2329.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0008964 | 09/11/2023 | 2392.32 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008953 | 09/11/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 09/11/2023 | 350.00 | 00013812946424 | GILVANDO DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS NAS VIAS PÚBLICAS DE ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 09/11/2023 | 280.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS NAS VIAS PÚBLICAS DE ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0008952 | 09/11/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008957 | 09/11/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 09/11/2023 | 4650.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 Á 09 DE NOVEMBRO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008959 | 09/11/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 09/11/2023 | 4650.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DO SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 À 09 DE NOVEMBRO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 09/11/2023 | 150.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 09/11/2023 | 260.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO MOTO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 09/11/2023 | 590.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 09/11/2023 | 600.00 | 12550043000120 | JOSE COSMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 09/11/2023 | 928.38 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMNETO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300142023 | 0008947 | 09/11/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0008949 | 09/11/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/11/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/11/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/11/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 10/11/2023 | 200.00 | 00011870896483 | JOSEFA RAFAELA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003375673442 | VILMA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006060389490 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 10/11/2023 | 281.82 | 00011548319490 | MARCOS ANTONIO DA SILVA AMARO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 10/11/2023 | 76.13 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 10/11/2023 | 215.95 | 00003375055439 | JOSENILDA RODRIGUES CASTRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 10/11/2023 | 120.00 | 00006649603406 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 10/11/2023 | 250.00 | 00011090211430 | HOSANA MARIA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 10/11/2023 | 250.00 | 00003375321414 | MARIA DO ROSARIO COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008152371467 | ANA MARIA DA SILVA CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 10/11/2023 | 200.00 | 00013199458483 | JONES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 10/11/2023 | 200.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008215983413 | ERIVANIA LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 10/11/2023 | 200.00 | 00017551176470 | DANIEL SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNUCIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008255959408 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 10/11/2023 | 2118.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 10/11/2023 | 929.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 10/11/2023 | 458.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/11/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0008993 | 10/11/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008995 | 10/11/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 10/11/2023 | 640.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS TERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, NOS DIAS 16,17,18 E 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/11/2023 | 454.80 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008997 | 10/11/2023 | 251.60 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0008998 | 10/11/2023 | 332.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 H/M (DUAS) HORAS/MÁQUINA TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, NO ROÇO DO MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0008999 | 10/11/2023 | 139.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/11/2023 | 900.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009002 | 10/11/2023 | 3063.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009004 | 10/11/2023 | 180.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009005 | 10/11/2023 | 3320.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELÉTRICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/11/2023 | 100.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADA AO CAMARIM DA BANDAPADRE NILSON NUNES, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADA AO CAMARIM DA BANDA FABIANO GUIMARÃES, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/11/2023 | 250.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADA AO CAMARIM DA BANDA CAVALO DE PAU, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/11/2023 | 300.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADA AO CAMARIM DA BANDA ÁVINE VINY, DURANTE O EVENTO FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO/2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 10/11/2023 | 70.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "KYRUGUI" (LUTA FAIXA COLORIDA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 10/11/2023 | 150.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "KYRUGUI" (LUTA FAIXA PRETA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 10/11/2023 | 150.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "KYRUGUI" (LUTA FAIXA PRETA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 10/11/2023 | 150.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "POOMSAE" (FAIXA PRETA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/11/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO SENHOR: LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/11/2023 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/11/2023 | 10096.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 10/11/2023 | 19700.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009030 | 10/11/2023 | 1951.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 10/11/2023 | 1845.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/11/2023 | 389.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMÉRCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 10/11/2023 | 1646.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 10/11/2023 | 8399.09 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 10/11/2023 | 3017.23 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 10/11/2023 | 384.56 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 10/11/2023 | 1483.31 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/11/2023 | 345.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008988 | 10/11/2023 | 7996.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A 2ª PARCELA SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/11/2023 | 7800.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/11/2023 | 9720.58 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 10/11/2023 | 6641.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/11/2023 | 24872.81 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/11/2023 | 10344.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/11/2023 | 10344.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/11/2023 | 1778.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/11/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/11/2023 | 14.92 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/11/2023 | 2772.79 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/11/2023 | 907.93 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/11/2023 | 33392.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/11/2023 | 5947.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/11/2023 | 811.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 10/11/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 10/11/2023 | 458.98 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009069 | 13/11/2023 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 13/11/2023 | 450.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM, DURANTE O DIA DE FINANDOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009087 | 13/11/2023 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 13/11/2023 | 355.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 13/11/2023 | 33.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0009054 | 13/11/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 13/11/2023 | 530.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO EM EXTINTORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 13/11/2023 | 336.83 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE O AULÃO DO ENEM COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 13/11/2023 | 329.87 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK SERVIDO, DURANTE O AULÃO DO ENEM COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009074 | 13/11/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009075 | 13/11/2023 | 220.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009076 | 13/11/2023 | 412.50 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009077 | 13/11/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 13/11/2023 | 220.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009079 | 13/11/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009080 | 13/11/2023 | 412.50 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009081 | 13/11/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009082 | 13/11/2023 | 875.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009083 | 13/11/2023 | 175.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009084 | 13/11/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009085 | 13/11/2023 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0009048 | 13/11/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0009059 | 13/11/2023 | 5240.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PRÓTESES EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DO PROGRAMA MAC (TETO MUNICIPAL) REDE BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 13/11/2023 | 634.80 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE A CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 13/11/2023 | 89.99 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO, DURANTE REUNIÃO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS, ATENDIDAS NO ESPAÇO CRESCER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 13/11/2023 | 500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 13/11/2023 | 3000.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0009046 | 13/11/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 13/11/2023 | 2000.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE METAL, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0009057 | 13/11/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 13/11/2023 | 233.79 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 26/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 13/11/2023 | 842.87 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO DA "FESTA DO ROSÁRIO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07/10/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 13/11/2023 | 750.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÓVEIS DECORATIVOS, DESTINADAS PARA A DECORAÇÃO DO EVENTO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023", QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 13/11/2023 | 2375.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIOR CRISTAL, DESTINADAS AO EVENTO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023", QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 13/11/2023 | 18683.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 13/11/2023 | 780.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0009047 | 13/11/2023 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0009056 | 13/11/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 13/11/2023 | 4358.00 | 05301907000104 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA LAURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA CASA DA FARINHA DESTA LOCALIDADE, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 09/2023, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0009055 | 13/11/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0009049 | 13/11/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0009050 | 13/11/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0009051 | 13/11/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009058 | 13/11/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0009095 | 14/11/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 14/11/2023 | 255.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 14/11/2023 | 358.69 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009117 | 14/11/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009118 | 14/11/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009119 | 14/11/2023 | 203.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0009120 | 14/11/2023 | 203.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009100 | 14/11/2023 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 14/11/2023 | 185.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 14/11/2023 | 1250.00 | 31410586000196 | HANS WOLLFGANG GUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009101 | 14/11/2023 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009107 | 14/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 14/11/2023 | 1200.00 | 50385544000197 | 50.385.544 RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SPOTS E CERIMONIAL, DURANTE OS EVENTOS DAS AÇÕES, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/11/2023 | 3100.00 | 12051957000146 | FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E DE PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO FÓRUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, PARA INCENTIVAR AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E TURÍSTICAS, FOMENTANDO A GERAÇÃO DE RENDA NO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009108 | 14/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009099 | 14/11/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 14/11/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009098 | 14/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009102 | 14/11/2023 | 240.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009106 | 14/11/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009109 | 14/11/2023 | 140.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF II) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009111 | 14/11/2023 | 280.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBSF III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009112 | 14/11/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009113 | 14/11/2023 | 1540.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0009114 | 14/11/2023 | 720.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 14/11/2023 | 150.00 | 00004657698451 | ANDRÉ LUIS CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 14/11/2023 | 57.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 14/11/2023 | 264.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 16/11/2023 | 174.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 16/11/2023 | 21.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 16/11/2023 | 155.44 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 16/11/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 16/11/2023 | 600.00 | 00002025520476 | GILVONILDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS E DE INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS ATRAVÉS DO BLOG "CLASSE A DA NOTÍCIA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0009151 | 16/11/2023 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009137 | 16/11/2023 | 445.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009139 | 16/11/2023 | 1498.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009140 | 16/11/2023 | 1926.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009141 | 16/11/2023 | 743.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009143 | 16/11/2023 | 181.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009144 | 16/11/2023 | 994.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009145 | 16/11/2023 | 1283.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009148 | 16/11/2023 | 927.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009150 | 16/11/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009152 | 16/11/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009154 | 16/11/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009156 | 16/11/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 16/11/2023 | 93.20 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 16/11/2023 | 113.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009134 | 16/11/2023 | 3684.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009135 | 16/11/2023 | 916.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 16/11/2023 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 50 AMPERES HELIAR, DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 16/11/2023 | 210.00 | 02323033000106 | STA CAMINHÕES VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACA RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 16/11/2023 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 16/11/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 16/11/2023 | 640.00 | 00004223137425 | ANTONIO MARCOS TERTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA II FEIRA NORDESTINA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 16 À 19/11/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 16/11/2023 | 250.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 16/11/2023 | 360.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 16/11/2023 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 16/11/2023 | 409.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 16/11/2023 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 16/11/2023 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 16/11/2023 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 16/11/2023 | 490.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 16/11/2023 | 480.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR/2023, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 16/11/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009146 | 16/11/2023 | 2691.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS USUÁRIOS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO RAÍZES DO BREJO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0009147 | 16/11/2023 | 1704.55 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS USUÁRIOS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO RAÍZES DO BREJO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, À SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 17/11/2023 | 150.00 | 00032462992855 | ISABEL CRISTINA DA SILVA CABRAL GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 17/11/2023 | 250.00 | 00012122814896 | ALUISIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 17/11/2023 | 150.00 | 00001984348477 | IVANILDO LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 17/11/2023 | 150.00 | 00076626334468 | LUZINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 17/11/2023 | 150.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 17/11/2023 | 200.00 | 00005391855403 | MARINALVA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 17/11/2023 | 150.00 | 00006991324795 | LAELSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 17/11/2023 | 150.00 | 00070047916451 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 17/11/2023 | 150.00 | 00009447557473 | ANA PAULA BEZERRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 17/11/2023 | 150.00 | 00004940269442 | IVONETE MAXIMINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 17/11/2023 | 200.00 | 00009175119480 | MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 17/11/2023 | 150.00 | 00004900083488 | MARIA LEONE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 17/11/2023 | 150.00 | 00008284127407 | LUCIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 17/11/2023 | 206.24 | 00003848564467 | SÔNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPNENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 17/11/2023 | 191.56 | 00010479692467 | NEIDE FÉLIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DA SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 17/11/2023 | 860.05 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F 4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 17/11/2023 | 200.00 | 00003972387466 | GEORGE DE FREITAS PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL, REALIZADA NO VEÍCULO CAMINHÃO F 4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 17/11/2023 | 532.20 | 12923447000111 | JOSÉ CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 17/11/2023 | 500.00 | 00071677083484 | GIANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DO QUIOSQUE LOCALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009167 | 17/11/2023 | 4894.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 17/11/2023 | 1350.00 | 00008918552467 | VICTOR PETRUCCI RAMALHO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO, DURANTE 09 (NOVE) HORAS NO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009160 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009161 | 17/11/2023 | 1386.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009162 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009163 | 17/11/2023 | 660.00 | 00005541908426 | JOAO PAULO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 17/11/2023 | 427.40 | 49355338000155 | MYCHEL RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 17/11/2023 | 27.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 20/11/2023 | 2244.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 20/11/2023 | 107.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 20/11/2023 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 20/11/2023 | 190.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009204 | 20/11/2023 | 859.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 20/11/2023 | 446.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 20/11/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009200 | 20/11/2023 | 910.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 20/11/2023 | 350.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA- ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CADEIRA ODNTOLÓGICA, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/11/2023 | 57.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADA À PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 20/11/2023 | 755.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 20/11/2023 | 1667.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E ÓLEOS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 20/11/2023 | 185.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 20/11/2023 | 80.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009210 | 20/11/2023 | 5929.22 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0009211 | 20/11/2023 | 25077.38 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ATIVO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/11/2023 | 659.39 | 00007959272409 | JOSEILMA DE PONTES LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA HOSPEDAGEM DO MENOR "JOSÉ MATEUS DE PONTES FRANCO", PARA PARTICIPAR DA 2ª AVALIAÇÃO FUTEBOLÍSTICA, "TESTE TERCEIRIZADO DE FUTEBOL PELA EQUIPE JACUIPIENSE DA BAHIA/BA", NA CIDADE DE RIACHÃO DO JACUÍPE/BA, CONFORME A LEI Nº 232/2021, ARTIGO 3°, INCISO 1º E 2°. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 20/11/2023 | 300.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 20/11/2023 | 200.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 20/11/2023 | 700.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 20/11/2023 | 950.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 20/11/2023 | 1700.00 | 05483769000121 | FRANCILEIDE F DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGENERAÇÃO (DUPLAGEM) DE 01 (UM) PNEU 17,5X25 DA PÁ MECÂNICA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 21/11/2023 | 900.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 21/11/2023 | 1943.36 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0009229 | 21/11/2023 | 1500.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 21/11/2023 | 980.00 | 52641136000184 | 52.641.136 DAYSIANE DA SILVA RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MOBÍLIAS DECORATIVAS PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 21/11/2023 | 245.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 21/11/2023 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1.0 CV, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 21/11/2023 | 120.00 | 00096437022434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 21/11/2023 | 150.00 | 00012883834440 | ROSICLÉIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 21/11/2023 | 200.00 | 00005613321426 | LUCIENE ANIZIO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 21/11/2023 | 300.00 | 00098271270478 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDANÇA PARA JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 21/11/2023 | 800.00 | 00007044951473 | SEBASTIANA KELLIZ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 21/11/2023 | 759.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 21/11/2023 | 250.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 21/11/2023 | 946.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 21/11/2023 | 260.00 | 00002410339425 | VERANILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRIAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 21/11/2023 | 380.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 21/11/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 21/11/2023 | 28.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 21/11/2023 | 900.00 | 45111479000171 | AUGUSTO CESAR SANTOS DO NASCIMENTO | IMMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPES DE APOIO E SEGURANÇA NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, DURANTE O DIA DE FINANDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0009241 | 22/11/2023 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009246 | 22/11/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0009239 | 22/11/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0009240 | 22/11/2023 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 22/11/2023 | 32.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009247 | 22/11/2023 | 2400.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009248 | 22/11/2023 | 3900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009249 | 22/11/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009250 | 22/11/2023 | 900.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009251 | 22/11/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009252 | 22/11/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0009233 | 22/11/2023 | 300000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADER 16 PESSOAS, ANO/MODELO 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 284/2023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0009234 | 22/11/2023 | 25000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADER 16 PESSOAS, ANO/MODELO 2023, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009243 | 22/11/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200102023 | 0009256 | 22/11/2023 | 9240.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MONITORAMENTO ANUAL, NO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 22/11/2023 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TRANSVAGINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 22/11/2023 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRAS.E MEDICINA FETAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TRANSVAGINAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0009261 | 22/11/2023 | 1590.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009242 | 22/11/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009244 | 22/11/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0009255 | 22/11/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009253 | 22/11/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 22/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIÁRIO FORENSE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESQUISA DIÁRIA E FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES INERENTES A ESTA EDILIDADE QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRÔNICOS: TJPB, TRE, JUSTIÇA FEDERAL TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF 5ª REGIÃO, DOU E TCU, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/11/2023 | 171.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO BRINQUEDO INFANTIL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009259 | 22/11/2023 | 920.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009260 | 22/11/2023 | 1000.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 22/11/2023 | 360.00 | 36552456000101 | ADILIO VIEIRA DE SOUSA 04302797444 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE ROLDANAS DOS PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0009245 | 22/11/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009268 | 23/11/2023 | 149.44 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009269 | 23/11/2023 | 243.60 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/11/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/11/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/11/2023 | 50.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/11/2023 | 60.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPOSIÇÃO DO PNEUS PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/11/2023 | 120.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODÍZIO DOS PNEUS DA MOTONIVELAORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 23/11/2023 | 339.90 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/11/2023 | 100.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "KYRUGUI" (LUTA FAIXA PRETA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/11/2023 | 100.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DA COPA FPTO DE TAEKWONDO 2023, SELETIVA PARA A COPA BRASIL DE TAEKWONDO 2023, NA CATEGORIA "KYRUGUI" (LUTA FAIXA PRETA) QUE SE REALIZARÁ NO DIA 19 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 23/11/2023 | 504.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMPRESSÃO EM LONA SUBLIMADA, DESTINADO PARA UM ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL, NO EVENTO DA "FESTA DO RAÍZES DO BREJO/2023", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009266 | 23/11/2023 | 859.50 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009267 | 23/11/2023 | 186.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009282 | 23/11/2023 | 550.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009285 | 23/11/2023 | 330.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009287 | 23/11/2023 | 667.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009288 | 23/11/2023 | 643.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009289 | 23/11/2023 | 1115.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0009290 | 23/11/2023 | 911.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009284 | 23/11/2023 | 1927.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009286 | 23/11/2023 | 3898.00 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009291 | 23/11/2023 | 2255.65 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 23/11/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0009293 | 23/11/2023 | 2768.23 | 42890879000134 | KCL COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 23/11/2023 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLÍNICA MÉDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009297 | 23/11/2023 | 3532.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 23/11/2023 | 300.00 | 22107301000151 | JURANDIR OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ FORTUNA, LOCALIZADA NO SÍTIO NICA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/11/2023 | 3620.31 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, EM TODAS AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZASA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 23/11/2023 | 10.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/11/2023 | 3900.00 | 43494591000103 | JOSE WADYSON OLIVEIRA DA SILVA GONZAGA 70078648483 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UTILIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE, PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NP PERÍODO DE 16 À 20/10/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/11/2023 | 720.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/11/2023 | 5.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 23/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0028/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 24/11/2023 | 170.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR ARQUIVO PERMANENTE) DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 24/11/2023 | 560.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MALHA CONFECCIONADAS, DESTINADAS PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA POR OCASIÃO DOS EVENTOS DO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO NA SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 24/11/2023 | 50.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 24/11/2023 | 319.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 24/11/2023 | 177.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 24/11/2023 | 438.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 24/11/2023 | 10.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 24/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 24/11/2023 | 92.77 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 24/11/2023 | 710.70 | 49355338000155 | MYCHEL RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO 5º ANO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 24/11/2023 | 291.46 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 24/11/2023 | 179.53 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DO 5º ANO DA DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL, DURANTE A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 24/11/2023 | 69.03 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE SERVIDO AOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL, DURANTE A VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONHECER OS PONTOS TURÍSTICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 24/11/2023 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 24/11/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE AOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0009326 | 24/11/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO 01/11/2023 Á 30/11/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 24/11/2023 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLÍNICA CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA (NEUROLOGISTA INFANTIL), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 24/11/2023 | 120.00 | 00007766111438 | GIVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DOS JOGOS SUB 12 DOS USUÁRIOS DO SECFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COPA INTERIOR 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 24/11/2023 | 780.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA SUBLIMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", QUE SE REALIZARÁ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 24/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 24/11/2023 | 100.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA MENOR DE IDADE, ISAAC SIMÕES MARINHO DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2023, EMBAIXADOR DA COREIA, NA CATEGORIA (FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 24/11/2023 | 100.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2023, EMBAIXADOR DA COREIA, NA CATEGORIA (FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 24/11/2023 | 200.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA ATLETA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2023, EMBAIXADOR DA COREIA, NA CATEGORIA (FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 24/11/2023 | 200.00 | 00013136255402 | WALLACE PATRICIO FERREIRA DE LIMA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2023, EMBAIXADOR DA COREIA, NA CATEGORIA (FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 24/11/2023 | 200.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2023, EMBAIXADOR DA COREIA, NA CATEGORIA (FAIXA PRETA), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 24/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PÚBLICO, DO CONJUNTO OLIVEIRA LUCENA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009323 | 24/11/2023 | 888.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DOS CANTEIROS DA RUA PROF. FERREIRA DE MELO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009324 | 24/11/2023 | 888.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DOS CANTEIROS DA RUA PRES. JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009325 | 24/11/2023 | 3315.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA PINTURA DOS CANTEIROS E BANCOS LOCALIZADOS EM FRENTE A PRAÇA PE. RICARDO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 24/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 24/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 24/11/2023 | 1100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA SUBMERSA MONOFÁSICA 1CV, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS AGRICULTORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 24/11/2023 | 431.90 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 24/11/2023 | 99.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 27/11/2023 | 323.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009381 | 27/11/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009382 | 27/11/2023 | 3174.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISCAS), DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 27/11/2023 | 630.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMPRESSÃO EM TECIDO SUBLIMADO, DESTINADO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DO ESPAÇO INSTAGRAMÁVEL NO EVENTO DA "FESTA DO RAÍZES DO BREJO/2023", QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/11/2023 | 150.00 | 00000180539809 | JOSÉ TITO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/11/2023 | 150.00 | 00071408117410 | MARIA GIVANILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 27/11/2023 | 150.00 | 00016626520466 | KALINE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 27/11/2023 | 150.00 | 00002177623790 | LUIS PEDRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 27/11/2023 | 150.00 | 00006430741710 | TAYNARA AMADO DE ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 27/11/2023 | 150.00 | 00071380657440 | FABIO JUNIO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003375318464 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070333555481 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005000767403 | MARIA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010483215414 | MARCIA NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 27/11/2023 | 150.00 | 00007968770416 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 27/11/2023 | 150.00 | 00013595534441 | THAINARA THAÍS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003374676413 | CARMELITA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 27/11/2023 | 150.00 | 00008601898483 | IVONEIDE PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003199722407 | SEBASTIANA COSMO DOS SANTOS BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 27/11/2023 | 150.00 | 00002002374465 | ANA RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 27/11/2023 | 150.00 | 00012631615450 | SELENA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 27/11/2023 | 150.00 | 00012584466422 | MILLENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 27/11/2023 | 150.00 | 00009367417403 | MARIA JOSÉ FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 27/11/2023 | 150.00 | 00073861898420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003374901476 | JOANA SEVERINO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001610105478 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 27/11/2023 | 150.00 | 00007365104430 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 27/11/2023 | 150.00 | 00000976882400 | MARIA DA PENHA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 27/11/2023 | 150.00 | 00005141602419 | CRISTIANA LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/11/2023 | 150.00 | 00004320604482 | SEVERINA GOMES BATISTA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 27/11/2023 | 150.00 | 00019560395700 | MARIA VITÓRIA DA SILVA ROQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070333030419 | SILVANIA FERNANDES MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010357895401 | ADRIANA PEDROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 27/11/2023 | 150.00 | 00010739194470 | MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/11/2023 | 150.00 | 00072002304483 | LARISSA HOSANA INÁCIO DA SILVA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/11/2023 | 150.00 | 00003374765432 | ELIANE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 27/11/2023 | 150.00 | 00008194224799 | MARIA GENILZA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001507622406 | FABIANA SANTANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARACER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 27/11/2023 | 120.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 27/11/2023 | 120.00 | 00004494386430 | ERIKA RAQUEL DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 27/11/2023 | 300.00 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 27/11/2023 | 300.00 | 00012555885439 | ITAYNARA DE FÁTIMA MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 27/11/2023 | 400.00 | 00040401214818 | JACKSON MOURA VIANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/11/2023 | 300.00 | 00067395732472 | ELIZABETE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 27/11/2023 | 300.00 | 00082630771415 | JOSE CARLOS MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 27/11/2023 | 189.52 | 00004471557416 | SUELI DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 27/11/2023 | 217.25 | 00009867014405 | MARIA JOSICLEIDE BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/11/2023 | 946.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/11/2023 | 7.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/11/2023 | 273.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 27/11/2023 | 57.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/11/2023 | 13071.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/11/2023 | 15620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 28/11/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 28/11/2023 | 20.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 28/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 28/11/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 28/11/2023 | 650.59 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 28/11/2023 | 3608.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/11/2023 | 20716.22 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/11/2023 | 15266.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 28/11/2023 | 13668.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 28/11/2023 | 28733.51 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 28/11/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 28/11/2023 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 28/11/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 28/11/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/11/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/11/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/11/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 28/11/2023 | 315368.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 28/11/2023 | 33404.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 28/11/2023 | 98329.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 28/11/2023 | 79313.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 28/11/2023 | 11145.62 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009462 | 28/11/2023 | 3283.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009463 | 28/11/2023 | 1685.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009464 | 28/11/2023 | 1705.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009465 | 28/11/2023 | 3919.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009466 | 28/11/2023 | 1679.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009467 | 28/11/2023 | 1732.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009468 | 28/11/2023 | 2620.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009469 | 28/11/2023 | 2733.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 28/11/2023 | 90.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE REALIZARAM A II ETAPA DA AVALIAÇÃO FLUÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 28/11/2023 | 600.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE REALIZARAM A II ETAPA DA AVALIAÇÃO FLUÊNCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 28/11/2023 | 14175.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 28/11/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 28/11/2023 | 28215.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 28/11/2023 | 1702.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 28/11/2023 | 2520.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 28/11/2023 | 55324.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 28/11/2023 | 40876.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 28/11/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 28/11/2023 | 11876.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 28/11/2023 | 3356.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 28/11/2023 | 32377.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 28/11/2023 | 1382.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 28/11/2023 | 13697.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 28/11/2023 | 50525.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 28/11/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 28/11/2023 | 15248.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 28/11/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 28/11/2023 | 16075.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 28/11/2023 | 85842.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 28/11/2023 | 23700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 28/11/2023 | 10096.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009475 | 28/11/2023 | 696.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 28/11/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/11/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 28/11/2023 | 7807.28 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 28/11/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 28/11/2023 | 7836.89 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 28/11/2023 | 8537.25 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 28/11/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 28/11/2023 | 9822.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 28/11/2023 | 9040.23 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 28/11/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 28/11/2023 | 14817.98 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 28/11/2023 | 19165.46 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 28/11/2023 | 40.00 | 00092771009404 | SARA HELENA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NAS ORIENTAÇÕES DO APLICATIVO DA CARTEIRA DIGITAL, NO DIA 28/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009470 | 28/11/2023 | 1703.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0009471 | 28/11/2023 | 1545.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCOA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009472 | 28/11/2023 | 517.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009473 | 28/11/2023 | 437.79 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0009474 | 28/11/2023 | 458.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZDA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 28/11/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 28/11/2023 | 88632.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 28/11/2023 | 11880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/11/2023 | 1848.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 28/11/2023 | 1452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/11/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/11/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/11/2023 | 11158.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 28/11/2023 | 19466.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/11/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/11/2023 | 9486.66 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/11/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 28/11/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 28/11/2023 | 8000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 28/11/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 28/11/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 28/11/2023 | 21427.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/11/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 29/11/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, VÍDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE "FATO A FATO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 29/11/2023 | 5140.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 29/11/2023 | 360.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA I COPA AABB DE BASE/2023, NA FASE CLASSIFICATÓRIA (1ª FASE), A PARTIR DO DIA 25/10/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 29/11/2023 | 650.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRIÇÕES, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA I COPA AABB DE BASE/2023, NA FASE CLASSIFICATÓRIA (1ª FASE), A PARTIR DO DIA 25/10/2023, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 29/11/2023 | 150.00 | 00009417475495 | MAILSON FREITAS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, NA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE SERRARIA DESTE MUNICÍPIO, NA "COPA TALISMÃ DE FUTEBOL/2023", NA PARTIDA ENTRE PALMEIRAS DE ROMA E SERRARIA, REALIZADA NO DIA 21/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 29/11/2023 | 800.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA COMUNIDADE CATÓLICA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE DO SÍTIO SERRA DA JUREMA, PARA UMA CELEBRAÇÃO NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTA CIDADE, NO DIA 22/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 29/11/2023 | 80.00 | 00006634848475 | EDSON FABIO DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NOS DIAS 21 E 29/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009488 | 29/11/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 29/11/2023 | 860.00 | 29988308000179 | ROSINALDO PEREIRA NUNES - EIRELE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 29/11/2023 | 799.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 29/11/2023 | 950.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO REALIZADO NO NOTEBOOK, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 29/11/2023 | 795.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO REALIZADO NO NOTEBOOK, PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0009489 | 29/11/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0009493 | 29/11/2023 | 6129.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 29/11/2023 | 148.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 29/11/2023 | 160.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 29/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 29/11/2023 | 4376.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 29/11/2023 | 8423.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 29/11/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 1.087-1, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/11/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBEJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/11/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 09/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/11/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ADO - LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/11/2023 | 4742.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA AFM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/11/2023 | 0.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/11/2023 | 4777.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009531 | 30/11/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009537 | 30/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0009540 | 30/11/2023 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/11/2023 | 15122.16 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SECRETARIA, CRAS, CREAS, SCFV, BOLSA FAMÍLIA E PROGRAMAS SOCIAIS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/11/2023 | 32129.72 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/11/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 30/11/2023 | 18429.94 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 16/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009502 | 30/11/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009510 | 30/11/2023 | 4441.96 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009511 | 30/11/2023 | 1323.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0009528 | 30/11/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2023 | 500.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTÍCIAS BRASILEIRAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO PORTAL CORREIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/11/2023 À 24/11/2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0009559 | 30/11/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0009560 | 30/11/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2023 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009503 | 30/11/2023 | 6542.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/11/2023 | 9326.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009513 | 30/11/2023 | 6340.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009518 | 30/11/2023 | 2921.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009519 | 30/11/2023 | 2110.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009520 | 30/11/2023 | 1355.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009521 | 30/11/2023 | 1110.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0009522 | 30/11/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0009529 | 30/11/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009551 | 30/11/2023 | 978.60 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0009558 | 30/11/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2023 Á 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/11/2023 | 73987.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/11/2023 | 4515.24 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/11/2023 | 21792.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/11/2023 | 21535.60 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/11/2023 | 10186.00 | 00073860026453 | JOSINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE-ESCOLA E NA DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 30/11/2023 | 8123.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009506 | 30/11/2023 | 3798.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009523 | 30/11/2023 | 1479.50 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVEROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009524 | 30/11/2023 | 1817.40 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009525 | 30/11/2023 | 567.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009526 | 30/11/2023 | 398.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009536 | 30/11/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0009541 | 30/11/2023 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/11 À 06/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009550 | 30/11/2023 | 349.50 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0009556 | 30/11/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/11/2023 | 32378.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE, ACS, PSF E SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/11/2023 | 15622.17 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA E NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009532 | 30/11/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009534 | 30/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0009555 | 30/11/2023 | 870.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/11/2023 | 2038.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DE ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/11/2023 | 2038.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DE ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2023 | 2038.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DE ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/11/2023 | 2038.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DE ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009508 | 30/11/2023 | 19162.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0009539 | 30/11/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/11/2023 | 980.00 | 00002475941480 | ISRAEL OTAVIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 (TRÊS) ESTRUTURAS NO FORMATO DE ESTRELA, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/11/2023 | 250.00 | 00008703847403 | PAULO ALBERTO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ESCORREDOR EM MADEIRA, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO ANTIGO NO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009561 | 30/11/2023 | 5075.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PISCAS), DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/11/2023 | 400.00 | 00011718813473 | ELIAS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA ÁRVORE DE NATAL, QUE SE ENCONTRA MONTADA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009533 | 30/11/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009552 | 30/11/2023 | 139.80 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009530 | 30/11/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NO CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009507 | 30/11/2023 | 192.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS E CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300202023 | 0009527 | 30/11/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009535 | 30/11/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300212023 | 0009542 | 30/11/2023 | 3154.37 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DAS JOVENS USUÁRIAS DO SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0009543 | 30/11/2023 | 3965.40 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO KIT DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS PARA GESTANTE CARENTES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2023 | 1080.00 | 00070316658413 | ARIEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PENTEADOS DAS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENCIADO PELO CRAS PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00004493709413 | MARIA VERÔNICA PAULINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS MODELOS FEMININOS, DESTINADOS AS JOVENS USUÁRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/11/2023 | 1080.00 | 00015919695498 | EDNALDO DUTRA JÚNIOR | 3IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADOR DAS JOVENS DO GRUPO DE JOVENS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00054368030400 | MARIA JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE FIGURINOS TÍPICOS (MODELOS MASCULINO E FEMININO), DESTINADOS AOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENCIADOS PELO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE EVENTO "RAÍZES DO BREJO" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0009548 | 30/11/2023 | 1316.00 | 28442900000108 | MAYKOO DOWGLAS DE PONTES ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE MOÍDA E FRANGO), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0009549 | 30/11/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0009557 | 30/11/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/11/2023 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009574 | 01/12/2023 | 556.01 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009585 | 01/12/2023 | 1168.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009586 | 01/12/2023 | 5018.12 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009588 | 01/12/2023 | 1557.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009590 | 01/12/2023 | 3365.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009592 | 01/12/2023 | 4724.72 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6233/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009593 | 01/12/2023 | 30.55 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO PISO, BANCOS E CANTEIROS, LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE RICARDO, RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA E PREFEITO FERREIRA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009610 | 01/12/2023 | 3585.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0009604 | 01/12/2023 | 20000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CAPILÉ E BANDA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009575 | 01/12/2023 | 167.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO TITAN DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009576 | 01/12/2023 | 1604.49 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009577 | 01/12/2023 | 5605.93 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009578 | 01/12/2023 | 5866.11 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009579 | 01/12/2023 | 4182.15 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 01/12/2023 | 177.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 01/12/2023 | 598.35 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 01/12/2023 | 274.40 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35, 13ª REVISÃODE 140.000KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009599 | 01/12/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/12/2023 | 150.00 | 18256627000173 | EEG- DIAGNÓSTICO E CENTRAL DE LAUDOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/12/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 01/12/2023 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009603 | 01/12/2023 | 1544.80 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009580 | 01/12/2023 | 2227.64 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009581 | 01/12/2023 | 1753.14 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000732023 | 0009582 | 01/12/2023 | 6624.20 | 01754239003488 | REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PRÉ-INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS, EM TODAS AS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009584 | 01/12/2023 | 1579.40 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009596 | 01/12/2023 | 2813.29 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009597 | 01/12/2023 | 2737.54 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009598 | 01/12/2023 | 3404.52 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009605 | 01/12/2023 | 853.56 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-3326/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009606 | 01/12/2023 | 2542.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009607 | 01/12/2023 | 1908.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009608 | 01/12/2023 | 2081.34 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 01/12/2023 | 140.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO FOGÃO INUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 01/12/2023 | 240.00 | 00073831786453 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 01/12/2023 | 533.12 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A CONCORRÊNCIA DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE Nº 04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 01/12/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 01/12/2023 | 298.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 01/12/2023 | 50.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 01/12/2023 | 826.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 01/12/2023 | 69.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 01/12/2023 | 1016.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 05/12/2023 | 8.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 05/12/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 05/12/2023 | 26777.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBEJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009656 | 05/12/2023 | 926.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009658 | 05/12/2023 | 293.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 05/12/2023 | 1789.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 05/12/2023 | 650.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G65/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 05/12/2023 | 550.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 24/11/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009653 | 05/12/2023 | 704.40 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 05/12/2023 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA CUSTEIO/ESTADO Nº 3938-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009622 | 05/12/2023 | 1938.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009623 | 05/12/2023 | 2940.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 05/12/2023 | 1467.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA MANIPULADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009625 | 05/12/2023 | 3348.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009626 | 05/12/2023 | 1403.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009627 | 05/12/2023 | 960.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009628 | 05/12/2023 | 960.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009629 | 05/12/2023 | 2626.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009630 | 05/12/2023 | 3296.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 05/12/2023 | 220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 05/12/2023 | 737.80 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 05/12/2023 | 245.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/12/2023 | 550.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009649 | 05/12/2023 | 1643.60 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 05/12/2023 | 795.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO REALIZADO NO NOTEBOOK, COM A INSTALAÇÃO DE S.O, TRANSFERÊNCIA DE DADOS SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS IV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 05/12/2023 | 950.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO REALIZADO NO NOTEBOOK, COM A INSTALAÇÃO DE S.O, TRANSFERÊNCIA DE DADOS SUBSTITUIÇÃO DE TECLADO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS III) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/12/2023 | 1310.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 05/12/2023 | 541.75 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (HISTEROSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 05/12/2023 | 372.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 05/12/2023 | 3600.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RÁIZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 05/12/2023 | 700.00 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO AO SARAU LITERÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 05/12/2023 | 3695.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL TIPO PAVILHÃO DE GRID MEDINDO 10X20 COBERTO COM LONA TRANSPARENTE, DESTINADOS PARA A ESTRUTURA DA PRAÇA DA CULTURA NO DIA 03/12/2023 NESTE MUNICÍPIO, PARA SHOW DE CALOUROS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAÍZES DO BREJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0009662 | 05/12/2023 | 7390.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL TIPO PAVILHÃO DE GRID MEDINDO 10X20 COBERTO COM LONA TRANSPARENTE, DESTINADOS PARA A ESTRUTURA DA PRAÇA DA CULTURA NOS DIAS 01 E 02/12/2023 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 05/12/2023 | 3160.00 | 51576804000174 | 51.576.804 ITALO JOSE RODRIGUES FIGUEIREDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE FREEZERS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RÁIZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS DE 01 À 03/12/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 05/12/2023 | 450.00 | 24330187000150 | MAITE CRISTINA MAIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVAS MALHA, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 05/12/2023 | 750.00 | 49867404000176 | J3 LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA PARA PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO SELETIVA VISANDO O CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO PARA A CIDADE DE JOÃO NA DATA 12/11/2023, NO VEÍCULO VAN DE PLACAS SKZ-7D95, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 05/12/2023 | 400.00 | 49867404000176 | J3 LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DA PARAÍBA DO IV BATALHÃO DE GUARABIRA PARA FAZEREM A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DA "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO" NA CIDADE DE PIRPIRITUBA, REALIZADO NO DIA 02/12/2023 DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 05/12/2023 | 3300.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CRONOMETRAGEM ELETRÔNICA DE LARGADA/CHEGADA COM USO DE CHIPS RFID, DESTINADA AO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO/2023", REALIZADO NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009631 | 05/12/2023 | 2850.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0009632 | 05/12/2023 | 2940.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 05/12/2023 | 55.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 05/12/2023 | 358.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009640 | 05/12/2023 | 7820.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 129,26 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0009645 | 05/12/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009646 | 05/12/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0009657 | 05/12/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009655 | 05/12/2023 | 327.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER´S, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0009664 | 05/12/2023 | 1174.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009701 | 06/12/2023 | 117.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009702 | 06/12/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009703 | 06/12/2023 | 27.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009704 | 06/12/2023 | 180.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009705 | 06/12/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300122023 | 0009716 | 06/12/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/12/2023 | 400.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DO SISTEMA DE FREIO REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009713 | 06/12/2023 | 90.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/08/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 06/12/2023 | 90.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO NO DIA 10/08/2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009706 | 06/12/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | MANTER AS ATIV DO SETOR ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009715 | 06/12/2023 | 2805.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 800MM, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAM PINEIRO, ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INTEGRADA TIPO B(50), LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0009708 | 06/12/2023 | 14439.90 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009717 | 06/12/2023 | 214.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009699 | 06/12/2023 | 72.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARROFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0009670 | 06/12/2023 | 20000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTÍTICA MUSICAL DO CANTOR "GEGÊ BISMARK" DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 06/12/2023 | 550.00 | 00007573649428 | ANDREA LAUREANO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS AO EVENTO PIRPA KIDS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 06/12/2023 | 3500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA EXTENSÃO DO PALCO E PISO DO INSTAGRAMADO, DESTINADOS AO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 06/12/2023 | 168.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 06/12/2023 | 950.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 06/12/2023 | 1800.00 | 47957906000162 | MOOVE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE PROTEÇÃO DE ÁREA, DURANTE OS FESTEJOS ALUSIVOS AO "RAÍZES DO BREJO", NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009678 | 06/12/2023 | 1121.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009679 | 06/12/2023 | 3039.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009680 | 06/12/2023 | 2446.20 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009681 | 06/12/2023 | 3102.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009682 | 06/12/2023 | 1275.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009683 | 06/12/2023 | 2645.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009684 | 06/12/2023 | 1889.70 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009685 | 06/12/2023 | 1260.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009686 | 06/12/2023 | 2538.60 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009687 | 06/12/2023 | 2379.00 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009688 | 06/12/2023 | 1440.00 | 31908034000102 | CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009689 | 06/12/2023 | 3316.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009690 | 06/12/2023 | 3532.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 06/12/2023 | 326.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO, DESTINADA À PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009693 | 06/12/2023 | 262.08 | 38328833000159 | DWR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009694 | 06/12/2023 | 3447.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009695 | 06/12/2023 | 756.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009696 | 06/12/2023 | 79.50 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009697 | 06/12/2023 | 684.80 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MEDICAMENTOS, PROD. E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009698 | 06/12/2023 | 621.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 06/12/2023 | 970.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TESTES DE REAÇÃO DE CLORO E COLILERT, DESTINADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE AÇOES EDUCATIVAS COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 06/12/2023 | 1498.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO- FNDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE RECURSOS DO PNAE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009700 | 06/12/2023 | 702.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 06/12/2023 | 480.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DO ROLAMENTO, REALIZADOS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGF-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 06/12/2023 | 105.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DURANTE PASSEIO TURÍSTICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 06/12/2023 | 105.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 06/12/2023 | 75.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 06/12/2023 | 45.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO DURANTE O AULÃO DO ENEM, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0009711 | 06/12/2023 | 234.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009712 | 06/12/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 06/12/2023 | 19.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 06/12/2023 | 384.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 06/12/2023 | 1103.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ACÓRDÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CUJO OBEJETIVO É O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/12/2023 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 07/12/2023 | 8470.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 07/12/2023 | 14.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 07/12/2023 | 1738.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009752 | 07/12/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009731 | 07/12/2023 | 272.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0009768 | 07/12/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0009783 | 07/12/2023 | 4990.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COMEMORATIVAS EM ALUSÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/12/2023 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPOPRTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO PARA A SONORIZAÇÃO DO EVENTO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 04/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 07/12/2023 | 1429.06 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009762 | 07/12/2023 | 50.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACAS OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCINÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/12/2023 | 662.40 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009786 | 07/12/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012023 | 0009787 | 07/12/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009788 | 07/12/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0009789 | 07/12/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 07/12/2023 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009732 | 07/12/2023 | 255.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 07/12/2023 | 525.95 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75, EM FACE DA 12ª REVISÃO DE 120.000KM, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 07/12/2023 | 1348.82 | 27328025000256 | TAPS - TAMBAÍ AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 07/12/2023 | 1710.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA E BIÓPSIA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 07/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 07/12/2023 | 2590.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIORM DA ORTA + RM CARDIACA + 3 CONTRASTES), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009746 | 07/12/2023 | 440.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009747 | 07/12/2023 | 2672.80 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPROTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009748 | 07/12/2023 | 2579.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0009749 | 07/12/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009751 | 07/12/2023 | 1750.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009760 | 07/12/2023 | 2000.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009765 | 07/12/2023 | 1700.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009770 | 07/12/2023 | 2100.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009772 | 07/12/2023 | 2600.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AMPLIAR/REFORMAR PRÉDIO DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009790 | 07/12/2023 | 2458.80 | 44942515000186 | MARIA EDUARDA SEVERO SIMÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE FUNCIONARÁ O CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009754 | 07/12/2023 | 100.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009767 | 07/12/2023 | 200.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009771 | 07/12/2023 | 100.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 07/12/2023 | 550.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO PÔR DO SOL E MISSA EM AÇÃO DE GRAÇA, REALIZADO NO DIA 04/12/2023, NO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÍTIO DOIS IRMÃO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009777 | 07/12/2023 | 2250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO 14 (QUATORZE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DA "ROTA RAÍZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 07/12/2023 | 786.00 | 00070275189457 | JÉSSICA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PIROTECNIA CÊNICA, DESTINADA A ABERTURA DA ROTA RAÍZES DO BREJO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 07/12/2023 | 500.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DA ILUMINAÇÃO SÊNICA, DESTINADO PARA A SOLENIDADE DE ABERTURA DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009775 | 07/12/2023 | 2750.00 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 07/12/2023 | 200.00 | 00092810098468 | IATAANDERSON SILVESTRE VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DA ESCOLINHA UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, NA COPA PARAIBANA DE FUTEBOL/2023, CONTRA A EQUIPE DO SANTA FÉ DA CIDADE DE PEDRO RÉGIS, NO DIA 15/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 07/12/2023 | 200.00 | 27908457000155 | GINALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO EM ALUSÃO A "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA", REALIZADA NO DIA 04/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 07/12/2023 | 820.00 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA MENOR DE IDADE ISAAC SIMÕES DE LIMA MARINHO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO" (POOMSAE FAIXA COLORIDA), QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021 QUE INSTITUI O PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE MUNICIPAL (PAPEM). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 07/12/2023 | 1030.00 | 00009325243466 | LUCIEVERTON FERREIRA DA SILVA | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 07/12/2023 | 820.00 | 00070115808400 | ANGELINA DE FÁTIMA FIRMINO DOS SANTOS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 07/12/2023 | 130.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023, NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES SPORT DA SERRA E SERRA DA JUREMA, REALIZADA NO DIA 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 07/12/2023 | 130.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023, NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES SPORT DA SERRA E VASCO DA JUAREZ TÁVORA, REALIZADA NO DIA 03/06/2023, NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 07/12/2023 | 1030.00 | 00010450070484 | LAYS ANGELICA MARQUES MARTINS | INPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA ATLETA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "COPA DO BRASIL DE TAEKWONDO 2023", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 A 17/12/2023, NA CIDADE DE CEILÂNDIA-DF, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 232/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 07/12/2023 | 130.00 | 00005566832423 | ROSILDO DINIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO SPORT DA SERRA DESTE MUNICÍPIO, NA 10ª COPA DO BREJO DE FUTEBOL/2023, NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES SPORT DA SERRA E JUVENTUS DA CIDADE DE GUARABIRA, REALIZADA NO DIA 21/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0009780 | 07/12/2023 | 2495.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE 03294115431 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009730 | 07/12/2023 | 510.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009757 | 07/12/2023 | 177.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 07/12/2023 | 580.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A PINTURA DOS MEIOS FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009753 | 07/12/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009764 | 07/12/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0009729 | 07/12/2023 | 850.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009756 | 07/12/2023 | 177.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009763 | 07/12/2023 | 100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009766 | 07/12/2023 | 750.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA MMP-5962/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009778 | 07/12/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/08/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0009779 | 07/12/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/09 A 21/09/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009782 | 07/12/2023 | 6600.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009755 | 07/12/2023 | 650.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO POLO DE PLACAS OFC-1847/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009761 | 07/12/2023 | 50.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009769 | 07/12/2023 | 250.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009773 | 07/12/2023 | 15300.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 08/12/2023 | 976.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 08/12/2023 | 3587.38 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CREAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 08/12/2023 | 4348.82 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (CRAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 08/12/2023 | 3597.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 08/12/2023 | 3124.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (SCFV), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 08/12/2023 | 4620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 08/12/2023 | 6856.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 08/12/2023 | 3338.45 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 08/12/2023 | 4066.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 08/12/2023 | 7620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 08/12/2023 | 9339.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 08/12/2023 | 2000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 08/12/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 08/12/2023 | 80.00 | 00075919982420 | MARLUCE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, QUE SERÁ RALIZADO NOS DIAS 11 E 12/12/2023, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 08/12/2023 | 413.75 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 08/12/2023 | 150.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO (TACHO), DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009876 | 08/12/2023 | 989.71 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009877 | 08/12/2023 | 55.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 08/12/2023 | 8752.84 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 08/12/2023 | 7852.78 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 08/12/2023 | 827.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 08/12/2023 | 3091.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 08/12/2023 | 1353.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 08/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0009884 | 08/12/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS DE MÁQUINAS E VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 08/12/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 08/12/2023 | 7620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 08/12/2023 | 4160.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 08/12/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 08/12/2023 | 5265.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 08/12/2023 | 10683.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 08/12/2023 | 300.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009882 | 08/12/2023 | 2750.00 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 08/12/2023 | 726.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 08/12/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 08/12/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 08/12/2023 | 38694.52 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 08/12/2023 | 5940.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 08/12/2023 | 924.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE URBSNISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009883 | 08/12/2023 | 4600.00 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0009885 | 08/12/2023 | 4600.00 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 08/12/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009874 | 08/12/2023 | 609.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009875 | 08/12/2023 | 119.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 08/12/2023 | 285.00 | 23482414000108 | TWT - ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 08/12/2023 | 285.00 | 23482414000108 | TWT - ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO PARA O PALCO PRINCIPAL DURANTE O EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO EM PRAÇA DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 08/12/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 08/12/2023 | 5653.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 08/12/2023 | 24942.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 08/12/2023 | 22430.41 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 08/12/2023 | 1400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 08/12/2023 | 851.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 08/12/2023 | 3078.05 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/12/2023 | 24458.50 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 08/12/2023 | 4091.99 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 08/12/2023 | 5883.26 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 08/12/2023 | 14091.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 08/12/2023 | 1730.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 08/12/2023 | 7184.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 08/12/2023 | 38442.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÙLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 08/12/2023 | 5718.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 08/12/2023 | 7184.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 08/12/2023 | 1650.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200012023 | 0009886 | 08/12/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 08/12/2023 | 200.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 08/12/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 08/12/2023 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 08/12/2023 | 160.00 | 00006779989452 | JOAO ELINALDO PEDROSA DE FREITAS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 08/12/2023 | 36800.35 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 08/12/2023 | 5214.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 08/12/2023 | 44021.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 08/12/2023 | 4843.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 08/12/2023 | 1142.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 08/12/2023 | 16666.68 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 08/12/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 08/12/2023 | 2855.65 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 08/12/2023 | 4620.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 08/12/2023 | 910.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 08/12/2023 | 144260.86 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 08/12/2023 | 15230.15 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 08/12/2023 | 13286.17 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR CRECHES E UNID EDUC INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0009894 | 08/12/2023 | 167730.60 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇÕES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO B (INTEGRA PARAÍBA), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0171/2022 (SEECT), RELATIVO A PRIMEIRA MEDIÇÃO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 08/12/2023 | 9812.95 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 08/12/2023 | 7250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 08/12/2023 | 6435.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 08/12/2023 | 1505.19 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 08/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009872 | 08/12/2023 | 1076.05 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009873 | 08/12/2023 | 42.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 08/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0009887 | 08/12/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 08/12/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 08/12/2023 | 1320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 08/12/2023 | 7542.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 08/12/2023 | 7810.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 08/12/2023 | 1750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 08/12/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 08/12/2023 | 7467.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 08/12/2023 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 08/12/2023 | 25030.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 08/12/2023 | 650.59 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA E ÚLTIMA DO 13º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 08/12/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 2ª PARCLA DO 13º DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 11/12/2023 | 1781.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 11/12/2023 | 396.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 11/12/2023 | 35.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0009907 | 11/12/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 11/12/2023 | 165.43 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA QSE Nº 9.385-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 11/12/2023 | 7996.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DA FROTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0009914 | 11/12/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009933 | 11/12/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 11/12/2023 | 340.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO SARAU LITERÁRIO, REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0009901 | 11/12/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 11/12/2023 | 130.16 | 00394494010441 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO DETRAN, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 11/12/2023 | 164.37 | 04892707000100 | DNIT DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO DETRAN, DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7525/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 11/12/2023 | 60.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓELO LUBRIFICANTE MOBIL E 01 (UM) RETROVISOR, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 11/12/2023 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓELO LUBRIFICANTE 5W30, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009928 | 11/12/2023 | 2500.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009930 | 11/12/2023 | 2190.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009931 | 11/12/2023 | 1680.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NPZ-7J44/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 11/12/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA CARDÍACA (CATETERISMO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0009908 | 11/12/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0009904 | 11/12/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0009921 | 11/12/2023 | 1500.00 | 28769166000196 | R O DOS SANTOS PRODUÇÕES E MARKETING | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO DESIGNER GRÁFICO E CONFECCÇÃO DE BANNERS INFORMATIVOS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL E SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO SETOR DE COMUNICAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 11/12/2023 | 900.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SITE: WWW.PORTALDOBREJO.COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0009913 | 11/12/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0009906 | 11/12/2023 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0009911 | 11/12/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0009915 | 11/12/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009924 | 11/12/2023 | 375.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA, DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009925 | 11/12/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009926 | 11/12/2023 | 300.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009929 | 11/12/2023 | 350.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0009900 | 11/12/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0009902 | 11/12/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300192023 | 0009903 | 11/12/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 11/12/2023 | 130.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO TELEFONE FIXO DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DO ESPAÇO CASA DE PRAIA, DESTINADO PARA RECEPCIONAR OS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO DECORRER DO ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009927 | 11/12/2023 | 100.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 12/12/2023 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/12/2023 | 1302.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE PARA O ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE: PAMELA SOFIA DA SILVA MORAES, PARA COMEÇAREM UM TRABALHO DE EXPERIÊNCIA E ADAPTAÇÃO, DANDO NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, EM ATENDIMENTO A UMA ORDEM JUDICIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 12/12/2023 | 2604.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE A ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DOS IDOSOS JOSÉ FERNANDES DA SILVA NETO, MARIA DO CARMO DE LIMA E MARLUCE SEVERINO DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 12/12/2023 | 2200.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA JOVEM: GABRIELA DOS SANTOS SOUSA, PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 12/12/2023 | 2137.67 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009979 | 12/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 12/12/2023 | 700.00 | 41150459000159 | TIPOGRAFIA E GRÁFICA SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA DO FRANGO E CESTAS BÁSICAS, DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTES E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSERIDAS NO CADÚNICO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 12/12/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009957 | 12/12/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009959 | 12/12/2023 | 140.00 | 00013065743400 | ADRIANO LIMA FLORENCIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO, REALIZADO NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009960 | 12/12/2023 | 175.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 12/12/2023 | 175.00 | 00070219649430 | OSIEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009982 | 12/12/2023 | 1719.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS (RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO), LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 12/12/2023 | 300.00 | 23790600000104 | 23.790.600 LUANA BERNARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA FUNÇÃO DE BATEDOR REGULADOR DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PEDESTRES E VEÍCULOS, DURANTE O EVENTO ESPORTIVO CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO 2023, ALUSIVA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 12/12/2023 | 200.00 | 00002334698423 | JOSINEIDE COSMO DO VALE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 40 À 55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005784434497 | JOAO BATISTA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 12/12/2023 | 900.00 | 00006895544437 | JOSE DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO MUSICAL E PLAYBACKS, DESTINADA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTAL CULTURAL RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009964 | 12/12/2023 | 600.00 | 00006895544437 | JOSE DINIS TRAJANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO MUSICAL (TECLADO), DURANTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ROTAL CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 12/12/2023 | 400.00 | 00008800996400 | ALUISIO JOSÉ DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO POR DO SOL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 12/12/2023 | 510.00 | 00003678451489 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARÇOM, DURANTE A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO" REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/12/2023 | 3910.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRACAS ALVES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO ROSÁRIO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 12/12/2023 | 2000.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM O ESPETÁCULO "NATAL ILUMINADO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO LUZES DE PIRPA, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 12/12/2023 | 1200.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM O ESPETÁCULO "O CIRCO DA DONA BOLACHA", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NA TARDE KIDS, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 12/12/2023 | 900.00 | 30018490000114 | VALDEIR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE TABLADO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO CULTURAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO "LUZES DE PIRPA", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 12/12/2023 | 700.00 | 00011307418422 | ADAMILTON JERONIMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 12/12/2023 | 700.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/12/2023 | 108.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 12/12/2023 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: JOSÉ CÉSAR TRAJANO DE SOUSA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 12/12/2023 | 150.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO REPASSE MENSAL AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DO JOVEM: LUCIANO DE SOUZA PEREIRA, PARA COMEÇAR UM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA NA MODALIDADE DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVA OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009958 | 12/12/2023 | 992.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS UNIDADES DA SAÚDE BÁSICA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 12/12/2023 | 876.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0009970 | 12/12/2023 | 1250.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 12/12/2023 | 750.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009983 | 12/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009984 | 12/12/2023 | 304.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0009985 | 12/12/2023 | 2692.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009986 | 12/12/2023 | 91.12 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009987 | 12/12/2023 | 109.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009988 | 12/12/2023 | 340.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009989 | 12/12/2023 | 98.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009990 | 12/12/2023 | 645.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009991 | 12/12/2023 | 1810.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009992 | 12/12/2023 | 196.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009993 | 12/12/2023 | 565.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009994 | 12/12/2023 | 1081.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009995 | 12/12/2023 | 52.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009996 | 12/12/2023 | 520.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009997 | 12/12/2023 | 3840.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009998 | 12/12/2023 | 1781.84 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0009999 | 12/12/2023 | 71.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010000 | 12/12/2023 | 211.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010001 | 12/12/2023 | 119.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO PARA PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010002 | 12/12/2023 | 1521.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010003 | 12/12/2023 | 402.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010004 | 12/12/2023 | 443.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010005 | 12/12/2023 | 473.36 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009949 | 12/12/2023 | 7260.17 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009950 | 12/12/2023 | 1908.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009954 | 12/12/2023 | 1560.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0009955 | 12/12/2023 | 2542.85 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0009956 | 12/12/2023 | 240.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009968 | 12/12/2023 | 280.24 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, NO PRÉDIO DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009969 | 12/12/2023 | 992.80 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 12/12/2023 | 400.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADA NO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 12/12/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS Nº 8.151-5, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 12/12/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS DE Nºs 029, 030 E 031/2023, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 12/12/2023 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 12/12/2023 | 26.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 12/12/2023 | 151.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA IPI EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 12/12/2023 | 4789.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA TRIBUTOS EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 12/12/2023 | 921.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 13/12/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 13/12/2023 | 288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 13/12/2023 | 80.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, NO DIA 14/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 13/12/2023 | 80.00 | 00009668111435 | JOAO PAULO DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, NO DIA 14/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 13/12/2023 | 304.64 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TP Nº 0006/2023, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010060 | 13/12/2023 | 1125.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010085 | 13/12/2023 | 150.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010092 | 13/12/2023 | 164.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010052 | 13/12/2023 | 360.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010059 | 13/12/2023 | 2910.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010061 | 13/12/2023 | 3604.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 13/12/2023 | 920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) TRAVAS DE ENGRENAGEM E 02 (DOIS) ANÉIS SINCRINIZADOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 13/12/2023 | 360.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 13/12/2023 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 13/12/2023 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 13/12/2023 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/12/2023 | 180.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (PROCEDIMENTO DE RISCO CIRÚRGICO), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 13/12/2023 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ESPIROMETRIA), EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 13/12/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA), EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 13/12/2023 | 680.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA), EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 13/12/2023 | 300.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE (ULTRASSONOGAFIACO DOPPLERDA TIREÓIDE E CERVICAL), EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010109 | 13/12/2023 | 1080.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 13/12/2023 | 950.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO DO "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL", COMO TAMBÉM DO CALENDÁRIO DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA COVID E INFLUENZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 13/12/2023 | 550.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 13/12/2023 | 500.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 13/12/2023 | 450.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 13/12/2023 | 50.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/12/2023 | 699.50 | 12044829000175 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSFS I, II E III, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 13/12/2023 | 284.56 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010123 | 13/12/2023 | 3563.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010063 | 13/12/2023 | 433.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010071 | 13/12/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 13/12/2023 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010080 | 13/12/2023 | 270.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000712023 | 0010091 | 13/12/2023 | 8479.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE APOIO/SEGURANÇA E BOMBEIRO CIVIL, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL "RAÍZES O BREJO" E EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 13/12/2023 | 1000.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE PARA APRESENTAÇÃODA CIA DE TEATRO CAMUCÁ NO ACENDER DAS LUZES NA PROGRAMAÇÃO "LUZES DE PIRPA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 13/12/2023 | 800.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA APRESENTAÇÃODA CIA DE TEATRO CAMUCÁ NO ACENDER DAS LUZES NA PROGRAMAÇÃO "LUZES DE PIRPA" NO DIA 10 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 13/12/2023 | 532.00 | 49705829000189 | RIQUELME RENNAN MEDEIROS ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PIZZAS, DESTINADAS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES, QUE SE APRESENTARAM DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01 À 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 13/12/2023 | 132.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE ASCENDER DAS LUZES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO "LUZES DE PIRPA", NESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 13/12/2023 | 150.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE DOCES, DESTINADOS PARA AS LEMBRANÇAS OFERTADAS AOS PREFEITOS, DURANTE A ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010099 | 13/12/2023 | 380.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 13/12/2023 | 2500.00 | 32135354000130 | TERCIUS LUIZ ALVES ROSENDO 93021151434 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA "BANDA RAIO DO SOL", DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 13/12/2023 | 720.00 | 41337117000142 | DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) EXTINTORES, DESTINADOS A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 13/12/2023 | 930.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, DESTINADO A DIVULGAÇÃO REFERENTE A OTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" E COBERTURA DA CORRIDA DURANTE A EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300232023 | 0010124 | 13/12/2023 | 950.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA A EQUIPES DE APOIO, SEGURANÇA, BOMBEIROS, POLICIAIS MILITARES, DURANTE O EVENTO FESTA DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300232023 | 0010125 | 13/12/2023 | 350.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA OS COMPONENTES DA APRESENTAÇÃO REALIZADA PELA CIA DE TEATRO CAMUCÁ NA PROGRAMAÇÃO DO ASCENDER DAS LUZES NO DIA 10 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008143711404 | FRANCIEDSON DE LIMA SINÉSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16 À 39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 13/12/2023 | 300.00 | 00003375618425 | SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010365754463 | ELENILSON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16 À 35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005621159438 | ALBERLANE OLIVEIRA SOARES DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 36 + ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 13/12/2023 | 200.00 | 00006073237448 | ROSINEIDE FERREIRA DE PONTES BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 36 + ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO ", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 13/12/2023 | 100.00 | 00005039191448 | ROSEMERE FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 36 + ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 13/12/2023 | 300.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO ATLETA, 1º COLOCADO NA MODALIDAE DE "CORRIDA DE BICICLETAS", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, 36/45 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ESPORTIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 13/12/2023 | 200.00 | 00007117956496 | CLAUDIO PAULINO CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 36/45 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004843870498 | ROBERIO PONTES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 35/45 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/12/2023 | 300.00 | 00010601067444 | KÉSIA GRACIELLE DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 13/12/2023 | 200.00 | 00071032551488 | LUANA DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 13/12/2023 | 100.00 | 00011477927476 | BÁRBARA KYSSIA COSTA PAULINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16 À 30 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 13/12/2023 | 300.00 | 00009546746428 | ABRAÃO JORGE MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008731511430 | JACKSON DAVID GOMES RAMOS | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/35 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 13/12/2023 | 200.00 | 00091506328415 | BRAZILIANO JERONIMO VIEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO NA MODALIDADE "CORRIDA DE BICICLETAS", NA CATEGORIA GERAL MASCULINO VISITANTES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE "EMANCIPAÇÃO POLÍTICA", REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006235931492 | JOÃO DE LIMA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA "EMANCIPAÇÃO POLITICA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/12/2023 | 100.00 | 00070957524439 | CLAUDIO GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE BICICLETAS, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE GERAL, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 13/12/2023 | 300.00 | 00013742920448 | JORGE KLAIVER DUARTE DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO EVENTO CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO 16/39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 13/12/2023 | 100.00 | 00008427803435 | EVERSON DAVID DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 13/12/2023 | 200.00 | 00001715379470 | JAILSON FELINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008548697431 | ANTONIO FABIO SALVADOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 13/12/2023 | 100.00 | 00071594038430 | JOSE WELLINGTON CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 13/12/2023 | 300.00 | 00038192314472 | JOSÉ HELVANDY MELO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, MAIS DE 56+ ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 13/12/2023 | 300.00 | 00044125143404 | MARIA DA LUZ DA COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 56+ ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 13/12/2023 | 200.00 | 00031493300415 | JOSELI RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 56+ NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 13/12/2023 | 300.00 | 00007840197469 | ADRIANA COSMO ISIDORIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 13/12/2023 | 200.00 | 00007013557439 | ANGÉLICA DO NASCIMENTO FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NO EVENTO MODALIDADE CORRIDA DE RUA "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", NA CATEGORIA LOCAL FEMININO 16/39 ANOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO DIA 03/12/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 13/12/2023 | 100.00 | 00001742638481 | JACIARA FELIPE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 16/39 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 13/12/2023 | 200.00 | 00005601252408 | JOSINALDO PONTES DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA MASCULINO LOCAL, DE 40 À 55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 13/12/2023 | 100.00 | 00002145064443 | SEVERINO RODRIGUES MACIEL NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA LOCAL MASCULINO, DE 40 À 49 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 13/12/2023 | 300.00 | 00004092530498 | CRISTIANE ANDREZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 40 À 55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 13/12/2023 | 100.00 | 00003313582478 | RITA DE CASSIA ANDREZA GONCALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO LOCAL, DE 40 À 55 ANOS, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071208995464 | MIRTES LUCAS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 13/12/2023 | 100.00 | 00070188034463 | JOANNE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO NA MODALIDADE CORRIDA DE RUA, NA CATEGORIA FEMININO VISITANTE OPEN, NO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", POR OCASIÃO DA FESTIVIDADES DE EMAMCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010057 | 13/12/2023 | 450.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "TORNEIO DE DOMINÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010065 | 13/12/2023 | 441.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 13/12/2023 | 900.00 | 00069188920453 | RONALDO NOGUEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA COPA RURAL DE FUTEBOL AMADOR/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010062 | 13/12/2023 | 621.72 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010072 | 13/12/2023 | 464.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 01 BUEIRAS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010073 | 13/12/2023 | 464.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 03 BUEIRAS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010075 | 13/12/2023 | 1425.88 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE 02 BUEIRAS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SÍTIO IPUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010077 | 13/12/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010087 | 13/12/2023 | 245.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010088 | 13/12/2023 | 934.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E PLACAS DE CONCRETO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 13/12/2023 | 375.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA, USANDO CAMINHÃO COM CESTO AÉREO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300232023 | 0010121 | 13/12/2023 | 970.00 | 33709888000195 | EDEILSON OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS A EQUIPE DE INFRAESTRUTURA E PELA ORGANIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO" E DECORAÇÃO NATALINA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/12/2023 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 13/12/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 13/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA - ASCARP, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 13/12/2023 | 290.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 13/12/2023 | 279.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAS RECICLÁVEIS COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA- ASCARP, CONFORME PROGRAMA DE APOIO A CATADORES DE MATERIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010066 | 13/12/2023 | 420.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0010067 | 13/12/2023 | 1300.00 | 44915286000100 | LIMPA FOSSA SOLANENSE - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE 16M², EM 02 (DUAS) CARRADAS DE RESÍDUOS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 8.000 LITROS, PARA LIMPEZA DOS FOSSÕES SÉPTICOS, LOCALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/11/2023, VINCULAO A SECRETARIA E AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 13/12/2023 | 306.40 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010074 | 13/12/2023 | 525.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010064 | 13/12/2023 | 401.87 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 13/12/2023 | 489.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESESNVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 13/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010050 | 13/12/2023 | 375.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010058 | 13/12/2023 | 1145.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300042023 | 0010100 | 13/12/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010101 | 13/12/2023 | 660.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0010102 | 13/12/2023 | 220.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010103 | 13/12/2023 | 714.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300022023 | 0010105 | 13/12/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 13/12/2023 | 984.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROCARD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 13/12/2023 | 175.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROCARD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 13/12/2023 | 700.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS LISA, DESTINADAS PARA EMBALAGEM DOS ALIMENTOS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS FRANGOS DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AS FAMÍLIAS CARENTES INSERIDAS NO CADÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/12/2023 | 350.00 | 28384502000182 | JOSILDO FERREIRA DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DO VEÍCULO CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 13/12/2023 | 990.00 | 15028677000105 | CRISTIANO SILVA DE LIRA 07919473438 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO "RAÍZ DO BREJO" E DA BANDA MARCIAL NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 13/12/2023 | 900.00 | 18696684000173 | PAULO SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 14/12/2023 | 98.00 | 00007997135464 | DAMIÃO ALVES DA SILVA LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010160 | 14/12/2023 | 471.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0010163 | 14/12/2023 | 253.00 | 47720978000191 | HUMBERTO LIMA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO DE FRANGO CONGELADO), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010166 | 14/12/2023 | 710.45 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE E UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 14/12/2023 | 190.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORA, PERTECENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 14/12/2023 | 325.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500 ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANA DO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 14/12/2023 | 264.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO E ÁGUA MINERAL 510 ML, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZANA DO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 14/12/2023 | 1163.75 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A CORRIDA EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003184436438 | LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO ESCOLHIDO POR VOTAÇÃO POPULAR, NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008167102793 | JOSÉ ALDO BESERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO, NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007933179401 | LÚCIA MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO, NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 14/12/2023 | 100.00 | 00008951954889 | SEVERINO MATIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO, NO EVENTO "SHOW DE CALOUROS", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04/12/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 14/12/2023 | 120.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GELO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DOS ARTISTAS, QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/12/2023 | 100.00 | 00078959012491 | MARIA JOSÉ MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 14/12/2023 | 100.00 | 00006936141455 | CREUSA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 14/12/2023 | 100.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMIMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 14/12/2023 | 700.00 | 00008014197437 | JOBSON GOMES DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA ARTÍSTICA DO PRESÉPIO NATALINO, MONTADO NA PRAÇA PADRE RICADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 14/12/2023 | 100.00 | 00004061356496 | JOANA DARC SOUSA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070355942488 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 14/12/2023 | 100.00 | 00010375974431 | TIAGO REINALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM A ASCARPI (ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLAGEM DE PIRPIRITUBA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 14/12/2023 | 700.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÃO, DESTINADOS AS LEMBRANÇAS DAS AUTORIDADES PRESENTES, DURANTE A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 14/12/2023 | 600.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES, DURANTE O EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 14/12/2023 | 987.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUCOS, ÁGUA MINERAL E ENERGÉTICOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZSE DO BREJO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 14/12/2023 | 533.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE APOIO DE PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023, REALIZADO NO 01/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 14/12/2023 | 417.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE APOIO DE PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023, REALIZADO NO 02/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 14/12/2023 | 263.00 | 42709942000193 | THAISSE AQUINO PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS PARA EQUIPES DE APOIO DE PRODUÇÃO, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023, REALIZADO NO 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 14/12/2023 | 2240.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E CRACHÁS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA O EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010187 | 14/12/2023 | 600.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, REALIZADAS NO TRANSPORTE DE MEMBROS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, DESTE MUNICÍPIOEM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO NA CIDADE DE JACARAÚ-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 14/12/2023 | 96.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 14/12/2023 | 89.63 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010137 | 14/12/2023 | 5094.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010138 | 14/12/2023 | 4141.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 14/12/2023 | 400.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA E MECÂNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQH-0560, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 14/12/2023 | 985.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 14/12/2023 | 850.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 14/12/2023 | 950.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010183 | 14/12/2023 | 982.00 | 12044829000175 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010186 | 14/12/2023 | 16207.00 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NQF-7538/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010192 | 14/12/2023 | 183.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200032023 | 0010193 | 14/12/2023 | 714.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPÁL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 14/12/2023 | 146.00 | 30423806000153 | EDINALVA NOBRE SOARES - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LABORATORIAS, EM PACIENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 14/12/2023 | 3000.00 | 07083170000126 | INSTITUTO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR DA PARAIBA S/S | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 14/12/2023 | 20.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 14/12/2023 | 168.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 14/12/2023 | 920.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010145 | 14/12/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010162 | 14/12/2023 | 805.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010164 | 14/12/2023 | 875.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010165 | 14/12/2023 | 175.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010167 | 14/12/2023 | 420.00 | 00044734557420 | IVANILDO DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MACAXEIRA), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0010168 | 14/12/2023 | 2500.00 | 49480350000191 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MÚSICA E NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010169 | 14/12/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010170 | 14/12/2023 | 220.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010171 | 14/12/2023 | 412.50 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010172 | 14/12/2023 | 330.00 | 00003226314408 | ANA MARIA EVARISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010173 | 14/12/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010174 | 14/12/2023 | 330.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ´ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010175 | 14/12/2023 | 220.00 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010176 | 14/12/2023 | 412.50 | 00029687369817 | ADAELSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA PACOVAN), DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 14/12/2023 | 194.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, DESTINADO AO PALNEJAMENTO PEDAGÓGICO E CONFRÊNCIA DA EDUCAÇÃO, DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO COM OS PROFESSORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 14/12/2023 | 272.00 | 18594629000172 | HELLIO DANGELES AUGUSTO DE AGUIAR XAVIER - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A AULA DE CAMPO COM OS ALUNOS DO 5º ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010182 | 14/12/2023 | 1101.40 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 14/12/2023 | 530.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE FREAGEM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFA-9019/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 14/12/2023 | 768.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFG-0580/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010188 | 14/12/2023 | 1732.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010189 | 14/12/2023 | 4232.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010190 | 14/12/2023 | 2735.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0010191 | 14/12/2023 | 3633.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010210 | 15/12/2023 | 480.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRÉ ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010212 | 15/12/2023 | 1120.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010213 | 15/12/2023 | 240.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0010214 | 15/12/2023 | 1280.00 | 44172308000190 | COOPERATIVA REG. DOS PRODUT. RURAIS DA PARAÍBA - NATUBREJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, SERVIDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 15/12/2023 | 265.00 | 44794761000138 | KALYANE DIAS DE ARAUJO MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) BOLO TEMÁTICO, ESTINADO A AULA DA SAUDADE DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 15/12/2023 | 8014.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 15/12/2023 | 6807.47 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 15/12/2023 | 832.86 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 15/12/2023 | 9942.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 15/12/2023 | 1063.32 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 15/12/2023 | 440.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720183/2013-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 15/12/2023 | 178.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720184/2013-63, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 15/12/2023 | 50.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720182/2013-74, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/12/2023 | 320.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 13446-720181/2013-20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 15/12/2023 | 13.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 15/12/2023 | 240.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 15/12/2023 | 855.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 15/12/2023 | 21.21 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 15/12/2023 | 147.80 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 15/12/2023 | 5712.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 15/12/2023 | 33966.42 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 15/12/2023 | 470.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 15/12/2023 | 470.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/12/2023 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0029/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 15/12/2023 | 132.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 15/12/2023 | 182.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO PRESTADOR DE SERVIÇOS EVENTUAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 15/12/2023 | 36.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 15/12/2023 | 16.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 15/12/2023 | 101.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/12/2023 | 42.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 15/12/2023 | 200.00 | 12044829000175 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CRUZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 15/12/2023 | 10347.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/12/2023 | 4182.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 15/12/2023 | 391.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 15/12/2023 | 1519.90 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 15/12/2023 | 19949.54 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 15/12/2023 | 1895.55 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 15/12/2023 | 6976.16 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 15/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 15/12/2023 | 1200.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 15/12/2023 | 480.00 | 00013992750701 | PRISCILA DA CONCEIÇÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023, 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 15/12/2023 | 480.00 | 00007155588466 | ADJAI GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023, 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 15/12/2023 | 480.00 | 00071408209454 | EDÚ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/12/2023 | 360.00 | 00071408209454 | EDÚ SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023, 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 15/12/2023 | 360.00 | 00013350356486 | RONYHELLEN CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 15/12/2023 | 480.00 | 00070275606406 | EDILSON FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO E SERVIÇO COM APOIO LOGÍSTICO, URENTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023, 01, 02, E 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA IDEOLOGIA, QUE SE APRESENTOU NO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", NO DIA 01/12/2023 DO CORRENTE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 15/12/2023 | 400.00 | 00007959271429 | JOSECLEYDSON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO À CONFECÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS (LICOR), DESTINADOS PARA A LEMBRANÇA DAS AUTORIDADES PRESENTES NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO", NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0010221 | 15/12/2023 | 996.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS/MÁQUINA DE ROÇO DO MATO COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PEDRA D'AGUA E LADEIRA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 15/12/2023 | 840.00 | 12022070000120 | RONALDO HONÓRIO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 15/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 15/12/2023 | 300.00 | 00049206613472 | SEVERINA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 15/12/2023 | 300.00 | 00011871434483 | JOSÉ ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 15/12/2023 | 120.00 | 00003622670495 | SEVERINA SALVINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 15/12/2023 | 299.53 | 00070219658420 | RAYANNE ALVES DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 15/12/2023 | 209.50 | 00012636018476 | ROMÁRIO OLÍMPIO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 15/12/2023 | 150.00 | 00013734502403 | MARIA DA LUZ SOARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006646098484 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 15/12/2023 | 250.00 | 00006158700401 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 15/12/2023 | 150.00 | 00012614249483 | ANA CLARA SILVESTRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006895548424 | MARIA HILDA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/12/2023 | 150.00 | 00096577703434 | ZULEIDE DA SOLIDADE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 15/12/2023 | 150.00 | 00017831650733 | NAIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007979978498 | FABIANA PEREIRA DA COSTA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁISCA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 15/12/2023 | 150.00 | 00070157075435 | MARIA FRANCINEIDE SOUSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 15/12/2023 | 150.00 | 00009506458421 | ANGELICA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/12/2023 | 2167.37 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 15/12/2023 | 953.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 15/12/2023 | 150.00 | 00070047969490 | GIVANILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010038535440 | ALINE SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 15/12/2023 | 150.00 | 00000009716424 | JEANE SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008376932411 | DANIELE GONCALO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 15/12/2023 | 150.00 | 00004760729488 | MARIA HILDEFONSO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 15/12/2023 | 150.00 | 00072749172420 | MARGARETE FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006895551484 | ELIZANGELA GONCALO MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 15/12/2023 | 150.00 | 00006936104410 | NADJA GONCALVES DO NASCIMENTO | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 15/12/2023 | 150.00 | 00014074026414 | ALEXANDRA MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 15/12/2023 | 150.00 | 00009923655466 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 15/12/2023 | 150.00 | 00003375622457 | SILVANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 15/12/2023 | 150.00 | 00002913327494 | MARIA DE FATIMA CIRINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008016751466 | ROSA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/12/2023 | 150.00 | 00094791384172 | DENISE LAURENTINO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008020551417 | TATIANE BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 15/12/2023 | 150.00 | 00004792958407 | WALLACE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008699477457 | ROSANGELA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 15/12/2023 | 150.00 | 00011577985435 | MARCILÉA PONTES GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007817233454 | MARIA DE FATIMA CALISTO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 15/12/2023 | 150.00 | 00009857997490 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 15/12/2023 | 150.00 | 00009558492418 | LUCIENE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/12/2023 | 250.00 | 00008041421490 | MARIA DAS DORES MARTINS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008372065454 | MERIANE RODRIGUES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CEST BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007771338496 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 15/12/2023 | 150.00 | 00007999338486 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 15/12/2023 | 150.00 | 00053270405855 | JAMILIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 15/12/2023 | 150.00 | 00073854174420 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 15/12/2023 | 150.00 | 00070842145427 | ARELE FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 15/12/2023 | 150.00 | 00003375206402 | MARIA DA LUZ DA ROCHA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/12/2023 | 150.00 | 00004533924409 | MARILENE MIGUEL DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 15/12/2023 | 150.00 | 00012580537481 | LEONILDA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 15/12/2023 | 150.00 | 00003205947428 | ANTONIA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 15/12/2023 | 150.00 | 00002037286457 | MARINALVA FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 15/12/2023 | 271.22 | 00005173510480 | MARIA DAS GRACAS CARDOSO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE CONSUMO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA RESIENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010309 | 18/12/2023 | 31302.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CESTA BÁSICA E FRANGO CONGELADO, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 18/12/2023 | 90.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 18/12/2023 | 990.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010306 | 18/12/2023 | 343.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 18/12/2023 | 50.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 18/12/2023 | 310.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E PRESÉPIO NATALINO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 18/12/2023 | 330.00 | 26030133000102 | JOSÉ ADEILTON DOS ANJOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADO PARA A EQUIPE DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DA "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 18/12/2023 | 480.00 | 00012784640426 | DAVID GONÇALVES MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO LOGÍSTICO, DURANTE A PRODUÇÃO DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023, 01, 02 , 03/12/2023, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 18/12/2023 | 300.00 | 00009816200430 | LUANA BERNARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BATEDOR REGULAR DE VELOCIDADE, CONTROLE DE PEDESTRES E VEÍCULOS, DURANTE O EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 2023", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/12/2023 | 65.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 18/12/2023 | 45.00 | 13201708000152 | MARCOS TEOGENES GONÇALVES ROSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 18/12/2023 | 232.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 18/12/2023 | 19.99 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 18/12/2023 | 85.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 18/12/2023 | 200.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF I) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 18/12/2023 | 154.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 18/12/2023 | 102.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 18/12/2023 | 24.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 18/12/2023 | 38.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 18/12/2023 | 36.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 18/12/2023 | 85.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 18/12/2023 | 42.00 | 19954029000130 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM MANGABEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 18/12/2023 | 1449.16 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MACA CLÍNICA, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 18/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AVISO DE JULGAMENTO DE Nº 0004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 18/12/2023 | 4370.06 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 18/12/2023 | 16.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 18/12/2023 | 1500.00 | 52837641000107 | 52.837.641 MARIA EDUARDA LAURENTINO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 19/12/2023 | 32.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0010347 | 19/12/2023 | 6350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO CONTABIL, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTA VEICULAR, CONTROLE DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000052023 | 0010349 | 19/12/2023 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0010345 | 19/12/2023 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE WEB E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROTOCOLO WEB DOS PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/12/2023 | 400.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 19/12/2023 | 400.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010361 | 19/12/2023 | 534.66 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0010362 | 19/12/2023 | 1194.33 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 19/12/2023 | 27.00 | 49799253000166 | EMMA LABORATORIO E CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/12/2023 | 130.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADO NO DIA 04/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/12/2023 | 130.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADO NO DIA 04/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 19/12/2023 | 900.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/JOÃO PESSOA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 19/12/2023 | 700.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-7229/PB, NO TRAJETO PIRPIRITUBA/GUARABIRA/PIRPIRITUBA, TRANSPORTANDO MATERIAIS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 19/12/2023 | 130.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ACENDER DAS LUZES NATALINA", REALIZADO NO DIA 10/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 19/12/2023 | 130.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ACENDER DAS LUZES NATALINA", REALIZADO NO DIA 10/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 19/12/2023 | 390.00 | 00046092064472 | GILMAR SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01, 02, E 03/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 19/12/2023 | 390.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01, 02, E 03/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/12/2023 | 390.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01, 02, E 03/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/12/2023 | 260.00 | 00072750669472 | JOSE MARIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 19/12/2023 | 260.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/2023 NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 19/12/2023 | 900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0010376 | 19/12/2023 | 560.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HORAS/MÁQUINA DE ROÇO DO MATO COM TRATOR AGRÍCOLA COM ROÇADEIRA MECÂNICA ACOPLADA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS ALTO DA MATRIZ E DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010340 | 19/12/2023 | 112.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA PROF. FERREIRA D MELO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 19/12/2023 | 300.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS NO VEÍCULO CAMINHÃO F-4000 DE PLACAS MNS-7229/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO PARA DIVERSOS LOCAIS NO ÂMBITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010355653400 | JOEDNA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010329 | 19/12/2023 | 28605.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CESTAS BÁSICA E FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE NICA, VÁRZEA COMPRIDA, SANTA LAURA E CASTANHA VELHA, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010330 | 19/12/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010331 | 19/12/2023 | 204.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010332 | 19/12/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010333 | 19/12/2023 | 204.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010334 | 19/12/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010335 | 19/12/2023 | 204.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010336 | 19/12/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA COM FLORES E MORTALHA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 19/12/2023 | 250.00 | 00070047422459 | ANDRÉ GOMES CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE MUDANÇA PARA A CIDADE DE GUARABIRA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 19/12/2023 | 270.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE EMPENHADA NA DITRIBUIÇÃO DOS KITS DE CESTA BÁSICA E FRANGO DURENTE A SEMANA NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010342 | 19/12/2023 | 614.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 19/12/2023 | 350.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/12/2023 | 360.00 | 00046092501449 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DO CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO PARA O RECEBIMENTO DAS CESTAS BÁSICAS E DO FRANGO DO PROGRAMA MUNICIPAL "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, NO PERÍODO DE 13 À 15/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 19/12/2023 | 150.00 | 00003668788405 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/12/2023 | 150.00 | 00006712095409 | MARIA DO ROSÁRIO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/12/2023 | 200.00 | 00068993641404 | LUZINETE CAMPELO DE LIMA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/12/2023 | 178.10 | 00070047904445 | APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 19/12/2023 | 143.48 | 00006062722404 | MARIA JOSE CARDOSO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 19/12/2023 | 325.98 | 00008104511408 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 19/12/2023 | 92.11 | 00007213644700 | IVONETE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 19/12/2023 | 300.00 | 00002142427499 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE DE MUDANÇA PARA ARAÇAGI, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 19/12/2023 | 300.00 | 00014790956482 | JARDEILMA FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 19/12/2023 | 120.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 19/12/2023 | 300.00 | 00000009759409 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004714427474 | MARIA DA GLÓRIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010379 | 20/12/2023 | 10434.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CESTAS BÁSICA E FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE TANQUES, DOIS IMÃOS E ALTO DA MATRIZ POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00013937413472 | JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACAS LHH-5B69/PB, NO TRANSPORETE DO FRANGO E CESTA BÁSICA, PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0010390 | 20/12/2023 | 2954.35 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010378 | 20/12/2023 | 464.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE 02 BUEIROS DA ESTRADA VICINAL, LOCALIZADO NO SÍTIO IPUEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0010385 | 20/12/2023 | 2200.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA GIGOV/JP/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/12/2023 | 1200.00 | 50385544000197 | 50.385.544 RAFAEL SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, SPOTS E CERIMONIAL EM EVENTOS REALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0010386 | 20/12/2023 | 3400.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR FORST FREE CONSUL 380 LITROS, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADO NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/12/2023 | 350.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E REVESTIMENTO CERÂMICO NO PSF II DO BAIRRO DA CAIXA D'AGUA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 20/12/2023 | 873.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010393 | 20/12/2023 | 457.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010394 | 20/12/2023 | 331.96 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010395 | 20/12/2023 | 442.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010396 | 20/12/2023 | 122.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0010397 | 20/12/2023 | 1921.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (FL 45) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/12/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 20/12/2023 | 30.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADO AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE A VISITA DO TCE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/12/2023 | 5140.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/12/2023 | 270.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/12/2023 | 13.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/12/2023 | 600.00 | 00089369718400 | JOSE ROSIVALDO ADELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SINÉSIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO ITAMATAY, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 21/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/12/2023 | 9333.33 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/12/2023 | 12600.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 22/12/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA PREFEITURA, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 22/12/2023 | 6000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 22/12/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/12/2023 | 20244.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/12/2023 | 17080.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 22/12/2023 | 10899.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 22/12/2023 | 21360.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 22/12/2023 | 24750.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 22/12/2023 | 8320.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0010414 | 22/12/2023 | 10945.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE DE LIMA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS TEMPORÁRIOS, PARA A REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 22/12/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/12/2023 | 86386.74 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/12/2023 | 12380.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/12/2023 | 2288.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 22/12/2023 | 1452.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 22/12/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0010404 | 22/12/2023 | 127539.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE CESTAS BÁSICA E FRANGOS CONGELADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADASTRO ÚNICO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010412 | 22/12/2023 | 1600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IJY-7A15, TRANSPORTE DOS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, EM CARÁTER DE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2023 PARA A CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB, NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010413 | 22/12/2023 | 1600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JJD-5A01/PB, CONDUZINDO OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO EM CARÁTER DE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES REALIZADOAS NO DECORRER DO ANO DE 2023 PARA CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 22/12/2023 | 7128.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 22/12/2023 | 518.92 | 00003375542429 | ROSEANE FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE CONSU,O DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 22/12/2023 | 120.00 | 00013817077424 | ANA CAROLINA DA SILVA SILVESTRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 22/12/2023 | 299.00 | 00096577711453 | JAILSON GONCALVES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO, POR S TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 22/12/2023 | 213.33 | 00007647243470 | MARIA OBERLÂNDIA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE CONSUMO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE JANEIRO DE 22 DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 22/12/2023 | 181.00 | 00010096784423 | ALANE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 22/12/2023 | 300.00 | 00007713178759 | ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 22/12/2023 | 200.00 | 00070333555481 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM UM FRETE DE MUDANÇA NO ÂMBITO DESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 22/12/2023 | 5690.08 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 22/12/2023 | 7174.76 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 22/12/2023 | 7875.12 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 22/12/2023 | 18546.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 22/12/2023 | 4000.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 22/12/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 22/12/2023 | 13712.85 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 22/12/2023 | 1986.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/12/2023 | 8642.47 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 22/12/2023 | 15240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/12/2023 | 9622.02 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/12/2023 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CNAS/MDS DE Nº 96/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/12/2023 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SERVIDORA, LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CNAS/MDS DE Nº 96/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 22/12/2023 | 2400.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SERVIDORA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA RESOLUÇÃO CNAS/MDS DE Nº 96/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 22/12/2023 | 275.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DAS TURMAS DO 5º ANO DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 22/12/2023 | 495.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 22/12/2023 | 330.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 22/12/2023 | 135988.64 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 22/12/2023 | 7615.09 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA (INSS), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 22/12/2023 | 275703.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 22/12/2023 | 39228.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 22/12/2023 | 25789.75 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 22/12/2023 | 40085.30 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 22/12/2023 | 11075.90 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 22/12/2023 | 14830.14 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/12/2023 | 9686.39 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PERMUTADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/12/2023 | 2185.04 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 22/12/2023 | 31260.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/12/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/12/2023 | 5711.31 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DA SERVIDORA EFETIVA (IPAM), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADA AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 22/12/2023 | 9240.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CUIDADOR ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 22/12/2023 | 1820.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 22/12/2023 | 591.68 | 05065089000198 | IPSMB - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELÉM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPSMB DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 22/12/2023 | 650.59 | 04887257000168 | IAPM- INSTITUTO DE ASS. E PREV. MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IAPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDOR CEDIDO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 22/12/2023 | 55.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 22/12/2023 | 146.30 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS, INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/12/2023 | 13157.10 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/12/2023 | 16936.67 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/12/2023 | 3500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 22/12/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 032/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 22/12/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 031/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 22/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 034/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 22/12/2023 | 2706.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/12/2023 | 20437.34 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/12/2023 | 14500.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 22/12/2023 | 13310.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CEDIDOS A ESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 22/12/2023 | 330.00 | 00006233529409 | KEYLLA MONALISA DE FREITAS ALVES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 22/12/2023 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010416 | 22/12/2023 | 278.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 22/12/2023 | 400.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 22/12/2023 | 400.00 | 35855551000111 | ERIVALDO FARIAS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO A USUÁRIO RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/12/2023 | 30150.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/12/2023 | 50888.79 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/12/2023 | 42700.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/12/2023 | 2800.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO (IPAM), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 22/12/2023 | 6423.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 22/12/2023 | 7920.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 22/12/2023 | 14232.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 22/12/2023 | 1996.13 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE (EFETIVO-INSS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 22/12/2023 | 49761.16 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 22/12/2023 | 34768.80 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 22/12/2023 | 16788.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 22/12/2023 | 12866.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 22/12/2023 | 11847.92 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 22/12/2023 | 3891.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 22/12/2023 | 15327.20 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 22/12/2023 | 84302.40 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS (INSS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 22/12/2023 | 7363.81 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 22/12/2023 | 13697.24 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 22/12/2023 | 696.27 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA DO 13ª SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 22/12/2023 | 1382.18 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 22/12/2023 | 3356.36 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 22/12/2023 | 1901.87 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS (IPAM), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 26/12/2023 | 1914.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 26/12/2023 | 4871.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/12/2023 | 149.00 | 49730524000127 | 49.730.524 RAYANE DA SILVA AGUIAR | IMPORTÂNCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO AGENTE FISCAL (CLEBER RODRIGUES DA SILVA) DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0010530 | 26/12/2023 | 1950.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTF´S, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RFB, REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS E RETENÇÕES, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL COM A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/12/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010533 | 26/12/2023 | 300.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/12/2023 | 700.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DOS EVENTOS, REALIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010544 | 26/12/2023 | 1150.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 26/12/2023 | 9620.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA DE ESPORTES, CRECHE E BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 007682023 | 0010524 | 26/12/2023 | 11228.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MÓVEIS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS PARA SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0010529 | 26/12/2023 | 1950.00 | 22913591000120 | TIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE DCTFs, ENVIO DE GFIP/SEFIP, INFORMAÇÕES AO E-SOCIAL, ALTERAÇÕES CADASTRAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS UNIDADES EXECUTORAS NOSSA SENHORA APARECIDA, MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, JOÃO XXIII, ANTONIO SINÉSIO E WALFREDO CANTALICE, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010541 | 26/12/2023 | 516.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, NOSSA SENHORA APARECIDA E MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL, TELECENTRO E GINÁSIO DA ESCOLA MONSENHOR JOSÉ COUTINHO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/12/2023 | 150.00 | 00075317567491 | JOAO BATISTA CLEMENTINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MNQ-2251/PB, TRANPORTANDO CADEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ GONÇALVES FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAU D´ARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010550 | 26/12/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 26/12/2023 | 223.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 26/12/2023 | 150.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010552 | 26/12/2023 | 322.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CRAS, CREAS, SCFV E CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010542 | 26/12/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/12/2023 | 210.00 | 00013151274404 | ANTONIO LAURENTINO DUARTE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NA SUA PARTICIPAÇÃO PELA COPA RURAL DE FUTEBOL 2023, EM PARTIDA REALIZADA ENTRE A SELEÇÃO DE PIRPIRITUBA E SELEÇÃO DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS, NA CIDADE DE PILAR/PB, NO DIA 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0010523 | 26/12/2023 | 1280.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 26/12/2023 | 700.00 | 00070047981431 | JOANDERSON FREITAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 26/12/2023 | 840.00 | 00009467272440 | UANDERSON FELIX DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 26/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010540 | 26/12/2023 | 520.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010537 | 26/12/2023 | 250.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010543 | 26/12/2023 | 63.00 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 26/12/2023 | 3053.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME ACORDO DE Nº 0005/2023, FIRMADO EM MARÇO DE 2023, ENTRE A CAGEPA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 26/12/2023 | 63.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 26/12/2023 | 14062.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 26/12/2023 | 8798.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 26/12/2023 | 4703.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010532 | 26/12/2023 | 1345.00 | 30405970000138 | JOSÉ TARCÍSIO ARAÚJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA NQK-3C92/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010535 | 26/12/2023 | 1900.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6I11/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA, E NO ÂMBITO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010538 | 26/12/2023 | 1100.00 | 26751932000160 | ERINALDO PEREIRA ALVES - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO PRISMA DE PLACA OGA-0172/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010539 | 26/12/2023 | 2350.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010546 | 26/12/2023 | 490.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010551 | 26/12/2023 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSES. TEC. ESPECIALIZADA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0010553 | 26/12/2023 | 545.25 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO (SETORES DE SECRETARIA, PRONTO ATENDIMENTO, UBS I, II, III E IV, ACADEMIA DE SAÚDE E CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010534 | 26/12/2023 | 150.00 | 26785272000138 | JOSIAS COSMO DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA QFY-6111/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/12/2023 | 4742.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NOS RECURSOS DO A.F.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AÇOES DA EDUCAÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 27/12/2023 | 82416.08 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. (SALDO FUNDEB VAAT 2022). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AÇOES DA EDUCAÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 27/12/2023 | 7582.71 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SALDO VAAT 2022) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AÇOES DA EDUCAÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 27/12/2023 | 18253.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SALDO FUNDEB 2022) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AÇOES DA EDUCAÇAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 27/12/2023 | 25361.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SALDO FUNDEB/VAAF 2022) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AÇOES DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 27/12/2023 | 10130.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. (SALDO FUNDEB/VAAT 2022) | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 27/12/2023 | 3248.84 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 27/12/2023 | 752.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 27/12/2023 | 325.00 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEMAS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010596 | 27/12/2023 | 1000.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI Nº 259/2022 DE 30/06/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 27/12/2023 | 158.11 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 27/12/2023 | 948.09 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AOS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM, DURANTE O EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 27/12/2023 | 900.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DA "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 01 E 02/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 27/12/2023 | 450.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO NA "CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 27/12/2023 | 7018.69 | 24832956000118 | JOEVERSON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO NO AUDIOVISUAL PARA CAPTAÇÃO DE IMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO, DO EDITAL Nº 02/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022- PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 27/12/2023 | 6795.50 | 44820522000105 | DOUGLAS C. DE F. ROCHA FILMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURTA METRAGEM DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022- PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 27/12/2023 | 6795.50 | 27965202000124 | ALEXANDRO OLIVEIRA TRAJANO GOMES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURTA METRAGEM DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 -PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 27/12/2023 | 6795.50 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM VÍDEO CLIPE, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00010140172467 | ROBERTSON CAMPELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM VÍDEO CLIPE, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00005628179485 | LETÍCIA MARTINS DELGADO RAMALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM VÍDEO CLIPE, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00015909036416 | JOSÉ HENRIQUE SINÉSIO RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM VÍDEO CLIPE, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00040354008749 | ANTONIO TRAJANO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MICRO-SÉRIE, DENTRO DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00015127610795 | BRUNO DA CONCEIÇÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CURTA METRAGEM, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00006418218400 | ERMINIA KALINE GONÇALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA MICRO-SÉRIE, DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00062882147449 | EDIMILSON MONTEIRO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL (TRIO), DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00002128157412 | EDINILZA PEREIRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE SHOW DE BANDA, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/12/2023 | 3260.34 | 00010332438414 | JAKCY TELLIS MACENA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVAL MÚSICA, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/12/2023 | 2000.00 | 00010539622400 | IVANILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW DE BANDA, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/12/2023 | 3260.34 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS PEÇA TEATRAL, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00045652880449 | JOSÉ LUIS DE FRANÇA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/12/2023 | 3000.00 | 00007068709486 | IGO JOSE ANSELMO FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/12/2023 | 3260.34 | 00009604653407 | ANIBAL SIMOES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES, DENTRO DO EDITAL Nº 04/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIV ART E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/12/2023 | 6795.50 | 00001742630405 | RITA DE CASSIA DA SILVA SIMOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM VÍDEO CLIPE, DENTRO DO EDITAL Nº 01/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 195/2022-PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010581 | 27/12/2023 | 1850.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/12/2023 | 258.00 | 18485178000135 | LA COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FAIXA ELÁSTICA, DESTINADA À PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 27/12/2023 | 620.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/12/2023 | 804.00 | 17184595000185 | JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LITROS DE ÓLEO E PEÇAS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010589 | 27/12/2023 | 1680.00 | 47953546000120 | JOSENILDO FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO ZAFIRA DE PLACAS NPZ-7J44/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010590 | 27/12/2023 | 1000.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010592 | 27/12/2023 | 2091.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010593 | 27/12/2023 | 300.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/12/2023 | 171.00 | 05798686000121 | FARMÁCIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FÓRMULAS MANIPULADAS, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010607 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010617 | 27/12/2023 | 2750.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0010620 | 27/12/2023 | 2160.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, EM ESPECIAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/12/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACAS QSE-8008/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/12/2023 | 284.50 | 22494864000140 | POLIVIDA CLÍNICA DE SAÚDE POPULAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/12/2023 | 504.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/12/2023 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.101-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/12/2023 | 16.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010614 | 27/12/2023 | 350.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0010621 | 27/12/2023 | 5440.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010635 | 27/12/2023 | 100.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA RLU-5A43/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/12/2023 | 274.40 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA CAT-120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010603 | 27/12/2023 | 840.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PÚBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 27/12/2023 | 210.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RODÍZIO DOS PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010624 | 27/12/2023 | 4400.00 | 31477082000193 | ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE (TRUCK), CARROCERIA ABERTA DE PLACA KNG-3184/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDOS POR ESTE MUNICÍPIO, PERCORRENDO EM MÉDIA 22KM DENTRO DESTE TERRITÓRIO E 25KM POR VIAGEM AO SEU DESTINO FINAL (PIRPIRITUBA À GUARABIRA), O VEÍCULO REALIZARÁ NO MÍNIMO 02 VIAGENS POR DIA AO ATERRO SANITÁRIO, NA CIDADE DE GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/12/2023 | 4880.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 260/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0010566 | 27/12/2023 | 5370.00 | 35917256000142 | CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA P/ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, COMO ENGENHEIRO CIVIL PLENO, QUE TEM COMO OBJETIVO: SUPRIR AS DEMANDAS E EXECUÇÃO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS, BEM COMO ATUAR EM POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA, PLENEJAMENTO URBANO, CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS, PARECER TÉCNICO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010615 | 27/12/2023 | 300.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010626 | 27/12/2023 | 1833.33 | 49295474000105 | MANOEL BELO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA DE PLACA OEZ-3H38/PB, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 27/12/2023 | 340.00 | 00072749660491 | NELSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE CANTEIROS NA RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO E DO TREVO NA SAÍDA PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010598 | 27/12/2023 | 400.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS REALIZADA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE GARIS E SEUS FAMILIARES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NA CIDADE DE GUARABIRA, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KLD-7D88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010610 | 27/12/2023 | 1833.33 | 33134224000145 | MARCELO MENDES DOS SANTOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA KII-2A72/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/12/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010625 | 27/12/2023 | 3066.66 | 49251646000130 | MARIA DE FÁTIMA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-0823, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0010628 | 27/12/2023 | 3066.66 | 26752132000163 | ROBSON PEREIRA DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA GM/CHEVROLET D60 DE PLACAS KIM-2607/RN, PARA A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 27/12/2023 | 341.60 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS, DESTINADOS AOS CORREDORES PARTICIPANTES DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 03/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010583 | 27/12/2023 | 300.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPES DO SUB 13 E SUB 17 DA "ESCOLINHA DO UNIÃO" DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA PARTIDAS AMISTOSAS COM A "ESCOLINHA EDUARDO SOARES". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010584 | 27/12/2023 | 300.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDAD PARA O CAMPO DA LIOCALIDADE RURAL DE BOA ESPERANÇA PARA PARTIDAS VALENDO PELA COPA PIRPIRITUBA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 27/12/2023 | 450.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO ESPORTIVO "CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 70 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 03/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 27/12/2023 | 1225.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 07 (SETE) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS A CORRIDA EM ALUSÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA 03 DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0010562 | 27/12/2023 | 2954.35 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADO PARA AS GESTANTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0010563 | 27/12/2023 | 2137.67 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL, DESTINADO PARA AS GESTANTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010565 | 27/12/2023 | 1600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL REALIZADA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IJY-7A15, TRANSPORTE DOS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 16/12/2023 DO CORRENTE ANO, PARA CIDADE DA BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/12/2023 | 350.00 | 40670679000140 | BRUNA THAIS PEREIRA DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3250 COM TROCA DE ALMOFADAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0010571 | 27/12/2023 | 450.00 | 36886818000109 | A&L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CHARQUE BOVINA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010573 | 27/12/2023 | 1600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JJD-5A01/PB, CONDUZINDO OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO EM CARÁTER DE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES REALIZADAS NO DECORRER DO ANO DE 2023 PARA CIDADE DE BAÍA DA TRAIÇÃO/PB. NO DIA 16/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC GESTÃO DE PROG. CADASTRO ÚNICO - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0010574 | 27/12/2023 | 1337.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300062023 | 0010575 | 27/12/2023 | 1868.30 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 01 LITRO, DESTINADAS PARA DISTRIBUÇÕES DE LEITE IN NATURA PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/12/2023 | 270.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS PARA A EQUIPE EMPENHADA NA DISTRIBUIÇÃO DOS KITS DE CESTA BÁSICA E FRANGO DURNTE A SEMANA NATALINA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/12/2023 | 350.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010580 | 27/12/2023 | 100.00 | 47344002000161 | JAQUELINE DOS SANTOS SANTIAGO 06383283499 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MERIVA DE PLACAS MOV-1629/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, NA CIDADE DE GUARABIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010585 | 27/12/2023 | 600.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA JJD-5A01/PB, CONDUZINDO OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL DE CAMPO NA CIDADE DE ARAÇAGI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300142023 | 0010597 | 27/12/2023 | 1400.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010604 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010605 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 27/12/2023 | 2250.00 | 46429954000115 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADA DE CONTORNO, REBOCOS, REJUNTAMENTO DE CERÂMICAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DANIFICADAS E TROCA DE DESCARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 300202023 | 0010613 | 27/12/2023 | 1500.00 | 34999005000191 | EWERTON MEIRELES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 27/12/2023 | 220.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010636 | 27/12/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DO ENSINO- SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/12/2023 | 12434.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/12/2023 | 469.15 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/12/2023 | 287.63 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE, REALIZADA COM OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 27/12/2023 | 297.15 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE, REALIZADA COM OS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010600 | 27/12/2023 | 600.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0010601 | 27/12/2023 | 120.00 | 38473114000121 | LAYSE MARINHO AMORIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP P13, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 27/12/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/12/2023 | 30.00 | 27092034000100 | OZANILDO GONÇALVES DE SOUZA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUCAÇAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 27/12/2023 | 258.31 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TORTAS ESALGADOS, DESTINADOS AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PRE II DA CRECHE JOSÉLIA LUCAS DE PONTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 27/12/2023 | 450.00 | 00008020553460 | ARLINDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 27/12/2023 | 700.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO, PARA DIA DE LAZER COM OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES E ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010634 | 27/12/2023 | 44054.73 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/12/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA CONCORRÊNCIA DE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/12/2023 | 70.30 | 41541990000152 | SUELEN DA SILVA MARQUES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO, DURANTE A VISITA DO TCE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/12/2023 | 144.55 | 08302239000128 | PANIFICADORA SÃO LUIZ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO, DURANTE A VISITA DO TCE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/12/2023 | 200.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010612 | 27/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0010679 | 28/12/2023 | 800.00 | 17869443000116 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO CG 150 FAN DE PLACA OFE-6943/PB, QUE SE ENCONTRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010709 | 28/12/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 28/12/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE AO AVISO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 006/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 28/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICADA DE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 28/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DA CONCORRÊNCIA PUBLICADA DE Nº 004/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 28/12/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 28/12/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 028/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0010717 | 28/12/2023 | 2270.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DA PLATAFORMA BRASIL (SICONF, SIMEC, SISMOB) E SISTEMAS LIGADOS AO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010790 | 28/12/2023 | 180.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0010795 | 28/12/2023 | 700.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0010796 | 28/12/2023 | 1580.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 28/12/2023 | 330.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO HUMBERTO LUCENA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 28/12/2023 | 754.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 28/12/2023 | 8385.02 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 28/12/2023 | 7200.18 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 28/12/2023 | 6193.24 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 28/12/2023 | 22363.07 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFISSIONAIS), RELATIVO AO MÊS DE SETEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 28/12/2023 | 19230.56 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 28/12/2023 | 67464.79 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 28/12/2023 | 6794.77 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 28/12/2023 | 73987.29 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 28/12/2023 | 26307.53 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 28/12/2023 | 5028.70 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 28/12/2023 | 6565.52 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 28/12/2023 | 691.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 28/12/2023 | 8960.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010742 | 28/12/2023 | 902.11 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010743 | 28/12/2023 | 965.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-5J83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010744 | 28/12/2023 | 1176.05 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKY-6A33/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010745 | 28/12/2023 | 2111.97 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS QSE-4656/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010746 | 28/12/2023 | 889.19 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS RLV-7G85/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010747 | 28/12/2023 | 610.06 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OGC-6489/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010748 | 28/12/2023 | 908.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS SKZ-1D83/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/12/2023 | 560.00 | 00002356484426 | MANOEL LUIS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DO MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CECÍLIA ALVES DE PAIVA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010780 | 28/12/2023 | 1530.41 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACAS RDR-8J09/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010781 | 28/12/2023 | 329.76 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINT DE PLACAS RDR-7E63/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010792 | 28/12/2023 | 270.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0010794 | 28/12/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR JOSÉ COUTINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 28/12/2023 | 862.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 28/12/2023 | 970.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (MEIA CALÇAS E LEGUES), DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 28/12/2023 | 970.00 | 17853984000156 | CRISTIANA BARRETO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS (MEIA CALÇAS E LEGUES), DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS JOVENS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 28/12/2023 | 1807.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 28/12/2023 | 2691.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DO FIGURINO DOS USUÁRIOS DO CRAS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, DURANTE O EVENTO RAÍZES DO BREJO/2023, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 03/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 28/12/2023 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA DO FMAS Nº 1.669-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010699 | 28/12/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 28/12/2023 | 1300.00 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010135703409 | IRANILDA DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 28/12/2023 | 300.00 | 00096578149449 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001971132497 | SELMA HONORATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 28/12/2023 | 232.59 | 00008374149469 | LAIZA KELLY DA SILVA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 28/12/2023 | 300.00 | 00073858633453 | MARIA DE FATIMA ANSELMO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 28/12/2023 | 3600.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZERS, DESTINADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO CADASTRO E DA ENTREGA DOS FRANGOS E DAS CESTAS BÁSICAS DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", DISTRIBUIDOS COM AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 28/12/2023 | 82.42 | 00006910030419 | SELMA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 28/12/2023 | 862.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 28/12/2023 | 1991.61 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 28/12/2023 | 3990.00 | 28377789000113 | GBYTE INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 SCANNER BROTHER ADS4 700W, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0010740 | 28/12/2023 | 939.20 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AÇOES PARA FUNCION PROCAD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010741 | 28/12/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROCARD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROG AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 28/12/2023 | 980.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA FRONT, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0010764 | 28/12/2023 | 939.20 | 21750999000247 | CARLOS IRAJÁ EWERTON ARAÚJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010785 | 28/12/2023 | 45.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010786 | 28/12/2023 | 81.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010789 | 28/12/2023 | 153.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010799 | 28/12/2023 | 300.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, CONDUZINDO OS JOVENS USUÁRIOS DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENCIADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA UMA DISPUTA DE PARTIDA AMISTOSA DE FUTSAL NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010756 | 28/12/2023 | 1500.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL "CRUZ AZUL" DESTA CIDADE PARA PARTIDA VALENDO PELA COPA BANANEIRAS DE FUTSAL 2022 NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010757 | 28/12/2023 | 1500.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KLD-7D88/PB, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL "SOCYTE SERRARIA ESPORTE CLUBE" DESTA CIDADE PARA PARTIDA VALENDO PELO CAMPEONATO REGIONAL SOCYTE 2022, NA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010791 | 28/12/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010718 | 28/12/2023 | 150.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010663 | 28/12/2023 | 920.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 28/12/2023 | 900.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEM. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROL 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010759 | 28/12/2023 | 1542.80 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 20,3 HORAS, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8M³, EM SERVIÇO DE TRANSPORTE D ATERRO TIPO PIÇARRO ORIUNDO DE DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010760 | 28/12/2023 | 4924.80 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 45,6 HORAS, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³, EM SERVIÇO DE TRANSPORTE D ATERRO TIPO PIÇARRO ORIUNDO DE DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010761 | 28/12/2023 | 5340.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 30 HORAS, MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010762 | 28/12/2023 | 3975.00 | 31671600000105 | ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO 08099226496 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 15 HORAS, MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC PARA LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DE BARREIROS NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010769 | 28/12/2023 | 3851.69 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010770 | 28/12/2023 | 3005.12 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010771 | 28/12/2023 | 4672.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010772 | 28/12/2023 | 5055.32 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010773 | 28/12/2023 | 1168.20 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL75, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 28/12/2023 | 200.00 | 15512095000108 | JOSÉ AUGUSTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, DO PNEU DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0010778 | 28/12/2023 | 1200.00 | 36197920000199 | ADILSON DOS SANTOS SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010787 | 28/12/2023 | 54.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0010797 | 28/12/2023 | 1500.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS COMPLETAS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010800 | 28/12/2023 | 250.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2167/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 28/12/2023 | 980.00 | 00000011250445 | SEVERINO DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA BUEIRA, LOCALIZADA BA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 28/12/2023 | 5116.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 28/12/2023 | 428.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 28/12/2023 | 30900.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 28/12/2023 | 612.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 28/12/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS CAIXA Nº 71.007-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 28/12/2023 | 1.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 28/12/2023 | 6498.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 28/12/2023 | 12571.65 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 17/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. (PARTE DO EMPENHO 01/02) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SE RVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 28/12/2023 | 14727.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE 1% DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 28/12/2023 | 211.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS-CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 28/12/2023 | 3284.88 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/12/2023 | 428.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SDS-CONTRATO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 28/12/2023 | 25362.25 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 28/12/2023 | 178.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 28/12/2023 | 2124.46 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO E PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 9CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 28/12/2023 | 32050.63 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 28/12/2023 | 175.91 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 28/12/2023 | 32.71 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE SEGURADO E PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 28/12/2023 | 0.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 28/12/2023 | 0.34 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 28/12/2023 | 175.53 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM VIAGENS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 28/12/2023 | 5126.51 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010660 | 28/12/2023 | 982.00 | 29619153000101 | JEMM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 28/12/2023 | 699.50 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S I,II E III DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 28/12/2023 | 3906.36 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 28/12/2023 | 5878.26 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 28/12/2023 | 18184.15 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 28/12/2023 | 1707.10 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 28/12/2023 | 1384.60 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 28/12/2023 | 244.22 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/12/2023 | 13508.89 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA E NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 28/12/2023 | 5108.38 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010689 | 28/12/2023 | 3493.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0010690 | 28/12/2023 | 2878.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: A. FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010691 | 28/12/2023 | 1647.00 | 40788766000105 | CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010702 | 28/12/2023 | 3100.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010708 | 28/12/2023 | 2425.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 28/12/2023 | 9396.11 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 28/12/2023 | 16856.39 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 28/12/2023 | 1355.76 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 28/12/2023 | 244.67 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 28/12/2023 | 1719.68 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 28/12/2023 | 882.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PROG. SAÚDE BUCAL), RELATIVO AO 13° SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 28/12/2023 | 38250.00 | 08789299000117 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010758 | 28/12/2023 | 500.00 | 31198431000138 | SEVERINO RAMOS MACIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO T-CROSS DE PLACAS SKY-2I67/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 28/12/2023 | 429.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010766 | 28/12/2023 | 5094.00 | 33026023000124 | FRANCISCO DE ASSIS DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS KGL-1492/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010767 | 28/12/2023 | 1900.00 | 26758266000191 | JOSÉ FERNANDO GOMES DA SILVA - MEI. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-1867/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/12/2023 | 140.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS PNEUS, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 28/12/2023 | 195.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS, DESTINADAS PARA O VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010776 | 28/12/2023 | 1316.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPIN DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0010788 | 28/12/2023 | 522.00 | 38434988000170 | ANTONIO MATHEUS RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0010793 | 28/12/2023 | 560.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A SECRETATIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 28/12/2023 | 990.00 | 44774570000104 | RENATA LIGIA LIMA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A RECEPÇÃO DAS AUTORIDADES PRESENTES NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2023, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 28/12/2023 | 3500.00 | 21004543000157 | ROSINETE LOURENÇO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MESAS, CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 07 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DENTRO DA LEI Nº 259/2022 DE INCENTIVO A CULTURA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 28/12/2023 | 500.00 | 27578172000101 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS, FOTOS E VÍDEOS NI SITE FATO A FATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/12/2023 | 750.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PIRPIRITUBA- APISMEL, DESTINADAS AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DIA 01 DE DEZEMBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/12/2023 | 750.00 | 00036759031415 | RENAULT LUCENA TARGINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA, ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES DE PIRPIRITUBA- APISMEL, DESTINADAS PARA AS ENCOMENDAS DESTINADAS AS AUTORIDADES PRESENTES NA ABERTURA DIA 01 DE DEZEMBRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/12/2023 | 700.00 | 46071432000194 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO IV SEMANA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 28/12/2023 | 5965.00 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA PARCELA 17/240 DO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ACORDO DE Nº 00650/2022, FIRMADO EM JUNHO DE 2022, ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL E ESTA PREFEITURA. (PARTE DE PAGAMENTO 02/02) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 29/12/2023 | 30629.48 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 29/12/2023 | 5124.82 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 29/12/2023 | 840.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 29/12/2023 | 417.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/12/2023 | 417.14 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011035 | 29/12/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011036 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/12/2023 | 20.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 29/12/2023 | 22.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 29/12/2023 | 9.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 29/12/2023 | 576.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE REGISTROS DE ATA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 29/12/2023 | 5415.83 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 29/12/2023 | 8887.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 29/12/2023 | 735.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DA SERVIDORA COMISSIONADA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 29/12/2023 | 1599.17 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 29/12/2023 | 3114.41 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LIGADOS AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 29/12/2023 | 1800.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRÊS SERVIÇOS E PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO TEMPORÁRIA E 100 METROS DE TRELIÇAS GRID BOX TRUSS Q30, DESTINADOS PARA A UTILIZAÇÃO NO EVENTO "RAÍZES DO BREJO", EDIÇÃO/2023, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00004760726462 | LUIS PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM EVENTUAL NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MYM-1473/PB, TRANSPORTANDO JOVENS DA COMUNIDADE CATÓLICA DA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PARA UMA CELEBRAÇÃO CA CAPELA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DA LOCALIDADE DO SÍTIO DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0010919 | 29/12/2023 | 4040.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS E GRADES DISCIPLINADORAS, DESTINADAS ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO RAIZES DO BREJO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04/12/2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010924 | 29/12/2023 | 646.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0010931 | 29/12/2023 | 921.44 | 00016187164415 | JOSÉ VIANA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA CELSO CIRNE Nº 48, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTAS DE ARTESÕES E COMERCIANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS VAREJISTA DE ARTESÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 29/12/2023 | 119.00 | 25162015000187 | CASA DA PAMONHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (JANTAR), DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DE SONORIZAÇÃO, DURANTE O EVENTO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA "LUZES DE PIRPA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00005726489446 | GIRLENE LIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS CARTONADAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO/2013", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010978 | 29/12/2023 | 225.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0011011 | 29/12/2023 | 3980.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAIS DE LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES DE ENERGIA E 01 (UMA) DIÁRIA DE GRID, DESTINADOS AO EVENTO "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO/2023", REALIZADA NOS DIAS 01 E 02/12/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVAÇÃO CULTURAL E APOIO AO PATRIMÔNIO | MANTER AS ATIV CULTURAIS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 29/12/2023 | 450.00 | 21967079000102 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO NO "ACENDER DAS LUZES DE NATAL", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO "LUZES DE PIRPA" REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200022023 | 0010803 | 29/12/2023 | 1460.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | MPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010804 | 29/12/2023 | 73.82 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010812 | 29/12/2023 | 87.80 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACAS NQH-0560/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010813 | 29/12/2023 | 2844.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010814 | 29/12/2023 | 5212.38 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010815 | 29/12/2023 | 5073.50 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010816 | 29/12/2023 | 656.53 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN RENAULT DE PLACAS SLF-6J48/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010817 | 29/12/2023 | 4983.70 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER DE PLACAS RDR-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0010819 | 29/12/2023 | 1643.60 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010824 | 29/12/2023 | 349.50 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010831 | 29/12/2023 | 4769.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010834 | 29/12/2023 | 1876.00 | 49997888000178 | COMERCIAL NOVA ERA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)PNEUS 205/60R16,DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 29/12/2023 | 185.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE BANCO DO DADOS, SUPORTE TÉCNICO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010836 | 29/12/2023 | 113.58 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS QSE-1843/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010837 | 29/12/2023 | 558.03 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E35/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010838 | 29/12/2023 | 373.51 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN DE PLACAS RLY-9E75/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 29/12/2023 | 3990.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E CONSULTAS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 29/12/2023 | 204.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FUS Nº 13.836-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE AOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 29/12/2023 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200042023 | 0010866 | 29/12/2023 | 800.00 | 47750143000184 | ANDERSON JOSÉ VENANCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E GERENCIAMENTO DO SISTEMA E DOS PONTOS ELETRÔNICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 29/12/2023 | 1700.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 200112023 | 0010934 | 29/12/2023 | 806.26 | 00098236881415 | CILENE PATRICIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 160, ONDE FUNCIONA O PONTO DE APOIO NA ÁREA URBANA, PARA O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA IV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 29/12/2023 | 365.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010941 | 29/12/2023 | 1000.00 | 19717373000106 | GEOVANIO GONÇALVES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO SPIN DE PLACAS SKY-9H40/PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010944 | 29/12/2023 | 500.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACA QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010949 | 29/12/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 29/12/2023 | 240.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 29/12/2023 | 240.00 | 00010562007407 | EDSON DE SOUSA MACHADO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 29/12/2023 | 240.00 | 00008617598425 | JOSÉ CRISÓLOGO MAIA LUCENA MARREIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 29/12/2023 | 240.00 | 00004155407477 | FLAVIANO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS AO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06/03/2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 200012023 | 0010958 | 29/12/2023 | 1700.00 | 40530649000139 | GINALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO MONITORAMENTO E ASSISTÊNCIA NA ESTRATÉGIA PARA OS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ORGANIZAÇÃO NO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO NOS OBJATIVOS DO PREVINE BRASIL, PARA ALCANCE DOS INDICADORES, COMO TAMBÉM NO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000262023 | 0010959 | 29/12/2023 | 4396.61 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS, ATRAVÉS DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS ATIV DO PRONTO ATENDIMENTO - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0010960 | 29/12/2023 | 315.50 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE/PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010962 | 29/12/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010973 | 29/12/2023 | 285.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE AS AÇÕES E EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00005542149464 | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA A MÉDICA E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00009697107475 | JOÃO MANOEL LIMA DE BARROS CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO MÉDICO E SEUS FAMILIARES PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM CONFORMIDADE A PORTARIA DE Nº 30 DE 12/02/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010990 | 29/12/2023 | 2700.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024, PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL E SIOPS/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0010991 | 29/12/2023 | 2700.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO VAN SPINT DE PLACAS RVS-9H68/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 29/12/2023 | 8967.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 29/12/2023 | 17393.04 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 29/12/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 29/12/2023 | 8032.50 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PLANTONISTAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 29/12/2023 | 3425.28 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 29/12/2023 | 419.19 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO SERVIDOR CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 29/12/2023 | 1349.00 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (TEA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUIR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0011034 | 29/12/2023 | 25077.38 | 36427158000190 | ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÂNCORA, LOCALIZADA NO SÍTIO TANQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL CV 0133/2022, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO ADITIVO. | 00032022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER AS AÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011039 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA USB SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. SAÚDE - FUNDO MUN DE SAUDE - S.M.S.S. | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANTER ASPS - BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 29/12/2023 | 40685.25 | 05074663000174 | IPAM - INST PREV MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE DO IPAM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SECRETARIA E NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010825 | 29/12/2023 | 90.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 90.043-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010927 | 29/12/2023 | 510.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010946 | 29/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DE FINANÇAS E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010989 | 29/12/2023 | 6800.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR DECISÕES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 29/12/2023 | 50.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, RELATIVO A PRECATÓRIO JUDICIAL CONTRA ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010926 | 29/12/2023 | 204.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 29/12/2023 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 29/12/2023 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPOSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0010929 | 29/12/2023 | 2303.57 | 00011162506407 | WENDEL SOARES SAMPAIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E DA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010948 | 29/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 29/12/2023 | 136.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010805 | 29/12/2023 | 1693.89 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO A MOTONIVELADORA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010806 | 29/12/2023 | 1395.35 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010807 | 29/12/2023 | 649.00 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL75, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010808 | 29/12/2023 | 908.60 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010809 | 29/12/2023 | 889.13 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL BS10, DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS OXO-6059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010822 | 29/12/2023 | 209.70 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010829 | 29/12/2023 | 2975.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010832 | 29/12/2023 | 8721.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 144,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, NO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0010840 | 29/12/2023 | 1400.00 | 29122150000150 | LUIS RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, PARA MELHORIA DE CIRCULAÇÃO DOS COMPRADORES E VENDEDORES DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONFECÇÕES, CALÇADOS E OUTROS COMERCIALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442023 | 0010845 | 29/12/2023 | 2682.07 | 00004043846410 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA JOSÉ CRUZ Nº 796, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS, COLETADOS PELOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES E RECICLADORES DE PIRPIRITUBA-ASCARPI, CONFORME "PROGRAMA DE APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS" DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0010930 | 29/12/2023 | 1151.80 | 00004142314491 | JOÃO VICENTE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº S/N, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO MERCADO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS, CEREAIS E CONDIMENTOS EM GERAL DOS FEIRANTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432023 | 0010942 | 29/12/2023 | 800.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/12/2023 | 3600.00 | 47237761000125 | JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DE TANQUES E VÁRZEA COMPRIDA, E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0010968 | 29/12/2023 | 2500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010977 | 29/12/2023 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (OPERADORES DE MÁQUINA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 29/12/2023 | 300.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)PLACA COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA DE ZINCO COM ADESIVO E PÉS DE MADEIRA, DESTINADA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0010998 | 29/12/2023 | 232.00 | 29857100000110 | FAGNER HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BALDES DE 20 LITROS DE ARLA 32, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS NQH-6332/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0011006 | 29/12/2023 | 500.00 | 31784979000160 | ROSINEIDE MARIA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA OS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E REC HIDR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 29/12/2023 | 209.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO | REPASSE FINANCEIRO PARA O CONSIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 29/12/2023 | 1100.00 | 49415044000171 | CONSIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, REFERENTE A EFETIVAÇÃO DE CONVÊNIO E INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA E O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL E ECONÔMICO DAS REGIÕES DO BREJO, ZONA DA MATA, AGRESTE, CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010923 | 29/12/2023 | 816.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010943 | 29/12/2023 | 250.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010969 | 29/12/2023 | 934.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS, PAVIMENTAÇÃO E PLACAS DE CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010975 | 29/12/2023 | 375.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 29/12/2023 | 160.00 | 08301657000109 | CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010925 | 29/12/2023 | 340.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PRA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010945 | 29/12/2023 | 1000.00 | 26687356000139 | ELIAQUIM DOS SANTOS SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO VIRTUS DE PLACAS QSJ-6A07/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010947 | 29/12/2023 | 500.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO COBALT DE PLACAS QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 16/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 29/12/2023 | 480.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22, 27 E 30/11/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 21/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 12/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 05/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 29/12/2023 | 320.00 | 00001069862444 | DENILSON DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 26 E 29/12/2023, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 005 DE 06 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 29/12/2023 | 500.00 | 00013655333447 | SAMUEL ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GALERIAS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/12/2023 | 500.00 | 00001808025423 | ALCI CLEBER PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 29/12/2023 | 600.00 | 00070199222444 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010976 | 29/12/2023 | 450.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 29/12/2023 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIV DA SEC DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0010933 | 29/12/2023 | 1497.32 | 00037882325449 | TERESA MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO À RUA PREFEITO FERREIRA DE MELO Nº 27, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE E O CENTRO DE TREINAMENTO INTEGRADO DE ESPORTES MARCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010811 | 29/12/2023 | 598.11 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AIR CROSS CITROEN DE PLACA QFL-4724, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010821 | 29/12/2023 | 69.90 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010826 | 29/12/2023 | 204.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO E SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0010827 | 29/12/2023 | 911.50 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OBJETOS FUNERAIS PARA SEPULTAMENTO, DESTINADOS A PESSOA FALECIDA DE FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010828 | 29/12/2023 | 1994.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0010842 | 29/12/2023 | 15810.00 | 00002227699477 | JOSICLEIDE DIAS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.270 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AO PROGRAMA "LEITE IN NATURA", PARA ATENDER AS CRIANÇAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300042023 | 0010843 | 29/12/2023 | 1200.00 | 46157682000141 | IRINEIDE DA SILVA RIBEIRO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA, PARA ATENDER DAS NECESSIDADES DA OFICINA DE ARTESANATO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/12/2023 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003813686450 | EDINALVA BATISTA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA por esta edilidade PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/12/2023 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/12/2023 | 500.00 | 00003374877400 | IVANILDA PACHECO NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/12/2023 | 600.00 | 00002184018414 | MARIA VILMA DA SOLEDADE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/12/2023 | 390.00 | 00010936419407 | MAURILIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDAE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 29/12/2023 | 390.00 | 00010936458496 | MARCILANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004377244418 | JOSEFA ANSELMO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003811284401 | VICENTE DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 29/12/2023 | 300.00 | 00051454351420 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/12/2023 | 2604.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO ABRIGO, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE LUCIANA DA SILVA, A MESMA É ACOMETIDA DE DEFICIÊNCIA MENTAL, EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE Nº 08044295-97.2020.8.15.0181, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 29/12/2023 | 300.00 | 00016170292466 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070019115423 | CIRLEIDE PEREIRA BERNARDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA DILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003669153470 | MARIA DO CARMO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZER MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010462515460 | FRANCILAURA DE LIMA SINÉSIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 29/12/2023 | 300.00 | 00070231892462 | GENILSON SIMPLICIO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005760903446 | ROSANE DA SILVA FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006027392410 | ROSENILDA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 29/12/2023 | 300.00 | 00092809987491 | MARIA DO ROSARIO FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003375596430 | SEVERINA MARIA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SU RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001742627447 | TIAGO DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008182800420 | CRISTIANO BENICIO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N° 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007270353476 | ANA CRISTINA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002393925406 | ANTONIO DA ROCHA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 29/12/2023 | 300.00 | 00073860336487 | SEVERINA DA COSTA BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006150943410 | MARIA DE FÁTIMA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006936120458 | JANICLEIDE DE OLIVEIRA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003375353456 | MARIA GORETTE ANDRADE VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006993348454 | GERCINA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 29/12/2023 | 300.00 | 00006936158420 | ELIANE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010727951408 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001346399441 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003467819494 | ANTONIO CUNHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 29/12/2023 | 300.00 | 00004299319486 | MARIA DE FÁTIMA PONTES NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009966217410 | MARIA DA PENHA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 29/12/2023 | 300.00 | 00007935516413 | JOSEFA FIDELIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005349153455 | JOSÉ AMERICO COSMO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001876377410 | LUZINETE CALIXTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009526518403 | VALDEIA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 29/12/2023 | 300.00 | 00071548983489 | FRANCINALDO NERI DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 29/12/2023 | 300.00 | 00082628823420 | JOSE EDILSON BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 29/12/2023 | 300.00 | 00009970451758 | MARIA JOSÉ DE PONTES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 29/12/2023 | 300.00 | 00012342354479 | MICHELE DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005130486420 | JOSEFA MARIA FELIPE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 29/12/2023 | 300.00 | 00020661517420 | SEVERINO BARROS VIEGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008744674465 | JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 29/12/2023 | 300.00 | 00048237760468 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002115464451 | MARIA APARECIDA DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 29/12/2023 | 300.00 | 00013589119403 | ALLYSON MATIAS SIDRÔNIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003505702480 | LUCINEIDE CIPRIANO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 29/12/2023 | 300.00 | 00001888306424 | JOSEFA BATISTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM FRETE PARA MUDANÇA RESIDENCIAL, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008736249475 | EDILENE MENDES DA SILVA CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008033333405 | MARIA DA LUZ FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 29/12/2023 | 300.00 | 00071332259480 | ANA CAROLINA CASLISTO LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 29/12/2023 | 300.00 | 00002074849451 | SOLENILDA DE PONTES LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 29/12/2023 | 300.00 | 00000009760407 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 29/12/2023 | 300.00 | 00092748910400 | CLEONICE MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008802295433 | HOSANA MEDEIROS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005386146416 | IVONEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008041421490 | MARIA DAS DORES MARTINS SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINACEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSATEIAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 29/12/2023 | 300.00 | 00015378280451 | GILVANEIDE AMARO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 021 DE 22 DE JANEIRO DE 2010 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 300192023 | 0010932 | 29/12/2023 | 611.88 | 00075920107472 | MARIA DE FÁTIMA MAURÍCIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA, LOCALIZADO NA TRAVESSA CELSO CIRNE, S/N, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300102023 | 0010935 | 29/12/2023 | 806.26 | 00005954223491 | JOSEFA ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 233, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 300072023 | 0010936 | 29/12/2023 | 621.99 | 00075919940425 | JOSE AILTON LUCENA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PADRE JOSÉ DIAS Nº 287, CENTRO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 300022023 | 0010938 | 29/12/2023 | 1200.00 | 48209574000109 | SAVIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 70131256440 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE DANÇA, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS VINCULADOS AO (CRAS) CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010966 | 29/12/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 29/12/2023 | 480.00 | 50768824000184 | 50.768.824 EDIVANE MAIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL, DURANTE A ENTREGA DOS FRANGOS E CESTAS BÁSICA DO PROGRAMA "ESPERANÇA QUE ALIMENTA", ÀS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADÚNICO, POR OCASIÃO DO PERÍODO NATALINO, REALIZADO NO DIA 22/12/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010974 | 29/12/2023 | 345.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 29/12/2023 | 419.70 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 29/12/2023 | 1940.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00015127610795 | BRUNO DA CONCEIÇÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA DE TEATRO, REALIZADA COM OS GRUPOS SOCIAIS, VINCULADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER AS ATIV DA SEC. DE DES. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 29/12/2023 | 1500.00 | 37723661000236 | INSTITUTO VIVA VIDA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO REPASSE AO INSTITUTO VIVA VIDA, REFERENTE A INTERNAÇÃO DA JOVEM: GABRIELA DOS SANTOS SOUSA, PARA A REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA NA MODALIDADE DE REGIME DE INTERNATO, COM O PROPÓSITO DE DAR NOVAS OPORTUNIDADES NO CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 29/12/2023 | 2118.78 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 29/12/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 29/12/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 29/12/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/12/2023 | 1913.94 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 29/12/2023 | 1940.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 29/12/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 29/12/2023 | 1663.20 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - F. M. A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER MDS - BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 29/12/2023 | 1940.40 | 00394528000192 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DA PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010810 | 29/12/2023 | 1977.73 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0010820 | 29/12/2023 | 1700.00 | 47950881000175 | GENALDO COSTA GERONIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0010823 | 29/12/2023 | 978.60 | 27751040000121 | NUVVEL SERVIÇOS DE MONITORANENTO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000492022 | 0010839 | 29/12/2023 | 378.45 | 09377503000155 | POSTO DE COMBUSTÍVEL MARINHO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACAS QSA-7F45/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 30 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 29/12/2023 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 29/12/2023 | 3600.00 | 24310057000155 | JONAS MENESES DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PRE-INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HUMBERTO LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0010928 | 29/12/2023 | 680.23 | 00003281468462 | MARIA DAS DORES BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, SITUADO À RUA PROFESSOR FÉLIX CANTALICE Nº 122 (TÉRREO), CENTRO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NEUSA PEREIRA DA SILVA E SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DA EDUC. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010964 | 29/12/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 Á 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO | MANTER AS ATIV DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0010980 | 29/12/2023 | 47100.00 | 23844965000166 | ADLT INSTITUTO EDUCACIONAL CURSOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES COM TEMAS NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA DE 90 HORAS, SENDO 64 HORAS EAD EM PLATAFORMA PRÓPRIA E 26 HORAS PRESENCIAL, METODOLOGIA ATIVA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, INCLUINDO MATERIAL A SER UTILIZADO, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000682023 | 0010818 | 29/12/2023 | 817.50 | 21750999000166 | CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0010830 | 29/12/2023 | 2496.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 29/12/2023 | 156.22 | 33000118001221 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE FIXO, PERTENCENTE AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0010922 | 29/12/2023 | 765.00 | 00004816224467 | PATRÍCIA DO NASCIMENTO MARQUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DO CORRENTE ANO, DURANTE ATIVIDADES FORA DA JORNADA DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0010939 | 29/12/2023 | 1300.00 | 36045669000147 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ARQUIVO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0010940 | 29/12/2023 | 250.00 | 26809274000110 | ANTONIO DE FREITAS PONTES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO COBALT DE PLACA QFF-6F63/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010963 | 29/12/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 0010965 | 29/12/2023 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHAHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0010967 | 29/12/2023 | 1155.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL, SISTEMA E-VACINA E MÓDULO LGPD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/12/2023 | 463.00 | 25162015000187 | CASA DA PAMONHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/12/2023 | 800.00 | 26054505000122 | TOTAL CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 29/12/2023 | 794.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA PRAÇA PADRE RICARDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANTER AS ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 29/12/2023 | 380.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA A PRESTAÇÃO E SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA PRAÇA PADRE RICARO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | ADQUIRIR VEICULO, MOBIL. E EQUIP PARA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 29/12/2023 | 740.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMERAS DE TV PARA SISTEMA E SEGURANÇA, DESTINADAS PARA INSTALÇÃO NA PRAÇA PADRE RICARDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024